CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE DIRECTIA CONTROL Nr. DC804/17.11.2011 APROBAT PREEDINTE Dr. Nicola L!

cia" DU#$

CADRU DE OBIECTI%E ce vor fi urmarite in activitatea de control la &!r"i'orii ( ) r*icii + (ical , + (ica+ "- .i (i)/o'i-i* + (ical

0URNI1ORII DE SER%ICII 2EDICALE, 2EDICA2ENTE I DISPO1ITI%E 2EDICALE Nr. 1. TE2ATICA CO2UN$ % ri&icar a +o(!l!i ( r )/ c-ar ( c3-r &!r"i'or a co"(i4iilor 5i)- "- la +o+ "-!l *al!3rii .i a cri- riilor car a! )-a- la 6a'a 7"c8 i rii co"-rac-!l!i DOCU2ENTE I ACTI%IT$#I DE CONTROLAT 9C! /ri*ir la or:a"i'ar : - certificatul de nregistrare n registrul unic al cabinetelor medicale eliberat de D.S.P/ certificat de nregistrare la Oficiul Registrului Comerului, du ! ca"# - act de nfiinare sau de organi"are conform legislaiei n vigoare - autori"aie de funcionare/ avi" de funcionare eliberat de $S/DSP entru societate %i entru unctele de lucru ale societ!ii conform revederilor legale n vigoare, du ! ca"# - autori"aie sanitar! de funcionare, ra ort sau roces verbal de constatare a condiiilor igienicosanitare, at&t entru sediu c&t si entru unctele de lucru, du ! ca"# - deci"ia de evaluare entru sediu c&t si entru unctele de lucru, du ! ca"# - furni"orul are un s aiu entru sediu/ uncte de lucru de care dis une n mod legal# - furni"orul face dovada l!ii la "i a contribuiei la '.(.).*.S.S. %i a contribuiei entru concedii %i indemni"aii# - furni"orul face dovada asigur!rii de r!s undere civil! n domeniul medical entru furni"or. +

9C! /ri*ir la )-r!c-!ra ( / r)o"al; - certificat de membru al Colegiului $edicilor din Rom&nia, conform reglement!rilor n vigoare valabil e anul in curs# - certificat de membru al O*$,$*$R - entru ersonalul mediu sanitar, conform reglement!rilor n vigoare valabil e anul n curs# - certificat de membru al Colegiului 'armaci%tilor din Rom&nia, conform reglement!rilor n vigoare valabil e anul n curs# - autori"aie de liber! ractic! entru asistenii de farmacie# < ersonalul medico-sanitar este anga.at cu contract de munc! sau %i desf!%oar! activitatea la furni"or ntr-o form! rev!"ut! de lege# < asigurare de r!s undere civil! entru ersonalul care %i desf!%oar! activitatea la furni"or ntr-o form! rev!"ut! de lege %i care este nregistrat n contract %i funcionea"! sub incidena acestuia valabil entru toat! erioada derul!rii contractului C! /ri*ir la i"&or+ar a a)i:!ra4ilor; 'urni"orul are o firm! vi"ibil! din e/terior# *re afi%at la loc vi"ibil : < numele C.*.S. cu care are contract %i datele de contact ale acesteia: adresa, telefon, fa/, e-mail, agin! 0eb# < dre turile asigurailor < obligaiile asigurailor referitoare la actul medical# < obligaiile furni"orului de servicii medicale aflat n relaie cu C.*.S. < lista serviciilor medicale nedecontate de C.*.S., < num!rul de telefon la care se ot face rogram!ri# - rogramul de lucru stabilit conform normelor, cu avi" DSP declarat la C.*.S.. Personalul care %i desf!%oar! activitatea la furni"or oart! n ermanen! ec1i ament medical s ecific 2unde este ca"ul3 %i ecuson e care se afl! inscri ionat numele %i calificarea anga.atului res ectiv# 'urni"orul asigur! accesul nengr!dit la un registru de reclamaii %i sesi"!ri, cu aginile numerotate %i vi"at de casa de asigur!ri de s!n!tate cu care se afl! n relaii contractuale#

1. ASISTEN#A 2EDICAL$ PRI2AR$ Nr. TE2ATICA DOCU2ENTE I ACTI%IT$#I DE CONTROLAT C! /ri*ir la (o-ar a &!r"i'or!l!i; - este asigurat accesul ersoanelor cu 1andica locomotor# - a aratul de urgen! este dotat cu medicamente %i materiale sanitare aflate n termen de valabilitate# - furni"orul are verificare metrologic! valabil! entru a aratura din dotare, entru care se eliberea"! acest document# C! /ri*ir la a)i:!rar a ) r*iciilor: < furni"orul deine evidene s ecifice: evidena consultaiilor, tratamentelor %i a serviciilor medicale oferite cu nregistrarea n documentele rimare 2fi%e de consultaii, registre de consultaii cu semn!turile acienilor, liste de rioritate entru serviciile medicale rogramabile, registru bolnavi cronici, registre de tratamente cu semn!turile acienilor, registrul de stu efiante, fi%a %i carnetul gravidelor, caietul de consultaii la domiciliu, registru vaccin!ri, c1itaniere entru servicii medicale cu lat!3# - utili"ea"! documente ti i"ate: formulare de rescri ii medicale, bilete de trimitere, carnete de concedii medicale, adeverine/certificate medicale, certificate de deces, cu e/ce ia situaiilor de sus iciune care necesit! e/ erti"! medico-legal!, conform revederilor legale, scutiri medicale entru co ii n ca" de mboln!viri, acte medicale necesare co iilor aflai n lasament din cadrul sistemului de asisten! social! %i rotecia co ilului, rece te cu regim s ecial entru medicamente si1otro e %i stu efiante, declaraie e ro rie r!s undere entru beneficiarii de concedii medicale# C! /ri*ir la or:a"i'ar ; - res ectarea structurii de ersonal sau notificarea C.*.S. cu rivire la modific!rile intervenite e arcursul derul!rii contractului# - res ectarea rogramului de lucru avi"at de direcia de s!n!tate ublic! .udeean! sau a munici iului 5ucure%ti# - res ectarea clau"elor contractuale cu rivire la nlocuirea medicului titular e erioada absenelor .ustificate conform normelor# - actuali"area ermanent! a listei ro rii cu rin"&nd asiguraii nscri%i %i ersoanele beneficiare ale ac1etului minimal de servicii medicale# - e/istena documentelor .ustificative care atest! calitatea de asigurat la nscrierea e lista medicului. C! /ri*ir la cali-a- a ) r*ici!l!i + (ical; - consemnarea tuturor serviciilor medicale efectuate aferente ac1etului de servicii de ba"!, facultativ si minimal n registrul de consultaii %i fi%ele individuale ale acienilor sau du ! ca", n registrul de vaccin!ri, registrul de eviden! 6

1.

% ri&icar a +o(!l!i ( r )/ c-ar ( c3-r &!r"i'or a co"(i4iilor 5i)- "- la +o+ "-!l *al!3rii .i a cri- riilor car a! )-a- la 6a'a 7"c8 i rii co"-rac-!l!i

2.

% ri&icar a +o(!l!i ( r )/ c-ar ( c3-r &!r"i'or a cla!' lor co"-rac-!al

a gravidelor sau registrul de bolnavi cronici# - nregistrarea cronologic!, n evidenele rimare ale cabinetului, a serviciilor medicale efectuate# - consemnarea sim tomatologiei, diagnosticului, tratamentului %i/sau a recomand!rilor n registrele de eviden! rimar! %i n fi%ele de consultaii# - e/istena listelor de rioritate entru serviciile medicale rogramabile# - concordana ntre diagnosticul stabilit %i rescrierea de medicamente, ca urmare a actului medical ro riu sau a res ect!rii indicaiilor din scrisorile medicale transmise de c!tre medicii s eciali%ti# - concordana ntre diagnosticul stabilit %i recomandarea de investigaii araclinice sau de e/amene clinice de s ecialitate, ca urmare a actului medical ro riu# - verificarea modului de rescriere %i eliberare a concediilor medicale conform O.).,. +78/4997 %i e/istena conveniei de rescriere de certificate medicale# - verificarea modului de rescriere a dis o"itivelor medicale de rote"are stomii si incontinena urinar! numai ca urmare a scrisorii medicale comunicat! de medicul s ecialist aflat in relaie contractual! cu C*S# - verificarea modului de ntocmire a biletului de trimitere c!tre societ!i de turism balnear %i de recu erare cu consemnarea/ata%area re"ultatelor investigaiilor efectuate in regim ambulatoriu# - verificarea res ect!rii condi iilor de rescriere a medicamentelor entru bolnavii inclu%i n Programul entru com ensarea n rocent de :9; a reului de referin! a medicamentelor, acordate entru ensionarii cu venituri sub <99 lei# - verificarea condiiilor obligatorii care au stat la ba"a nc1eierii conveniei rivind eliberarea certificatelor de concediu medical. Boli cronice - organi"area evidenei bolnavilor cu afeciunile cronice %i actuali"area acesteia n funcie de mi%carea lunar! a bolnavilor cronici. - verificarea modului de rescriere a medicamentelor entru bolnavii cronici - verificarea prescrierii si acordrii asistenei medicale persoanelor care figureaz in SIUI ca decedate, dup data decesului. **Programe naionale de sntate - verificarea modului de rescriere a medicamentelor, materialelor sanitare %i investigaiilor araclinice entru bolnavii inclu%i n cadrul unor rograme naionale de s!n!tate conform normelor te1nice de reali"are a rogramelor naionale de s!n!tate.

