Cod: PG-001 S.C. ZET CORPORATE S.R.L.

PROCEDURA GENERALA
Data: 22 Septembrie 2006

ELABORAREA SI CONTROLUL DOCUMENTELOR

Pag. 1 di 10

Evidenta modificarilor
Nr. !rt. Pagi a Capito" De#!rierea modi$i!arii Data% &er#i' ea Ob#er(atii

NUME
ELABORAT "ERI!ICAT APROBAT

!UNCTIA
Co #'"ta t Dire!tor Ca"itate Dire!tor Ge era"

DATA
1) Septembrie 2006 1) Septembrie 2006 22 Septembrie 2006

SEMNATURA

Note: 1. A!e#t do!'me t !o ti e i $ormatii #i date !are #' t proprietatea S.C. *E+ CORPORA+E S.R.L 2. Pre,e ta pro!ed'ra e#te de#ti ata 'ti"i,arii e-!"'#i(e pe tr' proprii"e !eri te. .. Uti"i,area i tegra"a #a' partia"a a a!e#tei pro!ed'ri i ori!e #!op #a' a!ti(itate #a' reprod'!erea partia"a % i tegra"a i ori!e p'b"i!atie #i pri ori!e pro!ede' / e"e!tro i!0 me!a i!0 $oto!opiere0 mi!ro$i"mare et!1 e#te i ter,i#a $ara a!ord'" #!ri# a" PROPR2E+ARULU2. Cod: 3PG-001-1% 1.1.

#.

SCOP

"er$i%nea #.#.

Doc%ment Ori&inal

Cod: PG-001 S.C. ZET CORPORATE S.R.L. PROCEDURA GENERALA

Data: 22 Septembrie 2006

ELABORAREA SI CONTROLUL DOCUMENTELOR

Pag. 2 di 10

Pro!ed'ra ge era"a #tabi"e#te metodo"ogia de e"aborare0 ide ti$i!are0 (eri$i!are0 aprobare0 di$',are0 ar4i(are #i a '"are a do!'me te"or i ter e e!e#are $' !tio arii #i#tem'"'i de ma ageme t a" !a"itatii pre!'m #i mod'" de mo itori,are a do!'me te"or e-ter e. '. DOMENIU DE APLICARE Pro!ed'ra ge era"a #e ap"i!a do!'me te"or i ter e #i e-ter e0 pe #'port e"e!tro i! #i pe 4artie 'ti"i,ate i ZET CORPORATE . (. (.#. (.'. (.(. DOCUMENTE DE RE!ERINTA SR EN 2SO 5001: 20010 Si#teme de ma ageme t a" !a"itatii. Ceri te. SR EN 2SO 5006-.: 20010 Si#teme de ma ageme t a" !a"itatii. Li ii dire!toare pe tr' imb' atatirea per$orma te"or. SR EN 2SO 5000 : 20060 Si#teme de ma ageme t a" !a"itatii. Pri !ipii $' dame ta"e #i (o!ab'"ar.