=.

Co"cor(a"4a 7"-r ) r*iciil + (ical co"-rac-a- , ra/or-a- ( c3-r &!r"i'or .i ( co"-a- ( c3-r C.A.S .i ) r*iciil co") +"a7" *i( "4 l )/ ci&ic 5i)- "- la "i* l!l ca6i" -!l!i C!a"-i&icar r )!r) )i -i+/ aloca-

C! /ri*ir la cor c-i-!(i" a ra/or-3rilor; - concordana ntre num!rul %i ti ul serviciilor medicale nregistrate n evidena rimar! a cabinetului ro riu, al centrului de ermanen!, %i cel din centrali"atorul serviciilor medicale ra ortate la C.*.S.# - verificarea ra ort!rilor lunare n format electronic transmise la C.*.S., a investigaiilor medicale araclinice recomandate n regim ambulatoriu %i DC> din lista medicamentelor cu si f!r! contribuie ersonal! rescrise n tratamentul ambulatoriu, e C(P# - verificarea com let!rii corecte %i la "i a tuturor documentelor rivind evidenele obligatorii din sistemul informaional al $.S. cu datele cores un"!toare activit!ii desf!%urate %i verificarea datelor cu cele ra ortate la C.*.S. ca servicii medicale. ?c1i a de control format! din 4 ersoane (r. de "ile necesar efectu!rii controlului: 4 "ile Cuantificare: = "ile @ om

2. A2BULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALIT$#ILE CLINICE, PARACLINICE I 2EDICIN$ DENTAR$ Nr. TE2ATICA DOCU2ENTE I ACTI%IT$#I DE CONTROLAT

1.

C! /ri*ir la or:a"i'ar : - furni"orul are R.O.'. %i R.O.>. 2cu semn!turile de luare la cuno%tin! ale anga.ailor3# - cabinetele sunt organi"ate conform s ecialit!ii lor. % ri&icar a +o(!l!i C! /ri*ir la )-r!c-!ra ( / r)o"al; ( r )/ c-ar ( c3-r - verificarea re"enei unui medic de s ecialitate medicin! de laborator sau biolog, c1imist, bioc1imist - cu grad de &!r"i'or a co"(i4iilor s ecialist e toat! durata rogramului de lucru declarat entru fiecare laborator de anali"e medicale/laborator de anali"e 5i)- "- la +o+ "-!l medicale organi"at ca unct de lucru din structura sa, care s! aco ere cel uin o norm!/"i. *al!3rii .i a - asigurarea re"enei unui medic de radiologie %i imagistic! medical! n fiecare laborator de radiologie %i imagistic! cri- riilor car a! )-amedical!/ unct de lucru din structura furni"orului, e toata durata rogramului de lucru declarat %i rev!"ut n contractul la 6a'a )-a6ilirii nc1eiat cu casa de asigur!ri de s!n!tate entru res ectivul laborator/ unct de lucru# *alorii ( co"-racC! /ri*ir la (o-ar a &!r"i'or!l!i; - este asigurat accesul ersoanelor cu 1andica locomotor# - a aratul de urgen! este dotat cu medicamente %i materiale sanitare aflate n termen de valabilitate# - medicamentele %i materialele sanitare utili"ate n cadrul activit!ii medicale sunt nregistrate %i de o"itate n loc 7

2.

% ri&icar a +o(!l!i ( r )/ c-ar a cla!' lor co"-rac-!al

adecvat 2conform recomand!rilor din ros ectul de utili"are3# - verificarea dove"ii deinerii legale a a araturii rin documente conforme %i n termen de valabilitate# - verificarea seriei %i a num!rului a aratelor e/istente n cadrul cabinetului, cu seria %i num!rul din documentele care atest! e/istena %i deinerea legal! a acestora# - verificarea e/istenei fi%elor te1nice cores un"!toare a aratelor deinute %i entru care au nc1eiate contracte de furni"are de servicii cu casa de asigur!ri de s!n!tate# - furni"orul face dovada verific!rii te1nice eriodice a ec1i amentelor utili"ate n conformitate cu reglement!rile Comisiei (aionale entru Controlul *ctivit!ii (ucleare sau ale roduc!torului, du ! ca"# - avi" de utili"are sau buletinul de verificare eriodic! entru a aratura din dotare# - verificarea e/istenei nscrisurilor referitoare la serie, a anului de fabricaie, a ca acit!ii de lucru %i a meniului de teste efectuate de fiecare a arat, vi"at de roduc!tor/distribuitor/furni"or de service# - furni"orul are contract de service nc1eiat cu un furni"or avi"at de $inisterul Sanatatii conform revederilor legale n vigoare, entru a aratele ie%ite din erioada de garanie %i valabil e erioada de derulare a contractului de furni"are de servicii medicale# - furni"orul are contract entru colectarea %i distrugerea de%eurilor cu risc biologic. C! /ri*ir la a)i:!rar a ) r*iciilor : < furni"orul deine evidene s ecifice: evidena consultaiilor, tratamentelor %i a serviciilor medicale, a investigaiilor araclinice oferite, cu nregistrarea n documente rimare, du ! ca" 2registre de rogram!ri/liste de rioritate entru serviciile medicale rogramabile, fi%e de consultaii, registre de consultaii, fi%e de tratamente, registrul de stu efiante, fi%a %i carnetul gravidelor, evidenele actuali"ate ale bolnavilor cronici, declaraie e ro rie r!s undere a beneficiarilor de concedii medicale, c1itanier entru serviciile medicale cu lat!/co lat!3# - furni"orul utili"ea"! documente ti i"ate: rescri ii medicale, bilete de trimitere, formulare de concedii medicale, adeverine/certificate medicale, scrisori medicale. C! /ri*ir la or:a"i'ar ; - res ectarea rogramului de lucru declarat - concordana dintre rogramul declarat %i rev!"ut n contractul nc1eiat cu C.*.S. %i cel afi%at la loc vi"ibil, la sediul cabinetului/ unctului de lucru# - re"ena e toat! durata rogramului de lucru declarat a unui medic cu s ecialitatea medicin! de laborator sau biolog, c1imist, bioc1imist, cu grad de s ecialist, res ectiv a unui medic de radiologie %i imagistic! medical! n fiecare laborator/ unct de lucru# - re"ena unui medic de radiologie %i imagistic! medical! n fiecare laborator de radiologie %i imagistic! medical!/ unct de lucru din structura furni"orului, e toata durata rogramului de lucru declarat %i rev!"ut n contractul nc1eiat cu casa de asigur!ri de s!n!tate entru res ectivul laborator/ unct de lucru# - res ectarea structurii de ersonal sau notificarea C.*.S. rivind modific!rile intervenite e arcursul derul!rii contractului# A

- acordarea serviciilor medicale asigurailor, n ba"a biletelor de trimitere sau entru alte ca"uri stabilite e/ res de norme# - e/istena listelor de rioritate entru serviciile medicale rogramabile# - modul de verificare a biletelor de trimitere cu rivire la datele obligatorii e care acestea trebuie s! le cu rind! otrivit revederilor legale n vigoare# - e/istena %i utili"area tuturor documentelor obligatorii de eviden! la nivelul cabinetului. C! /ri*ir la cali-a- a ) r*ici!l!i + (ical; - consemnarea tuturor serviciilor medicale efectuate aferente ac1etului de servicii de ba"! n registrul de consultaii %i fi%ele individuale ale acienilor sau du ! ca", n registrul de bolnavi cronici# - nregistrarea cronologic!, n evidenele rimare ale cabinetului, a serviciilor medicale efectuate# - e/istena declaraiilor de conformitate C? emise de roduc!tori %i racticarea unei evidene de gestiune cantitativvaloric! corect! %i la "i entru reactivi 2du ! ca"3# - e/istena controlului intern %i nregistrarea acestuia conform standardului de calitate SR ?( >SO +7+8: %i SR ?( >SO +<947 2anali"e medicale de laborator3 %i care este dovedit de furni"or rin certificatul de acreditare nsoit de ane/a care cu rinde lista de anali"e medicale entru care este acreditat fiecare laborator/sau laborator organi"at ca unct de lucru entru care s-a nc1eiat contract, n termen de valabilitate# - e/istena documentelor .ustificative cu rivire la ti ul %i cantitatea reactivilor ac1i"iionai %i care au fost utili"ai entru toate investigaiile araclinice efectuate# - concordana ntre investigaiile medicale efectuate %i cantitatea de reactivi ac1i"iionai conform facturilor %i utili"ai n efectuarea investigaiilor# - verificarea conformit!ii investigaiilor de radiologie %i imagistic! medical! - investigaii cu certificatul de nregistrare a cabinetului n Registrul unic al cabinetelor medicale# - e/istena ar1ivei cu imaginile re"ultate ca urmare a investigaiilor medicale araclinice de radiologie %i imagistic! medical!# - e/istena scrisorilor medicale c!tre medicul de familie cu rivire la diagnosticul %i tratamentele efectuate/ recomandate# - consemnarea sim tomatologiei, diagnosticului, tratamentului %i/sau a recomand!rilor n registrele de eviden! rimar! %i n fi%ele de consultaie# - concordana ntre diagnosticul stabilit %i rescrierea medicaiei, ca urmare a actului medical ro riu# - concordana ntre diagnosticul stabilit %i recomandarea de investigaii araclinice sau de internare, ca urmare a actului medical ro riu# - verificarea modului de rescriere %i eliberare a concediilor medicale conform O.).,. +78/4997# - verificarea rogramului medicilor s eciali%ti din s ital, ambulatoriul integrat al s italului, gard!, cu rogramul de la cabinetele rivate aflate n contract cu C.*.S.. <

- verificarea obligaiilor artici !rii la sc1emele de testare a com etenei de cel uin = ori/an n ultimele +4 luni. Boli cronice - organi"area evidenei bolnavilor cu afeciunile cronice %i actuali"area acesteia n funcie de mi%carea lunar! a bolnavilor cronici. - verificarea modului de rescriere a medicamentelor entru bolnavii cronici - verificarea prescrierii si acordrii asistenei medicale persoanelor care figureaz in SIUI ca decedate, dup data decesului. **Programe naionale de sntate -Am ulatoriul clinic de specialitate - verificarea modului de rescriere a medicamentelor si materialelor sanitare entru bolnavii inclu%i n cadrul unor rograme naionale de s!n!tate conform normelor te1nice de reali"are a rogramelor naionale de s!n!tate# - organi"area evidenei bolnavilor cu afeciunile cronice %i actuali"area acesteia n funcie de mi%carea lunar! a bolnavilor cronici -!urnizori servicii paraclinice < afi%area obligaiilor furni"orului de servicii medicale araclinice n cadrul unor rograme naionale de s!n!tate %i ale asiguratului referitoare la actul medical# - Berificarea res ect!rii condiiilor de efectuare a investigaiilor medicale araclinice cu rinse n cadrul unor rogramme naionale de s!n!tate : - do"area 1emoglobinei glico"ilate numai n ba"a biletului de trimitere, care este formular cu regim s ecial utili"at n sistemul asigur!rilor sociale de s!n!tate, cu condiia ca medicul diabetolog care a eliberat biletul de trimitere s! se afle n relaie contractual! cu aceea%i cas! de asigur!ri de s!n!tate cu care se afl! n relaie contractual! furni"orul de servicii medicale araclinice iar e biletul de trimitere diagnosticul s! fie diabet "a1arat# - investigaia P?C-CC numai n ba"a deci"iei de a robare emis! de comisia de e/ eri de la nivelul Casei (aionale de *sigur!ri de S!n!tate# 'urni"orul transmite re"ultatul investigaiilor araclinice: - entru do"area 1emoglobinei glico"ilate la bolnavi cu diabet "a1arat, medicului care a f!cut recomandarea 2transmiterea re"ultatelor se oate face %i rin intermediul asiguratului3# - entru investigaiile P?C-CC, medicului care a f!cut recomandarea 2transmiterea re"ultatelor se oate face %i rin intermediul asiguratului3 %i, eriodic, cel uin o dat! e lun!, Casei (aionale de *sigur!ri de S!n!tate. Berificarea transmiterii lunare a borderoului centrali"ator cu rin"&nd evidena biletelor de trimitere/deci"iilor de a robare aferente serviciilor araclinice ra ortate. =. Co"cor(a"4a 7"-r ) r*iciil + (ical C! /ri*ir la cor c-i-!(i" a ra/or-3rilor; - corectitudinea ntocmirii ra ort!rilor# 8

co"-rac-a- , ra/or-a- ( c3-r &!r"i'or .i ( co"-a- ( c3-r C.A.S .i ) r*iciil co") +"a7" *i( "4 l )/ ci&ic 5i)- "- la "i* l!l ca6i" -!l!i/la6ora-or!l!i

C!a"-i&icar r )!r) .i -i+/ aloca-9999

- concordana ntre num!rul %i ti ul serviciilor medicale nregistrate in evidena rimar! a cabinetului %i cel din centrali"atorul serviciilor medicale ra ortate la C*S - consemnarea tuturor serviciilor medicale aferente ac1etului de servicii de ba"! n registrul de consultaii %i/sau fi%ele individuale ale acienilor cu afeciuni cronice, du ! ca"# - consemnarea serviciilor medicale acordate conform ac1etului minimal de servicii %i a celui facultativ# - verificarea sumelor ncasate re re"ent&nd contribuia ersonal! entru unele servicii de medicin! dentar! de care au beneficiat asiguraii# **Programe naionale de sntate -verificarea concordanei dintre serviciile medicale araclinice efectuate conform contractului, borderoul centrali"ator cu rin"&nd evidena biletelor de trimitere/deci"iilor de a robare aferente serviciilor araclinice ra ortate %i documentele de evidena rimar!. ?c1i a de control format! din 4 ersoane (r. de "ile necesar efectu!rii controlului: 4 "ile Cuantificare: = "ile @ om

=. ASISTEN#A 2EDICAL$ DE URGEN#$ I TRANSPORT SANITAR Nr. TE2ATICA DOCU2ENTE I ACTI%IT$#I DE CONTROLAT C! /ri*ir la or:a"i'ar : - dis ecerat cu un a arat telefonic funcional, care are alocat un num!r de a el n leg!tur! cu substaiile %i sistem informatic necesar derul!rii relaiilor contractuale cu casa de asigur!ri de s!n!tate# - monitori"area a elurilor. C! /ri*ir la )-r!c-!ra ( / r)o"al; - conduc!torul mi.locului de trans ort are cel uin cuno%tine rivind susinerea rimar! a funciilor vitale 25DS3 atestate rintr-un certificat# - are afi%at graficul de lucru al ersonalului entru luna n curs# - conduc!torul mi.locului de trans ort deine documentele necesare entru conducerea acestuia# - medicii, asistenii medicali recum %i cel!lalt ersonal anga.at au fi%e de ost cu atribuii s ecifice, semnate individual %i de re re"entantul legal# - la sediul furni"orului e/ist! afi%at graficul de lucru al ersonalului anga.at entru luna n curs, semnat de coordonator# - ntreg ersonalul are calificarea necesar! nde linirii atribuiilor din fi%a de ost. :

1.

% ri&icar a +o(!l!i ( r )/ c-ar ( c3-r &!r"i'or a co"(i4iilor 5i)- "- la +o+ "-!l *al!3rii .i a cri- riilor car a! )-ala 6a'a )-a6ilirii *alorii ( co"-rac-

C! /ri*ir la (o-ar a &!r"i'or!l!i; - furni"orul face dovada deinerii legale a ambulanelor/mi.loacelor de trans ort utili"ate# - furni"orul deine cel uin o staie radio funcional!, la dis ecerat, n leg!tur! cu sistemul naional unic entru a eluri de urgen! ++4# - a aratele medicale %i ec1i amentele din dotare au verificare metrologic! valabil!, du ! ca"# - a aratul de urgen! este dotat cu medicamente %i materiale sanitare conform standard# - mi.loacele de trans ort utili"ate de furni"orul de trans ort sanitar au ins ecie te1nic! n vigoare# - furni"orul deine buletine de verificare eriodic! entru dis o"itivele medicale din dotarea ambulanelor# - furni"orul deine registru entru evidenierea medicamentelor si materialelor sanitare utili"ate din a aratul de urgena al ambulanelor/mi.loacelor de trans ort utili"ate. C! /ri*ir la a)i:!rar a ) r*iciilor: - e/ist! o nregistrare entru fiecare serviciu, fi%a de solicitare, n care se consemnea"! cel uin: date de identificare al ve1iculului, conduc!torului acestuia %i asigurailor, data, ora, adresa de lecare %i destinaia, confirmarea efectu!rii serviciului, - s! asigure re"ena ersonalului medico-sanitar ro riu sau, n ca"ul urgenelor de cod ro%u %i galben, s! alerte"e %i s! solicite re"ena ersonalului serviciilor mobile de urgen!, reanimare %i descarcerare 2S$)RD3# - s! com lete"e %i s! de un! la unitatea sanitar! unde se trans ort! bolnavul un e/em lar al fi%ei medicale otrivite nivelului de com eten! al ec1i a.ului entru fiecare acient asistat, n ca"ul transferurilor interclinice ale acienilor critici, s! solicite de la s italul care efectuea"! transferul fi%a medical! de transfer interclinic al acientului critic %i s! o nainte"e s italului care urmea"! s! rimeasc! acientul.

+9

2.

% ri&icar a +o(!l!i ( r )/ c-ar ( c3-r &!r"i'or a cla!' lor co"-rac-!al

=.