). DE!INITII $i PRESCURTARI ).#. DE!INITII ).#.#. Calitate: a #amb"'" de !ara!teri#ti!i a"e ' ei e titati !are ii !o $era a!e#teia aptit'di ea de a #ati#$a!e e!e#itati e-primate #i imp"i!ite. ).#.'. Client: de#ti atar a" ' 'i prod'# rea"i,at de $'r i,or. C"ie t'" poate $i i ter #a' e-ter orga i,atiei. ).#.(. Entitate: !eea !e poate $i de#!ri# #i "'at i !o #iderare i mod i di(id'a". Poate $i o a!ti(itate #a' ' pro!e#0 ' prod'#% #er(i!i'0 o orga i,atie0 ' #i#tem #a' o per#oa a #a' ori!e !ombi atie a a!e#tora. ).#.). Elaborator de procedura: per#oa a #a' gr'p de per#oa e !are are%a' i #ar!i a e"aborarea #i re(i,'irea ' ei pro!ed'ri. ).#.*. Furnizor: orga i,atie !are $'r i,ea,a ' prod'#% #er(i!i' !"ie t'"'i. ).#.+. Inregistrare : do!'me t !are $'r i,ea,a do(e,i obie!ti(e a"e a!ti(itati"or e$e!t'ate #a' a"e re,'"tate"or obti 'te. ).#.,. Organizatie: !ompa ie0 !orporatie0 i trepri dere #a' i #tit'tie0 #a' o parte di a!e#tea0 !' #tat't de #o!ietate pe a!ti' i #a' '0 p'b"i!a #a' parti!'"ara0 !are are proprii"e #a"e $' !tii #i propria #a admi i#tratie. ).#.-. Pagina curenta: e#te pagi a $o"o#ita i mod !'re t i !o ti 't'" pro!ed'rii0 ma 'a"'"'i !a"itatii. ).#... Pagina de garda: e#te prima pagi a a $ie!arei pro!ed'ri i !are apar: de 'mirea0 !odi$i!area0 'me"e0 pre 'me"e0 $' !tia #i #em at'ra per#oa e"or !are a' e"aborat0 (eri$i!at #i aprobat pro!ed'ra et!. ).#.#/. Procedura: mod #pe!i$i!at de e$e!t'are a ' ei a!ti(itati. ).#.##. Proces: a #amb"' de re#'r#e #i a!ti(itati i terdepe de te !are tra #$orma date"e de i trare i date de ie#ire. Re#'r#e"e pot i !"'de per#o a"0 $i a te0 $a!i"itati0 e!4ipame te0 te4 i!i #i metode. ).#.#'. Produs: re,'"tat a" a!ti(itati"or #a' pro!e#e"or. U prod'# poate !'pri de #er(i!ii0 4ard7are0 materia"e pro!e#ate0 #o$t7are #a' o !ombi atie a a!e#tora. ).#.#(. Structura organizatorica: re#po #abi"itati0 a'toritati #i re"atii di#p'#e i tr-o #!4ema0 pri !are o orga i,atie i#i e-er!ita $' !tii"e. ).#.#). Trasabilitate: aptit'di e de rega#ire a i#tori!'"'i0 a 'ti"i,arii #a' a "o!a"i,arii ' ei e titati pri ide ti$i!ari i regi#trate. ).#.#*. 2 !o ti 't'" pro!ed'rii #' t ap"i!abi"e #i de$i itii"e #pe!i$i!ate i SR EN 2SO 5000:2006. ).'. ).'.#. ).'.'. PRESCURTARI SMC: Si#tem'" de ma ageme t a" !a"itatii MC : 8a 'a"'" Ca"itatii P0: Pro!ed'ri Ge era"e DC Dire!tor Ca"itate ASPECTE PREALABILE1 !ORMULARE

4.2.3.
).'.). *.

*.#. Codificarea documentelor Do!'me te"e S8C #e (or !odi$i!a i mod'" 'rmator: a1 pro!ed'ra ge era"a: PG 9 ---% .m.0 ' de: :---; e#te 'mar'" de ordi e a#o!iat pro!ed'rii /#e i #!rie i a tet'" pagi ii0 i partea de #'#10 #i : .m.; repre,i ta !od'" (er#i' ii /#e i #!rie i #'b#o"'" pagi ii1< b1 ma 'a"'" !a"itatii: 8C-01. !1 $orm'"ar !ore#p' ,ator ' ei pro!ed'ri: 3PG 9 --- 9 ,,% .m.0 ' de: :--- : e#te 'mar'" de ordi e a#o!iat pro!ed'rii ge era"e di !are parte $orm'"ar'" :,, : repre,i ta 'mar'" de ordi e a" $orm'"ar'"'i : .m.: (er#i' ea $orm'"ar'"'i /poate $i di$erita de (er#i' e pro!ed'rii di !are poate $a!e parte $orm'"ar'"1< *.'. Codi$i!area (er#i' ii ' 'i do!'me t S8C #e $a!e pri tr-' !od $ormat di do'a 'mere0 de $orma: = .m>0 ' de = > repre,i ta% #e 'me#te =(er#i' ea ma?ora>0 iar =m> repre,i ta% #e 'me#te =(er#i' e mi ora>. Codi$i!area pe tr' (er#i' i"e i !epe !' 1.1. Ce"e do'a 'mere !re#! i mod !o #e!'ti(0 iar e"aborator'" de!ide !a d #e modi$i!a = > #a' =m>. La a"o!area ' ei oi (er#i' i ma?ore0 (er#i' ea mi ora por e#te de "a 1. &er#i' ea ma?ora #e (a #!4imba i #it'atia i !are i ter(i modi$i!ari importa te /pe#te @0A di !o ti 't1 a"e do!'me t'"'i ge erate de di(er#e !a',e /e-. #!4imbare #ta dard de re$eri ta1 #a' d'pa ,e!e a!t'a"i,ari a"e (er#i' ii mi ore. *.(. 3orm'"are"e #' t de#!ri#e i !apito"'" @ a" $ie!arei pro!ed'ri #i0 da!a e#te !a,'"0 #' t i !"'#e i !apito"'" 100 ANEBE.