Co"cor(a"4a 7"-r ) r*iciil + (ical co"-rac-a- , ra/or-a- ( c3-r &!r"i'or .i ( co"-a- ( c3-r C.A.S .i ) r*iciil co") +"a7" *i( "4 l )/ ci&ic 5i)- "-

C!a"-i&icar r )!r) .i -i+/ aloca-9999

C! /ri*ir la or:a"i'ar : - res ectarea structurii de ersonal sau notificarea C.*.S. rivitor la modific!rile intervenite e arcursul derul!rii contractului # - e/istena documentelor .ustificative care atest! calitatea de asigurat/neasigurat# - solicitarea cardului naional de asigur!ri sociale de s!n!tate 2nce &nd cu data im lement!rii acestui document3 titularilor acestuia. C! /ri*ir la cali-a- a ) r*ici!l!i + (ical; - consemnarea tuturor solicit!rilor n registrul de a eluri, fi%a de solicitare, foaie de drum# - consemnarea tuturor serviciilor medicale aferente ac1etului de servicii de ba"!/minimal n registrul de consultaii# - consemnarea sim tomatologiei, diagnosticului, tratamentului 2%i/sau a recomand!rilor3 n registrele de eviden! rimar! %i n fi%ele de consultaie# - concordana ntre diagnosticul stabilit %i recomandarea de investigaii araclinice sau de e/amene clinice de s ecialitate, ca urmare a actului medical ro riu# - verificarea modului de rescriere a medicamentelor, conform com etenei medicului %i n concordan! cu diagnosticul# C! /ri*ir la cor c-i-!(i" a ra/or-3rilor; - e/istena registrului de solicit!ri, a fi%elor de solicitare %i a foilor de arcurs ca documente .ustificative entru indicatorii contractai %i ra ortai# - concordana ntre num!rul %i ti ul serviciilor medicale nregistrate in evidena furni"orului si cel din centrali"atorul serviciilor medicale ra ortate la C*S# - reali"area num!rului de solicit!ri contractate entru serviciile de ambulana rivate# - anali"a num!rului de solicit!ri contractate 2 e ti uri3, cu num!rul de solicit!ri reali"ate# - com ararea num!rului de Eilometri efectiv reali"ai cu cel contractat %i decontat entru serviciile de ambulana rivate# - res ectarea indicatorului rivind rom titudinea# - verificarea activit!ii reali"ate: num!r solicit!ri urgen!, num!r solicit!ri entru consultaii de urgen! la domiciliu, num!r Eilometri ec1ivaleni 2dus-ntors3 entru mediul urban, num!r Eilometri efectiv reali"ai entru mediul rural, num!r mile marine# - res ectarea termenului de de unere a facturilor %i a ra ort!rilor lunare# - corectitudinea ntocmirii ra ort!rilor# - acordarea serviciilor medicale de urgen! %i trans ort sanitar n condiiile rev!"ute de norme. ?c1i a de control format! din 4 ersoane (r. de "ile necesar efectu!rii controlului: 7 "ile, Cuantificare: +9 "ile @ om ++

4. ASISTEN#A 2EDICAL$ SPITALICEASC$ Nr. TE2ATICA DOCU2ENTE I ACTI%IT$#I DE CONTROLAT C! /ri*ir la or:a"i'ar : - s italul are o structur! organi"atoric! a robat! de $.S./*vi"at# - R.O.' %i R.O.>. avi"ate de D.S.P., de care ntreg ersonalul a luat cuno%tin! rin semn!tur!# - n cadrul s italului ublic e/ist! %i funcionea"! Consiliul de administraie# - e/ist! %i funcionea"! comisiile ro rii s italului, conform reglement!rilor n vigoare# - e/ist! %i funcionea"! Consiliul ?tic, Consiliul $edical entru s italele clinice %i institutele %i centrele medicale clinice# - s italul are un sistem de e/ternare diri.at!# - ersonalul medical care asigur! garda oate oferi serviciile cores un"!toare tuturor seciilor din structura s italului. C! /ri*ir la )-r!c-!ra ( / r)o"al; - dosar rofesional al medicilor com letat la "i 2s ecialit!i, atestate/com etene, a doua s ecialitate, su ras eciali"!ri , etc.F3# - dosar rofesional al asistenilor 2medicali, de laborator, de igien! %i de farmacie3 %i autori"aia de liber! ractic! individual! valabil!# - s italul res ect! normativele n vigoare cu rivire la ersonalul anga.at# - ntregul ersonal are fi%a ostului cu atribuiile s ecifice, avi"ate de D.S.P., cu semn!tura fiec!rui anga.at, a %efului direct %i a re re"entantului legal# - s italul are afi%at graficul de lucru al ersonalului anga.at entru luna n curs, semnat de re re"entantul legal. - num!rul de linii de garda a robat. C! /ri*ir la i"&or+ar a a)i:!ra4ilor; < are afi%at la loc vi"ibil denumirea %i locaia tuturor seciilor %i com artimentelor# < e/ist! afi%ate n fiecare secie, la loc vi"ibil, dre turile %i obligaiile asigurailor referitor la asistena s italiceasc!# - sunt afi%ate criteriile de rioriti"are stabilite entru accesul la serviciile oferite, n ca"ul listelor de a%te tare# - este afi%at la loc vi"ibil rogramul entru vi"itatori# - are afi%ate criteriile de internare entru fiecare secie# - are afi%at rogramul liniei/liniilor de gard!# - e/ist! ecusoane entru vi"itatori %i au o culoare distinct! fa! de cele ale anga.ailor s italului# - fiecare s ital va avea site internet cu re"entarea urm!toarelor informaii minime: structura a robat! a s italului, serviciile medicale oferite, ac1etul de servicii contractat cu casa de asigur!ri de s!n!tate, tarifele racticate entru +4

1.

% ri&icar a +o(!l!i ( r )/ c-ar ( c3-r &!r"i'or a co"(i4iilor 5i)- "- la +o+ "-!l *al!3rii .i a cri- riilor car a! )-a- la 6a'a )-a6ilirii *alorii ( co"-rac-

serviciile decontate de casa de asigur!ri de s!n!tate, condiiile de internare, adresa %i telefonul biroului de rogram!ri, adresa de e-mail unde se ot face sesi"!ri, c1estionarele de satisfacie use la dis o"iie odat! cu oferirea serviciilor# C! /ri*ir la (o-ar a &!r"i'or!l!i; - are dotare cu ec1i amente %i a aratur! n conformitate cu structura a robat!# - medicamentele %i materialele sanitare utili"ate sunt n termen de valabilitate, nregistrate %i de o"itate n mod adecvat 2conform recomand!rilor din ros ectul de utili"are3, at&t n farmacie, c&t %i e fiecare secie# - este organi"at! %i funcionea"! evidena cantitativ valoric! la farmacie# - a aratul de urgen!, e secii, este dotat cu medicamente %i materiale sanitare aflate n termen de valabilitate %i are condica se arat! de condica de medicamente a seciei res ective# - furni"orul are verificare metrologic! valabil! entru a aratura din dotare# - furni"orul are contract de service/ntreinere entru a aratura din dotare# - furni"orul are autori"aie de utili"are entru a aratele din dotare, conform legislaiei n vigoare# - furni"orul face dovada deinerii legale a a araturii medicale %i a materialelor, din care reies data fabricaiei %i data ac1i"iiei# - s italul are organi"at %i este funcional sistemul de colectare %i distrugere 2neutrali"are3 a de%eurilor cu risc biologic, conform normelor n vigoare# - furni"orul are la fiecare a arat fi%a dis o"itivului medical, com letat! la "i# - are reea informatic! funcional!. C! /ri*ir la a)i:!rar a ) r*iciilor: < s italul res ect! normativele n vigoare cu rivire la revenirea %i combaterea infeciilor nosocomiale# < ) italul ine evidena bolnavilor internai recum %i a consultaiilor, tratamentelor %i serviciilor medicale oferite, astfel nc&t s! fie identificabil asiguratul %i ersonalul medical care a furni"at serviciul, recum %i data %i ora c&nd acesta a fost furni"at# < s italul are organi"at! evidena foilor de observaie# - s italul a lic! rotocoalele tera eutice n vigoare# - s italul are un serviciu de gard! ermanent, ce are dotarea s ecific! entru furni"area serviciilor de urgen! %i este organi"at conform revederilor legale# - furni"orul deine evidene s ecifice 2registru de intern!ri, registru de rotocoale o eratorii, registru de tratamente la camera de gard!, registru de consultaii %i tratamente la serviciul de urgen! - CP) sau )P) du ! ca", 'OC,, - foile de observaie s ecifice intern!rii de "i# evidena bolnavilor internai %i e/ternai n registre %i n format electronic, evidena foilor de observaie clinice generale ale bolnavilor n format electronic, declaraie e ro rie r!s undere a beneficiarilor de concedii medicale3. C! /ri*ir la cali-a- a ) r*ici!l!i + (ical; +6

2.

% ri&icar a +o(!l!i ( r )/ c-ar a cla!' lor co"-rac-!al 999

- e/istena listelor de rioritate entru serviciile medicale rogramabile# - verificarea e/istenei scrisorii medicale/a biletului de ie%ire# - verificarea ra ort!rii serviciilor medicale reali"ate %i validate de Gcoala (aional! de S!n!tate Public!, $anagement %i Perfecionare n Domeniul Sanitar 5ucure%ti# - verificarea ra ortarii serviciilor medicale efectuate n cabinetele medicale de s ecialitate integrate ale s italului# - verificarea ra ort!rilor entru investigaii araclinice efectuate n regim ambulatoriu# - s italul are stabilite %i aduse la cuno%tina ersonalului medical criteriile de internare entru fiecare secie# - 'OC, au toate rubricile com letate la "i, conform legislaiei n vigoare# - verificarea concordanei dintre diagnostice %i recomand!rile de anali"e araclinice# - verificarea concordanei dintre diagnosticele secundare %i com licaiile/comorbidit!ile entru care acientul a fost investigat %i tratat n cursul e isodului res ectiv de boal!# - verificarea concordanei dintre diagnostice %i tratamentul rescris# - verificarea modului de rescriere a medicamentelor asigurailor la e/ternare# - asigurarea la nivelul seciilor, a cutiilor o%tale, unde acienii sa oat! de une formularele de evaluare a satisfaciei asigurailor fa! de serviciile furni"ate# - acordarea serviciilor medicale asigurailor n ba"a biletelor de internare sau entru alte ca"uri stabilite e/ res de norme 2%i e ba"a cardului euro ean de asigur!ri sociale de s!n!tate, a formularelor euro ene emise n ba"a regulamentului C? 886/499=, %i e ba"a acordurilor nelegerilor conveniilor sau rotocoalelor internaionale cu revederi n domeniul s!n!t!ii entru acienii din alte state3# - verificarea biletelor de internare n ceea ce rive%te datele obligatorii e care acestea trebuie s! le cu rind! otrivit revederilor legale n vigoare# - verificarea ra ort!rilor lunare de use la casa de asigur!ri de s!n!tate, cu rivire la num!rul ca"urilor re"entate la structurile de rimiri urgene, cu evidenierea num!rului ca"urilor internate, n condiiile stabilite rin norme# - verificarea ra ort!rilor cu rivire la acordarea serviciilor medicale de urgen!, n ca"ul n care acientul nu oate dovedi calitatea de asigurat# - verificarea ra ort!rilor cu rivire la ca"urile care fac obiectul intern!rii rin s itali"are de "i %i au fost re"olvate rin s itali"are continu! la solicitarea asiguratului# - verificarea modului de rescriere %i eliberare a concediilor medicale conform O.).,. +78/4997# - verificarea modului de ncasare a sumelor aferente contribuiilor ersonale entru unele servicii medicale de care au beneficiat asiguraii# - com letarea formularelor cu regim s ecial utili"ate n sistemul de asigur!ri sociale de s!n!tate - bilet de trimitere c!tre alte s ecialit!i sau n vederea intern!rii, bilet de trimitere entru investigaiile araclinice, rescri ie medical!, cu toate datele e care acestea trebuie s! le cu rind! conform revederilor legale n vigoare# - verificarea concordanei rogramului medicilor din s ital 2 onta.e, grafice de lucru %i ra oarte de gard! e secii %i +=

=.

Co"cor(a"4a 7"-r ) r*iciil + (ical co"-rac-a- , ra/or-a- ( c3-r &!r"i'or .i ( co"-a- ( c3-r C.A.S .i ) r*iciil co") +"a7" *i( "4 l )/ ci&ic 5i)- "- la "i* l!l )/i-al!l!i

C!a"-i&icar r )!r) .i -i+/ aloca-9999

com artimente ale s italelor3 %i nscrisurile din 'OC,. - verificarea rescrierii si acord!rii asistenei medicale ersoanelor care figurea"! in S>)> ca decedate, du ! data decesului. C! /ri*ir la cor c-i-!(i" a ra/or-3rilor; - consemnarea tuturor serviciilor medicale s italice%ti distinct entru: - servicii medicale finanate e ba"! de tarif/ca" re"olvat- sistem DR, sau tarif mediu e ca" re"olvat e s ecialit!i# - servicii medicale finanate e ba"! de tarif/"i de s itali"are# - serviciile medicale efectuate n cabinete medicale de s ecialitate n oncologie medical!, diabet "a1arat, nutriie %i boli metabolice, n cabinetele de lanificare familial! n care %i desf!%oar! activitatea medici cu s ecialitatea obstetric!ginecologie %i n cabinetele de boli infecioase care se afl! n structura s italului ca unit!i f!r! ersonalitate .uridic!, recum %i n cabinetele de s ecialitate din ambulatoriul integrat al s italului# - sume entru investigaii araclinice efectuate n regim ambulatoriu# - sume entru serviciile medicale de ti s italicesc, efectuate n regim de s itali"are de "i# - sume entru serviciile medicale aliative efectuate n regim de s itali"are continu!, dac! acestea nu ot fi efectuate n condiiile asistenei medicale la domiciliu# ca"urile ce re re"int! accidente rutiere sau agresiuni, boli rofesionale sau accidente de munc! recum %i asistena medical! acordat! cet!enilor str!ini# - res ectarea termenului de de unere a facturilor %i a ra ort!rilor lunare# - concordana ntre num!rul %i ti ul serviciilor medicale nregistrate in evidena rimar! a furni"orului %i cel din centrali"atorul serviciilor medicale ra ortate la C*S. ?c1i a de control format! din 4-6 ersoane (r. de "ile necesar efectu!rii controlului: 7-+9 "ile, n funcie de s ecific Cuantificare: +9-69 "ile @ om

>. 0URNI1ORI DE 2EDICA2ENTE, CU I 0$R$ CONTRIBU#IE PERSONAL$ ?N TRATA2ENTUL A2BULATORIU Nr. 1. TE2ATICA % ri&icar a +o(!l!i ( r )/ c-ar ( c3-r &!r"i'or a co"(i4iilor 5i)- "- la +o+ "-!l *al!3rii .i a DOCU2ENTE I ACTI%IT$#I DE CONTROLAT C! /ri*ir la or:a"i'ar : - farmacia/ unctul de lucru are certificat de nregistrare la Oficiul Registrului Comerului, nsoit de certificatele constatatoare entru unctele de lucru ale societarii sau entru unctele de lucru din mediul rural, du ! ca"# - farmacia/ unctul de lucru are statut legal din care re"ult! obiectul de activitate# - farmacia/ unctul de lucru face dovada res ect!rii Regulilor de bun! ractic! , eliberat! de Colegiul farmaci%tilor din +7

2.

Rom&nia # C! /ri*ir la )-r!c-!ra ( / r)o"al; - are afi%at graficul de lucru al ersonalului entru luna n curs, semnat de farmacistul %ef# C! /ri*ir la i"&or+ar a a)i:!ra4ilor; < are afi%at la loc vi"ibil lista farmaciilor care asigur! continuitatea furni"!rii de medicamente ublicat! e agina cri- riilor car a! )-a0eb a C*S la 6a'a 7"c8 i rii < reul este inscri ionat e ambala.ul individual al fiec!rui medicament# co"-rac-!l!i C! /ri*ir la (o-ar a &!r"i'or!l!i; - se asigur! accesul ersoanelor cu 1andica locomotor# - furni"orul are contract de service entru a aratura din dotare# - furni"orul face dovada verific!rii metrologice entru a aratura din dotare# - are sistem informatic necesar derul!rii relaiei contractuale cu C.*.S. C! /ri*ir la a)i:!rar a ) r*iciilor: < are rogram informatic com atibil cu cel al C.(.*.S. # - res ect! rogramul de lucru avi"at de c!tre D.S.P. %i declarat la C.*.S.# - res ect! obligativitatea re"enei farmacistului n farmacie e toat! durata rogramului de lucru declarat la C.*.S# - res ect! structura de ersonal declarat! n fa"a de contractare e toat! erioada de derulare a contractului sau notificarea C.*.S. cu rivire la modific!rile structurii de ersonal# - ine evidena cantitativ-valoric! entru medicamentele e/istente n farmacie# - eliberea"! rescri iile medicale f!r! vicii de form! %i n termenul de valabilitate# - se a rovi"ionea"! continuu cu medicamentele cores un"!toare DC> - urilor rev!"ute n list!# < deine documente .ustificative rivind intr!rile %i ie%irile entru medicamentele %i materialele sanitare eliberate n % ri&icar a +o(!l!i ( ba"a rescri iilor medicale ra ortate s re decontare# r )/ c-ar a cla!' lor - nscrierea reurilor de v&n"are cu am!nuntul entru medicamentele eliberate, e toate e/em larele rescri iei co"-rac-!al medicale# < anulea"!, rin t!iere cu o linie sau rin nscrierea meniunii HanulatH DC>-urile/medicamentele care nu au fost eliberate, n faa rimitorului, e toate e/em larele rescri iei medicale# - nscrie num!rul de ordine al bonului fiscal %i a datei de emitere a acestuia e rescri iile medicale# < eliberea"! medicamentele din sublistele *, 5 %i C - seciunea C+ %i C6 ale c!ror reuri e unitatea tera eutic! sunt mai mici sau egale cu reul de referin!, cu e/ce ia ca"urilor n care medicul rescrie medicamentele e denumire comercial! sau la cererea asiguratului. In ca"ul n care medicamentele eliberate au re e unitatea tera eutic! mai mare dec&t reul de referin!, farmacia trebuie s! obin! acordul informat %i n scris al asiguratului/ rimitorului e verso-ul rescri iei. In ca"ul n care medicamentele eliberate n cadrul aceluia%i DC> au reul de v&n"are cu am!nuntul mai mare dec&t reul de referin!, farmacia trebuie s! obin! acordul informat %i n scris al +A