"er$i%nea #.#.

Doc%ment Ori&inal

Cod: PG-001 S.C. ZET CORPORATE S.R.L. PROCEDURA GENERALA

Data: 22 Septembrie 2006

ELABORAREA SI CONTROLUL DOCUMENTELOR

Pag. . di 10

*.). &er#i' ea $orm'"are"or ' ei pro!ed'ri poate #a $ie di$erita de (er#i' ea pro!ed'rii "a !are $orm'"ar'" e#te a e-at. O a 'mita pro!ed'ra poate !o ti e $orm'"are !' (er#i' i di$erite. 8odi$i!area !o ti 't'"'i ' 'i $orm'"ar !o d'!e "a modi$i!area (er#i' ii $orm'"ar'"'i #i "a modi$i!area (er#i' ii pro!ed'rii di !are $a!e parte $orm'"ar'". 2 #a0 modi$i!area !o ti 't'"'i ' ei pro!ed'ri de!i imp"i!it modi$i!area (er#i' ii ei ' !o d'!e "a modi$i!area (er#i' ii $orm'"are"or ata#ate pro!ed'rii da!a modi$i!area ' a a$e!tat !o ti 't'" $orm'"are"or. A#adar o pro!ed'ra poate !o ti e $orm'"are !' (er#i' i di$erite de (er#i' ea pro!ed'rii. *.*. 8a 'a"'" !a"itatii pre,i ta po"iti!a #i obie!ti(e"e orga i,atiei i dome i'" !a"itatii pre!'m #i mod'" i !are #e de#$a#oara a!ti(itati"e !are (i,ea,a $' !tio area S8C pre!'m #i a!ti(itati"e e!e#are rea"i,arii obie!t'"'i de a!ti(itate a" orga i,atiei i !o ditii !ore#p' ,atoare0 a#a i !at #a #e poata do(edi !a pro!e#e"e #i a!ti(itati"e #' t de#$a#'rate i !o $ormitate !' !eri te"e #ta dard'"'i ap"i!abi": SR EN 2SO 5001: 2001. 8a 'a"'" Ca"itatii /8C1 !o ti e re$eriri ge era"e "a pro!ed'ri"e #i#tem'"'i !a"itatii 'ti"i,ate i !adr'" orga i,atiei #i i !"'de: a. #!op'" S8C0 i !"',a d deta"ii de#pre #i#tem #i ?'#ti$i!ari pri(i d e-!"'deri"e< b. pre,e tarea #i teti!a a !o ti 't'"'i pro!ed'ri"or S8C #a' re$eriri "a a!e#tea< !. de#!rierea i tera!ti' i"or di tre pro!e#e"e S8C /#!4eme "ogi!e0 de#!rierea #'!!e#i' ii0 i tera!ti' i et!1. Co tro"'" ma 'a"'" !a"itatii #e rea"i,ea,a i 'rmator'" mod: 8C are o (er#i' e mi ora #i ' a ma?ora /Cm. . 9 Cm; (er#i' ea ma?ora0 C ; (er#i' ea mi ora1. at' !i !a d #e i ter(i modi$i!ari mi ore #e modi$i!a (er#i' ea mi ora a 8C. &er#i' ea ma?ora #e #!4imba at' !i !a d i ter(i modi$i!ari importa te i !o ti 't #a' d'pa 10 modi$i!ari a"e (er#i' i"or mi ore. (er#i' ea 8a 'a"'"'i !a"itatii !are apare pe $ie!are pagi a a 8C. Pre,e tarea i deta"i' a e"eme te"or S8C e-i#te t i !adr'" orga i,atiei i !o $ormitate !' !eri te"e #ta dard'"'i de re$eri ta SR EN 2SO 5001: 2001 e#te rea"i,ata i pro!ed'ri"e ge era"e a"e #i#tem'"'i de ma ageme t a" !a"itatii. *.*. 8od'" de !omp"etarea $orm'"ar'"'i0 3PG 9 001-1% 1.1.0 Pagina de garda a procedurilor este prezentata mai !os" 2 !adr'" tabe"'"'i !' e#identa modificarilor #e (or i #!rie #pe!i$i!atii pri(i d toate imb' atatiri"e ad'#e pro!ed'rii i timp0 #e (a a#ig'ra a#t$e" tra#abi"itatea de "a prima (er#i' e pa a "a (er#i' ea !'re ta0 !are (a apare i tabe"'" modi$i!ari"or1.
Camp 1 2 . 6 @ 6 E ) 5 10 11 12 1. 16 1@ 16 C"a#a pro!ed'rii D De 'mirea pro!ed'rii Codi$i!area pro!ed'rii e-. PG-001 Data aprobarii pro!ed'rii /,, % "' a % aaaa1 N'mar'" pagi ii di &er#i' ea0 e-. 1.2. +ip'" do!'me t'"'i: origi a" #a' !opie !o tro"ata #a' e!o tro"ata Ce tra"i,ator'" modi$i!ari"or di pro!ed'ra N'mar'" !'re t a" modi$i!arii Pagi a i !are #-a' $a!'t modi$i!ari"e 2de ti$i!area !apito"'"'i i !are #-a $a!'t modi$i!area. De#!rierea modi$i!ari"or Data "a !are #-a $a!'t modi$i!area0 (er#i' ea !'re ta a pro!ed'rii Ob#er(atii N'me"e #i pre 'me"e per#oa e"or !are a' e$e!t'at: e"aborarea0 (eri$i!area #i aprobarea pro!ed'rii 3' !tii"e per#oa e"or !are a' e$e!t'at: e"aborarea0 (eri$i!area #i aprobarea pro!ed'rii Data e"aborarii0 (eri$i!arii #i aprobarii pro!ed'rii Sem at'ri"e per#oa e"or !are a' e$e!t'at: e"aborarea0 (eri$i!area #i aprobarea pro!ed'rii 'mar'" tota" de pagi i a"e pro!ed'rii Comp"etarea !amp'"''i