asiguratului/ rimitorului e verso-ul rescri iei# - anun! casa de asigur!ri de s!n!tate cu rivire la modificarea oric!reia dintre condiiile care au stat la ba"a nc1eierii contractului de furni"are de medicamente n tratamentul ambulatoriu, n ma/imum 7 "ile calendaristice de la data roducerii modific!rii, %i nde line%te n ermanen! aceste condiii e durata derul!rii contractului# - nu elibere"! rescri iile medicale care nu conin toate datele obligatorii e care acestea trebuie s! le cu rind!. - verificarea eliber!rii rescri iilor medicale ersoanelor care figurea"! in S>)> ca decedate, du ! data decesului. ** Programe naionale de sntate - se a rovi"ionea"! continuu cu medicamentele cores un"!toare DC> - urilor rev!"ute n lista C - seciunea C4 cu rioritate cu medicamentele al c!ror re e unitatea tera eutic! este mai mic sau egal cu reul de decontare. - verific! dac! au fost res ectate condiiile rev!"ute n normele te1nice de reali"are a rogramelor naionale de s!n!tate cu rivire la eliberarea rescri iilor medicale entru materialele sanitare s ecifice care se acord! entru tratamentul n ambulatoriu al bolnavilor inclu%i n unele rograme naionale de s!n!tate cu sco curativ# < res ect! modul de eliberare a medicamentelor %i materialelor sanitare s ecifice care se acord! entru tratamentul n ambulatoriu al bolnavilor inclu%i n unele rograme naionale de s!n!tate cu sco curativ, n condiiile reglement!rilor legale n vigoare# - transmite "ilnic casei de asigur!ri de s!n!tate, n format electronic, situaia medicamentelor %i materialelor sanitare eliberate conform formularelor de ra ortare a robate rin ordin al re%edintelui Casei (aionale de *sigur!ri de S!n!tate - elibere"! medicamente, materiale sanitare incluse n unele rograme naionale de s!n!tate la nivelul reului de decontare a robat rin ordin al ministrului s!n!t!ii, f!r! a ncasa contribuie ersonal! entru acestea de la asigurai. Co"cor(a"4a 7"-r ) r*iciil ( &!r"i'ar ( + (ica+ "- c! .i &3r3 co"-ri6!4i / r)o"al3 co"-rac-a- , ra/or-a- ( c3-r &!r"i'or .i ( co"-a- ( c3-r C.A.S .i ) r*iciil co") +"a7" *i( "4 l )/ ci&ic 5i)- "C!a"-i&icar r )!r) .i -i+/ aloca-9999 C! /ri*ir la cor c-i-!(i" a ra/or-3rilor; - Datele din documentele de use la C.*.S., n vederea decont!rii medicamentelor cu %i f!r! contribuie ersonal! n tratamentul ambulatoriu - factur!, borderou-centrali"ator, rescri ii medicale, cu nscrierea num!rului de ordine al bonului fiscal %i a datei de emitere a acestora, e ba"a c!rora au fost eliberate medicamentele n condiiile stabilite rin norme, s! cores und! cu datele ra ortate "ilnic caselor de asigur!ri de s!n!tate, n format electronic, rivind situaia medicamentelor eliberate conform formularelor de ra ortare a robate rin ordin al re%edintelui Casei (aionale de *sigur!ri de S!n!tate# - Concordana ntre num!rul si ti ul rescri iilor medicale nregistrate n evidena ro rie %i cel din borderourile centrali"atoare ra ortate la C*S. ?c1i a de control format! din 4 ersoane (r. de "ile necesar efectu!rii controlului: + "i Cuantificare: 4 "ile @ om +<

=.

@. ASISTEN#A 2EDICAL$ DE RECUPERARE, 2EDICIN$ 0I1IC$ I BALNEOLOGIE Nr. DOCU2ENTE I ACTI%IT$#I DE CONTROLAT Standardele a licabile vor avea n vedere forma de organi"are a furni"orului de servicii de recu erare 2institute clinici universitare, ambulatorii, cabinete medicale individuale, cabinete rivate, s itale3 C! /ri*ir la or:a"i'ar ; - are o structur! organi"atoric! a robat!/avi"at! de $inisterul S!n!t!ii# - R.O.' %i R.O.>. avi"ate de D.S.P., de care ntreg ersonalul a luat cuno%tin! rin semn!tur!# - declaraia e ro ria r!s undere rivind rotocoalele tera eutice ro rii elaborate %i validate conform revederilor legale n vigoare# - dosar rofesional al medicilor, com letat la "i 2s ecialit!i, atestate/com etene, a doua s ecialitate, etc.F3# - furni"orul res ect! normativele n vigoare cu rivire la ersonalul anga.at# % ri&icar a +o(!l!i - rata medie de utili"are a aturilor la nivel naional %i n conformitate cu lanul de aturi la nivel .udeean stabilite ( r )/ c-ar ( c3-r rin ordin al ministrului s!n!t!ii# &!r"i'or a co"(i4iilor - num!r de "ile de s itali"are, total %i e secii, stabilit e ba"a ratei medii de utili"are a aturilor la nivel naional# 5i)- "- la +o+ "-!l - durata o tim! de s itali"are sau du ! ca" durata de s itali"are efectiv reali"at!# *al!3rii .i a - indicatorii s ecifici stabilii rin norme# cri- riilor car a! )-a- nivelul indicatorilor de erforman! ai managementului s italului ublic asumai rin contractul de management, cu la 6a'a )-a6ilirii e/ce ia s italelor la care e/ist! manageri interimari %i sanatoriilor balneare# *alorii ( co"-racC! /ri*ir la (o-ar a &!r"i'or!l!i; < asigur! accesul ersoanelor cu 1andica locomotor# - are dotare cu ec1i amente %i a aratur! n conformitate cu structura a robat!# - a aratul de urgen! este dotat cu medicamente %i materiale sanitare aflate n termen de valabilitate la nivelul fiec!rei secii %i are condic! se arat!# - are contract de service/ntreinere entru a aratura din dotare# - are autori"aie de utili"are entru a aratele din dotare, conform legislaiei n vigoare# - are avi" de utili"are du ! unerea n funciune# - face dovada deinerii a araturii din dotare din care reiese data fabricaiei %i a ac1i"iiei# - are la fiecare a arat fi%a dis o"itivului medical, com letat! la "i. TE2ATICA

1.

+8

2.

% ri&icar a +o(!l!i ( r )/ c-ar a cla!' lor co"-rac-!al

=.

Co"cor(a"4a 7"-r ) r*iciil + (ical co"-rac-a- , ra/or-a- ( c3-r &!r"i'or .i ( co"-a- ( c3-r C.A.S. .i ) r*iciil co") +"a7" *i( "4 l )/ ci&ic 5i)- "- la "i* l!l &!r"i'or!l!i C!a"-i&icar r )!r) .i -i+/ aloca-9999

C! /ri*ir la a)i:!rar a ) r*iciilor: - deine 'OC, conform legislaiei n vigoare, unde este ca"ul# - are evidena bolnavilor internai %i e/ternai n registre %i n format electronic # - ine evidena tratamentelor %i a serviciilor medicale oferite# - are evidena foilor de observaie ale bolnavilor n format electronic# - verificarea modului de fundamentare a tarifului e "i de s itali"are# - are afi%at! lista cu serviciile medicale decontate de C.*.S.# - solicitarea cardului naional de asigur!ri sociale de s!n!tate 2nce &nd cu data im lement!rii acestui document3 titularilor acestuia# - biletul de ie%ire s! conin! e/ licit toate elementele rev!"ute n scrisoarea medical!, des re tratamentul efectuat rivind starea de s!n!tate a asiguratului# - e/istena rotocoalelor tera eutice ro rii elaborate si validate conform revederilor legale in vigoare# - verificarea modului de rescriere a medicamentelor la e/ternarea asigurailor# - verificarea modului de rescriere %i eliberare a concediilor medicale entru inca acitate tem orara de munc! conform O.).,. +78/4997 - verificarea rescrierii si acord!rii asistenei medicale ersoanelor care figurea"! in S>)> ca decedate, du ! data decesului C! /ri*ir la (oc!+ "- l * ri&ica- la "i* l!l &!r"i'or!l!i; - recomand!ri entru tratament de recu erare-reabilitare acordate de c&tre medicii de familie, medici de s ecialitate din ambulatorii %i medicii din s ital, entru erioade %i otrivit unui ritm stabilite de medicul curant de recu erare# - fi%a medical! e care sunt trecute rocedurile lus biletul de trimitere ata%at# - bilete de internare# - registrul de rescri ii medicale# - registrul de consultaii# - liste de rioritate entru serviciile medicale rogramabile # - declaraii e ro rie r!s undere a beneficiarilor de concedii medicale. ?c1i a de control format! din 4 ersoane (r. de "ile necesar efectu!rii controlului: 4 "ile Cuantificare: = "ile @ om

7. ?NGRIAIRI 2EDICALE LA DO2ICILIU +:

Nr.