Pagina de garda

SI0LA

FFFF/11FFFF

Cod: /21 Data: /.1 Pag. 1 di F /61

"er$i%nea #.#.

Doc%ment Ori&inal

Cod: PG-001 S.C. ZET CORPORATE S.R.L. PROCEDURA GENERALA

Data: 22 Septembrie 2006

ELABORAREA SI CONTROLUL DOCUMENTELOR

Pag. 6 di 10

Evidenta modificarilor
Nr. !rt. /E1 Pagi a /)1 Capito" /51 De#!rierea modi$i!arii /101 Data% &er#i' ea /111 Ob#er(atii /121

NUME /1.1 ELABORAT "ERI!ICAT APROBAT

!UNCTIA /161

DATA /1@1

SEMNATURA /161

$ote: %" Acest document conine informatii si date care sunt proprietatea SC ZET CORPORATE SR&" '" Prezenta procedura este destinata utilizarii e(clusi#e pentru propriile cerinte" )" *tilizarea integralasau partiala a acestei proceduri in orice scop sau acti#itate sau reproducerea partiala+ integrala in orice publicatie si prin orice procedeu ,electronic mecanic fotocopiere microfilmare etc- este interzisa fara acordul scris al PROPRIETAR*&*I" Cod: 3PG9001-1%1.1. "er$i%nea 223*42.. Doc%ment 23+42.