TE2ATICA

1.

% ri&icar a +o(!l!i ( r )/ c-ar a ( c3-r &!r"i'or a co"(i4iilor 5i)- "- la +o+ "-!l *al!3rii .i a cri- riilor car a! )-a- la 6a'a )-a6ilirii *alorii ( co"-rac-

2.

% ri&icar a +o(!l!i ( r )/ c-ar a cla!' lor co"-rac-!al

=.

Co"cor(a"4a 7"-r ) r*iciil + (ical ( 7":riBiri la (o+icili! co"-rac-a- , ra/or-a- ( c3-r &!r"i'or .i ( co"-a- ( c3-r C.A.S

DOCU2ENTE I ACTI%IT$#I DE CONTROLAT C! /ri*ir la )-r!c-!ra ( / r)o"al; - entru contactele de ngri.iri aliative dovada funcion!rii cu ersonal de s ecialitate: medici cu atestat n ngri.iri aliative %i asisteni medicali absolveni ai unui curs de ngri.iri aliative# - contactele de ngri.iri aliative re"ena unui medic cu atestat n ngri.iri aliative %i a unui asistent medical, cu un rogram de lucru care s! asigure o norm! ntreag! e "i at&t entru medic c&t %i entru asistentul medical# - ersonalul anga.at are atribuiile stabilite rin fi%a ostului. C! /ri*ir la (o-ar a &!r"i'or!l!i;. < ec1i amentele %i/sau instrumentarul s ecific aflate n dotare %i documentele care atest! modalitatea de deinere a acestora, din care s! reias! data fabricaiei %i a ac1i"iiei# - furni"orul are contract de verificare metrologic! entru a aratura din dotare# - furni"orul are contract de service/ntreinere entru a aratura din dotare# - furni"orul deine co ie du ! certificatul de nregistrare a dis o"itivelor medicale sau avi" de utili"are du ! unerea n funciune# - furni"orul are contract entru colectarea %i distrugerea de%eurilor cu risc biologic. C! /ri*ir la a)i:!rar a ) r*iciilor: - furni"orul deine evidene s ecifice: deci"ia de acordare de ngri.iri medicale la domiciliu/ngri.iri aliative la domiciliu, evidena consultaiilor, tratamentelor %i a serviciilor medicale oferite - cu nregistrarea n documentele rimare 2data %i ora acord!rii, durata, evoluia st!rii de s!n!tate a acientului3# - fi%e de ngri.ire entru fiecare acient# - lan de ngri.ire entru fiecare acient conform recomand!rii medicului de s ecialitate %i informarea at&t a acestuia c&t %i a medicului de familie, des re evoluia acientului# - acord! servicii de ngri.iri aliative conform unui lan de ngri.iri stabilit de c!tre medicul cu atestat n ngri.iri aliative %i asistentul medical care funcionea"! la furni"orul res ectiv, "ilnic, inclusiv s&mb!ta, duminica %i n tim ul s!rb!torilor legale# - lanul de ngri.ire a acientului este revi"uit n funcie de necesit!ile acientului sau cel uin o dat! la 69 de "ile# - scrisori medicale. C! /ri*ir la cor c-i-!(i" a ra/or-3rilor; - consemnarea tuturor serviciilor entru ngri.iri medicale la domiciliu %i ngri.iri aliative, contractate %i decontate de C.*.S., n evidenele e/istente la nivelul furni"orului# < dovada anun!rii de c!tre furni"or, n scris - cu reci"area motivului, a casei de asigur!ri de s!n!tate cu care este n relaie contractual!, n termen de 4 "ile lucr!toare de la data ntreru erii ngri.irilor aliative, n situaia n care se ntreru e furni"area de ngri.iri aliative unui asigurat din urm!toarele motive: decesul, internarea, n urma evalu!rii 49

.i ) r*iciil co") +"a7" *i( "4 l )/ ci&ic 5i)- "- la "i* l!l &!r"i'or!l!i C!a"-i&icar r )!r) .i -i+/ aloca-9999

asiguratului se decide c! acesta nu mai este eligibil, asiguratul dore%te s! renune la serviciile de ngri.ire aliative la domiciliu din motive ersonale# - e/istena concordanei ntre serviciile medicale consemnate n evidenele e/istente la nivelul furni"orului %i datele cu rinse n factura lunar! %i desf!%ur!torul de use de furni"or la casa de asigur!ri de s!n!tate. ?c1i a de control format! din 4 ersoane (r. de "ile necesar efectu!rii controlului: 4 "ile Cuantificare: = "ile @ om

8. DISPO1ITI%E 2EDICALE DESTINATE RECUPER$RII UNOR DE0ICIEN#E ORGANICE SAU 0UNC#IONALE ?N A2BULATORIU Nr. TE2ATICA DOCU2ENTE I ACTI%IT$#I DE CONTROLAT C! /ri*ir la or:a"i'ar : - declaraii de conformitate entru rodusele comerciali"ate, eliberate de roduc!tor# - certificate de nregistrare a dis o"itivelor medicale emise de $.S. entru rodusele comerciali"ate# C! /ri*ir la i"&or+ar a a)i:!ra4ilor; < rogram de lucru afi%at vi"ibil din e/terior %i res ectat astfel nc&t s! asigure accesul n fiecare "i lucr!toare# < afi%area n sala de a%te tare a listei com lete, actuali"at! cu toate rodusele, care include reul de v&n"are al % ri&icar a +o(!l!i acestora %i reul de referin!# ( r )/ c-ar ( c3-r < lista reurilor de v&n"are cu am!nuntul %i/sau a sumelor de nc1iriere entru dis o"itivele medicale reva"ute n &!r"i'or a co"(i4iilor contractul cu casa de s!n!tate# 5i)- "- la +o+ "-!l < instruciuni de utili"are %i ntreinere entru dis o"itivele comerciali"ate, cel uin n limba rom&n!. *al!3rii .i a C! /ri*ir la (o-ar a &!r"i'or!l!i; cri- riilor car a! )-a- dovada deinerii legale a a araturii necesare desf!%ur!rii activit!ii# la 6a'a 7"c8 i rii < fi%! cu s ecificaiile te1nice ale rodusului %i care este accesibil! asigurailor entru fiecare rodus comerciali"at# co"-rac-!l!i - eviden! cantitativ-valoric! entru dis o"itivele comerciali"ate# - a aratele %i instrumentele necesare roduciei au verificare metrologic! valabil!# -certificatul/certificatele de nregistrare a dis o"itivelor medicale, emis/emise de $inisterul S!n!t!ii %i/sau declaraia/declaraiile de conformitate C?, emis!/emise de roduc!tor, du ! ca" 2traduse n limba rom&n! de un traduc!tor autori"at3# - dovada calibr!rii/etalon!rii anuale a audiometrelor utili"ate. % ri&icar a +o(!l!i ( C! /ri*ir la a)i:!rar a ) r*iciilor: 4+

1.

2.

r )/ c-ar ( c3-r &!r"i'or a cla!' lor co"-rac-!al

C!a"-i&icar r )!r) .i -i+/ aloca-9999

- furni"orul are un registru de garanie cu rubric! entru service n care asiguraii confirm! rimirea fi%ei de garanie %i re araiile# - certificate de calitate %i de garanie de la roduc!tor entru dis o"itivele roduse %i comerciali"ate, registrul .urnal de v&n"!ri n care asiguraii confirm! rimirea dis o"itivelor, recum %i facturier cu c1itanier# - note de comand! entru dis o"itivele medicale fabricate la comand!. - res ectarea revederilor legale rivind condiiile de introducere e ia! %i de unere n funciune a dis o"itivelor medicale# - asigurarea service-ului entru dis o"itivul medical livrat# - res ectarea revederilor legale rivind termenul de livrare al dis o"itivelor medicale la comand!# - evidena rogram!rii asigurailor entru rob! entru dis o"itivele medicale la comand!# - evidena deci"iilor de a robare entru dis o"itivele medicale la comand!# - verificarea meninerii calit!ii de asigurat a beneficiarilor de dis o"itive medicale la data a rob!rii cererilor, n ca"ul cererilor aflate n listele de a%te tare # - evidene distincte entru dis o"itivele medicale acordate %i decontate din bugetul 'ondului entru acienii din statele membre ale )niunii ?uro ene/S aiului ?conomic ?uro ean, titulari ai cardului euro ean de asigur!ri sociale de s!n!tate, res ectiv beneficiari ai formularelor euro ene emise n ba"a Regulamentului C? nr. 886 al Parlamentului ?uro ean %i al Consiliului din 4: a rilie 499= rivind coordonarea sistemelor de securitate social!, recum %i din alte state cu care Rom&nia a nc1eiat acorduri, nelegeri, convenii sau rotocoale internaionale# - evidene distincte entru acienii din statele membre ale )niunii ?uro ene/S aiului ?conomic ?uro ean %i din alte state cu care Rom&nia a nc1eiat acorduri, nelegeri, convenii sau rotocoale internaionale cu revederi n domeniul s!n!t!ii, care au dre tul %i beneficia"! de servicii medicale acordate e teritoriul Rom&niei. ?c1i a de control format! din 4 ersoane (r. de "ile necesar efectu!rii controlului: + "i Cuantificare: 4 "ile @ om