*.,.
Camp 0 1 2 . 6 @

8od'" de !omp"etarea $orm'"ar'"'i0 3PG 9 001-2% 1.1.0 Pagina de garda a ma 'a"'"'i !a"itatii0 e#te pre,e tat mai ?o#.
Comp"etarea !amp'"''i Codi$i!area do!'me t'"'i N'me"e #i #em at'ra per#oa ei !are e"aborat0 (er$i!at #i aprobat Data /,, . "' a . aaaa1 De#ti atar'" do!'me t'"'i &er#i' ea do!'me t'"'i. :m; repre,i ta (er#i' ea ma?ora #i ; ; repre,i ta (er#i' ea mi ora 2 a!e#ta r'bri!a #e me tio ea,a da!a do!'me t'" e#te origi a" #a' !opie

SI0LA
+it"'": Pagina de garda

MANUALUL CALITATII

Ca5itol%l /.#. Pag. 6 di 1

MANUALUL CALITATII
ACES+ DOCU8EN+ A 3OS+ ELAGORA+0 &ER32CA+ S2 APROGA+ SUG AU+OR2+A+EA S2 RESPONSAG2L2+A+EA /11 Aprobat: &er$i!at: E"aborat:
"er$i%nea #.#. Doc%ment Ori&inal

/21 Data: Data:

Cod: PG-001 S.C. ZET CORPORATE S.R.L. PROCEDURA GENERALA

Data: 22 Septembrie 2006

ELABORAREA SI CONTROLUL DOCUMENTELOR

Pag. @ di 10

Data: De#ti atar: /.1

Acest document contine informati si date care sunt proprietatea SC ZET CORPORATE SR&"" Prezentul manual al calitatii este destinat utilizarii e(clusi#e pentru propriile cerine" Reproducerea sau utilizarea integrala sau parrtiala a manualului calitatii in orice scop si prin orice procedeu ,electronic mecanic fotocopiere microfilmare etc- este interzis fara acordul scris al PROPRIETAR*&*I"

Cod: 3PG -001-2% 1.1.

"er$i%nea m.n. 3)4 Doc%ment 2 3*4

*.-.
Camp 0 1 2 . 6 @ 6

Centralizatorul procedurilor S.C0 Cod: 3PG-001-.% 1.1. (a $i !omp"etat a#t$e":

Comp"etarea !amp'"'i Data e"aborarii "i#tei /!e tra"i,ator'"'i1 N'mar !'rre t De 'mirea pro!ed'rii Codi$i!area pro!ed'rii Re(i,ia #i Data e"aborarii pro!ed'rii Ob#er(atii pri(i d pro!ed'rii N'me"e #i #em at'ra e"aborator'"'i /DC1

SI0LA
Nr. Crt. /11

Centrali6ator%l 5roced%rilor SMC

De 'mirea pro!ed'rii /21 Codi$i!are /.1 &er#i' ea% data /61

Data e"aborarii: FFF/01F Ob#er(atii /@1

2 to!mit0 Dire!tor CAL2+A+E FFFF/61FFFF.. *... Comp"etarea &istei de difuzare a documentelor cod: FP/011%02+ %"%" se face astfel :
Camp 0 1 2 . 6 @ 6 E Comp"etarea !amp'"'i A '" i !are #e reda!tea,a "i#ta N'mar !'rre t De#!rierea do!'me t'"'i /de 'mire0 !odi$i!are 0 re(i,ie et!1 De#ti atar'" Data tra #miterii do!'me t'"'i #i #em at'ra de#ti atar'"'i Sem at'ra DC /de i apoiere a do!'me t'"'i0 da!a e#te !a,'"1 #i data i apoierii Ob#er(atii pri(i d do!'me t'" N'me"e #i #em at'ra e"aborator'"'i /DC1

Cod: 1.1.

3PG-001-.%

SI0LA
Nr. Crt. /11

Li$ta de dif%6are a doc%mentelor

De#ti atar /.1 /21 Sem at'ra Primire % Data /61

A '": /01 Sem at'ra DC% Data /@1 Ob#er(atii /61

De#!rierea do!'me t'"'i

"er$i%nea #.#.

Doc%ment Ori&inal

Cod: PG-001 S.C. ZET CORPORATE S.R.L. PROCEDURA GENERALA

Data: 22 Septembrie 2006

ELABORAREA SI CONTROLUL DOCUMENTELOR

Pag. 6 di 10

2 to!mit0 Dire!tor CAL2+A+E FFFF/E1FFFF.. *.#/.

Camp 0 1 2 . 6 @ 6

Cod: 3PG-001-@% 1.1.

Centralizatorul formularelor S.C0 Cod : 3PG-001-6% 1.1. (a $i !omp"etat a#t$e":

Comp"etarea !amp'"'i Data e"aborarii !e tra"i,ator'"'i N'mar !'re t De 'mirea do!'me t'"'i /$orm'"ar'"'i1 Codi$i!area do!'me t'"'i /$orm'"ar'"'i1 &er#i' ea do!'me t'"'i Ob#er(atii pri(i d do!'me t'" N'me"e #i #em at'ra e"aborator'"'i /DC1

SI0LA
Nr. Crt. /11

Centrali6ator%l form%larelor SMC

Codi$i!are /.1 &er#i' ea /61 /21

Data e"aborarii: F/01F Ob#er(atii /@1

De 'mirea do!'me t'"'i

2 to!mit0 Dire!tor CAL2+A+E FFFF/61FFFF.. +. DESCRIEREA PROCESULUI

Cod: 3PG-001-6% 1.1.

+.#. Ela7orare $i a5ro7are +.#.#. +oate do!'me te"e #i date"e re,'"tate pe par!'r#'" de#$a#'rarii pro!e#e"or di !adr'" orga i,atiei #' t aprobate de !atre $' !tii"e re#po #abi"e0 i ai te de di$',are0 pe tr' a !o $irma (a"abi"itatea "or. +.#.'. E"aborarea0 a!t'a"i,area0 ge#tio area #i ar4i(area ma 'a"'"'i !a"itatii #i a pro!ed'ri"or #e e$e!t'ea,a de !atre ' !o #'"ta t i dome i'" #i#tem"or de ma ageme t a" !a"itatii #a' de !atre Dire!tor'"'i Ca"itatii. E"aborarea pro!ed'ri"or #e rea"i,ea,a !' #pri?i '" per#o a"'"'i imp"i!at i de#$a#'rarea a!ti(itati"or #i pro!e#e"or. &eri$i!area pro!ed'ri"or e#te rea"i,ata de !atre Dire!tor'" Ge era" at' !i !a d pro!ed'ri"e #' t e"aborate de Dire!tor'" Ca"itatii #a' de !atre ' Dire!tor'" Ca"itatii at' !i !a d pro!ed'ri"e #' t e"aborate de !atre ' !o #'"ta t i dome i'" !a"itatii. Aprobarea pro!ed'ri"or e#te rea"i,ata de !atre Dire!tor Ge era". +.#.'. Do!'me te"e origi a"e a"e S8C #' t pa#trate i $ormat e"e!tro i! 4ard di#!'" !a"!'"ator'"'i Dire!tor'" Ca"itatii #i #e rea"i,ea,a #i !opii pe CD. +oate do!'me te"e orgi a"e #' t !o tro"ate. E-emp"ar'" origi a" #e tipare#te pe #'port 4artie #i (a p'rta #em at'ri"e per#oa e"or !are a' e"aborat0 (eri$i!at #i aprobat do!'me t'"0 "'!r' !are (a $i me tio at "a r'bri!a :Do!'me t; 0 pri !omp"etare !' :Origi a";. +ot "a a!ea#ta r'bri!a #e (a !omp"eta !' :Copie r. F: at' !i !a d e#te (orba de !opii. Copii"e #' t !o tro"ate #i e!o tro"ate. Ce"e !o tro"ate a' di$',are !o tro"ata.