Note : Nota * Verificarea documentelor se va efectua la sediul casei de asigurri de sntate n faza de pregatire a misiunii de control iar n cazul depistrii unor diferene / nereguli se va proceda la controlul ncruciat la furnizor. Nota ** Pentru furnizorii de servicii medicale din asistena medicala primar am!ulatoriul de specialitate pentru specialitile clinice i paraclinice furnizorii de medicamente cu i fr contri!uie personal n tratamentul am!ulatoriu care deruleaz programe naionale de sntate verificarea va include i tematica specific pe programe. Nota *** "a furnizorii din asistenta medical spitaliceasc verificarea derulrii programelor naionale de sntate se face conform cadrului de o!iective : P#$%#&'( )( *+N+,&,( )(#-"&,( )( -N.,+/. *&N.,&#( 0. .N*,.,-/.. P-1".2( 0. 3-#N.4$#. P#.V&/. 44

Nota *** ,ematica de control are la !az prevederile 2ontractului cadru i Normelor 'etodologice pentru anul 5677 privind condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul sistemului de asigurri de sntate pentru anii 5677-5675. Pentru aciunile de control care vizeaz activitatea pe ultimii 8 ani se aplic prevederile legislative vala!ile n perioada controlat. (c9ipa de control format din cel puin doua 5 persoane din care una o!ligatoriu din cadrul structurii de control: Pentru cunotine de strict specialitate n situaii ;ustificate conductorul structurii de control poate propune cooptarea n ec9ipele de control a unor peroane din afara structurilor de control. Nota 9999)urata aciunii de control este orientativ durata efectiv se apro! / prelungete prin decizie a Preedintelui )irector %eneral n funcie de comple<itatea aciunii

Pro:ra+ "a4io"al ( )3"3-a-

Nr.

PROGRA2E DE S$N$TATE DERULATE DE UNITATI SANITARE SI INSTITU#II PUBLICE I 0URNI1ORII PRI%A#I TE2ATICA DOCU2ENTE I ACTI%IT$#I DE CONTROLAT

46

1.

% ri&icar a +o(!l!i ( r )/ c-ar ( c3-r &!r"i'or a cla!' lor co"-rac-!al

*cu privire la organizare - organi"area evidenei fondurile rimite entru fiecare rogram/sub rogram naional de s!n!tate, otrivit destinaiei acestora# - organi"area evidenei c1eltuielilor e fiecare rogram/sub rogram %i e subdivi"iunile clasificaiei bugetare at&t n revederi, c&t %i n e/ecuie - organi"area evidenei nominale %i n ba"a codurilor numerice ersonale entru bolnavii care beneficia"! de medicamente %i/sau de materiale sanitare s ecifice, rescrise %i eliberate n cadrul rogramelor/sub rogramelor# *cu privire la personal - nominali"area medicilor coordonatori e fiecare rogram/sub rogram derulat de unitatea sanitar! - stabilirea atribuiilor rivind organi"area, monitori"area %i de buna desf!%urare a activit!ilor medicale# - asigurarea cu ersonal medico-sanitar de s ecialitate entru reali"area activit!ilor rev!"ute in cadrul n cadrul rogramelor/sub rogramelor# - verificarea formelor de anga.are rev!"ute de lege entru medicii, asistenii medicali %i alte categorii de ersonal care desf!%oar! activit!i n cadrul rogramelor/sub rogramelor - res ectarea de c!tre contabilul -%ef a atribuiilor referitoare la modul de organi"are a evidenelor te1nico-o erative, de utili"are a sumelor alocate otrivit destinaiilor a robate, cu res ectarea normelor legale n vigoare, de e/actitatea %i realitatea datelor ra ortate lunar# - ncadrarea n bugetul a robat recum %i modul n care fondurile alocate au fost utili"ate otrivit destinaiilor stabilite entru reali"area obiectivelor ro use n rogramele/sub rogramele de s!n!tate# - res ectarea modalit!ii de rescriere a medicamentelor conform sc1emei tera eutice stabilit! rin rotocoalele tera eutice, otrivit reglement!rilor n vigoare# - res ectarea modalit!ii de rescriere a medicamentelor / investigaiilor medicale araclinice care necesit! a robarea comisiilor de e/ eri de la nivelul C(*S / caselor de asigur!ri de s!n!tate# - verificarea erioadelor entru care ot fi rescrise medicamentele otrivit normelor te1nice de reali"are a rogramelor de s!n!tate# - modul de eliberare al medicamentelor s ecifice entru tratamentul ambulatoriu rin farmaciile cu circuit nc1is al s italului 2 rescri ii medicale, foi de condica, du ! ca"3 - reali"area ac1i"iiei medicamentelor %i/sau a materialelor sanitare s ecifice, n condiiile legii, in&nd cont de stocurile cantitativ-valorice# - verificarea ncadr!rii reurilor de ac1i"iie a medicamentelor/materialelor sanitare n reul de decontare a robat rin ordin al ministrului s!n!t!ii# - identificarea e/istenei stocurilor de medicamente cu mi%care lent!, f!r! mi%care %i e/ irate %i m!surile dis use la nivelul unit!ii sanitare , du ! ca"# - verificarea a rob!rii necesarului de medicamente / materiale sanitare s ecifice, ntocmit de medicul coordonator de 4=

rogram, n vederea ac1i"iiei acestora n concordana cu stocurile e/istente %i rula.ul medicamentelor- materialelor sanitare, recum %i fondurile r!mase neutili"ate# - verificarea eventualelor de medicamente/materiale sanitare s ecifice si acord!rii de servicii medicale ersoanelor care figurea"! in S>)> ca decedate, du ! data decesului.

2.

Co"cor(a"4a 7"-r ) r*iciil + (ical co"-rac-a- , ra/or-a- ( c3-r &!r"i'or .i ( co"-a- ( c3-r C.A.S .i ) r*iciil co") +"a7" *i( "4 l )/ ci&ic 5i)- "- la "i* l!l !"i-34ii )a"i-ar

C!a"-i&icar r )!r) )i -i+/ aloca-

- verificarea realit!ii datelor din documentele unit!ii sanitare n ra ort cu datele din evidenele sistemului informatic unic integrat 2S>)>3 referitoare la acienii aflai n tratament %i consumul lor lunar din rogramele naionale de s!n!tate# - concordana ntre datele ra ortate rivind sumele utili"ate e fiecare rogram %i indicatorii reali"ai entru .ustificarea l!ii contravalorii facturii entru medicamentele %i/sau materialele sanitare s ecifice rocurate, costul mediu e bolnav %i datele nregistrate in documentele de evidenta e/istente la nivelul unit!ii sanitare 2facturi, (>R, ordine de lat! entru medicamente %i materiale sanitare a rovi"ionate, centrali"atoare de consum, condica de medicamente, bon de consum materiale sanitare, etc. du ! ca"3# - concordana dintre medicamentele/materiale sanitare cu rinse n sc1emele de tratament, referatele de necesitate ntocmite de medicul coordonator, 'SJ sau 'OC, a bolnavilor, condica de rescri ii medicamente/ materiale sanitare cu documentele de evidena rimar! din gestiune# - concordana ntre num!rul de bolnavii tratai n cadrul rogramelor/sub rogramelor ra ortai lunar %i datele din evidena nominal! %i n ba"a codurilor numerice ersonale e/istente la nivelul unit!ii sanitare. ?c1i a de control format! din 4 ersoane, din care de referat una cu studii medicale (r. de "ile necesar efectu!rii controlului: 7 "ile Cuantificare: +9 "ile @ om Durata aciunii de control este orientativ!, durata efectiv! se a rob! / relunge%te rin deci"ie a Pre%edintelui Director ,eneral, n funcie de com le/itatea aciunii

Note:

47

Nota 7: Pentru furnizorii de servicii din asistena medicala primar am!ulatoriul de specialitate pentru specialitile clinice i paraclinice furnizorii de medicamente cu i fr contri!uie personal n tratamentul am!ulatoriu verificarea derulrii programelor naionale de sntate se efectueaz n cadrul aciunilor de control desfurate la furnizorii de servicii fiind inclus n cadrul de o!iective. Nota 5: Pentru furnizorii privai de servicii de dializ respectiv centrele pilot care nc9eie contracte cu 2N&* verificarea se efectueaz de ctre structurile de specialitate din cadrul acesteia. Nota 8: Pentru furnizorii de servicii de dializ din sectorul pu!lic tematica de control va avea n vedere i prevederile $rdinului =>?/5676 pentru apro!area Normelor privind condiiile i modalitatea de decontare a serviciilor de dializ contractate de 2asa Naional de &sigurri de *ntate/casele de asigurri de sntate dup caz cu furnizorii de servicii de dializ autorizai i evaluai n condiiile legii.

4A