+.#.). 2 regi#trari"e !a"itatii #' t e"aborate de !atre $' !tii"e me tio ate i pro!ed'ri"e de ap"i!are a "or. 2 regi#trari"e !a"itatii #' t "i,ibi"e0 #' t #!ri#e pe 4artie #a' i regi#trate pe #'port e"e!tro i!.
+.#.*. Do!'me tatia S8C poate $i !o #'"tata #i pe #'port e"e!tro i!. 2 totdea' a 'ti"i,atorii #' t ob"igati #a #e a#ig're !a 'ti"i,ea,a 'tima (er#i' e a do!'me te"or0 a!e#t "'!r' #e rea"i,ea,a !o #'"ta d do!'me tatia origi a"a. Dire!tor'" Ca"itatii i $omea,a periodi! 'ti"i,atorii pri(i d modi$i!area do!'me te"or #i#tem'"'i !a"itaii. +.#.+. Data !are apare i a tet'" $ie!arei pro!ed'ri e#te data aprobarii do!'me t'"'i. +.#.,. Pro!ed'ri"e S8C #e re(i,'ie#! "a !i !i a i #a' ori de !ate ori #e !o #tata e!e#itatea0 pri gri?a Dire!tor'"'i Ca"itatii. +.#.-. Urmarirea imp"eme tarii pre(ederi"or pro!ed'ri"or e#te !o d'#a de !atre Dire!tor'" Ca"itatii. +.#... Uti"i,atorii pro!ed'rii !are ob#er(a e!o !orda te i !o ti 't'" pro!ed'ri"or0 i tre pro!ed'ri #a' i tre pro!ed'ri #i mod'" de de#$a#'rare a pro!e#'"'i a' ob"igatia de a "e !om' i!a0 imediat0 i #!ri# Dire!tor'"'i Ca"itatii !are a a"i,ea,a moda"itatea de #o"'tio are. +.'. Act%ali6are +.'.#. Prop' eri"e de modi$i!are /a!t'a"i,are1 a do!'me te"or #e pot $a!e de !atre $ie!are a ga?at. Per#oa a !are $a!e o prop' ere de modi$i!are #a' de !reere a ' 'i o' do!'me t (a trimite Dire!tor'"'i Ca"itatii o (aria ta a o'"'i do!'me t i #otita de !o ti a d prop' erea de modi$i!are.

"er$i%nea #.#.

Doc%ment Ori&inal

Cod: PG-001 S.C. ZET CORPORATE S.R.L. PROCEDURA GENERALA

Data: 22 Septembrie 2006

ELABORAREA SI CONTROLUL DOCUMENTELOR

Pag. E di 10

+.'.'. Dire!tor'" Ca"itatii a a"i,ea,a prop' erea #i i(e"'" /grad'"1 de (eri$i!are-aprobare !e i" imp"i!a. S!4imbari"e mi ore pot $i rea"i,ate pri tr-o #imp"a (a"idare de !atre Dire!tor'" Ca"itatii0 i timp !e modi$i!ari"e ma?ore /e-. !rearea modi$i!are ' 'i pro!e# operatio a"1 (or treb'i (a"idate de o e!4ipa0 $ormata di per#oa e"e imp"i!ate i de#$a#'rarea a!ti(itati"or #i pro!e#e"or !are $a! obie!t'" #!4imbarii. +.'.(. Dire!tor'" Ca"itatii !oordo ea,a a a"i,area prop' eri"or de imb' atatire #i parti!ipa "a !"ari$i!area t't'ror a#pe!te"or pri(i d proie!tare #i 'ti"i,area do!'me tatiei S8C. +.'.). At' !i !a d #' t a$e!tate a"te do!'me te a"e S8C0 Dire!tor'" Ca"itatii a!t'a"i,ea,a #e!ti' i"e de e(ide ta /i#torie1 a modi$i!ari"or do!'me te"or. +.'.,. At' !i !a d #e modi$i!a ' !apito" a" ' ei pro!ed'ri #a' a" ma 'a"'"'i !a"itatii #e (a i di!a a!e#t "'!r' i o'a (er#i' e a pro!ed'rii pri !omp"etarea zonei de e#identa a modificarilor. +.(. Dif%6area doc%mentelor +.(.#. Do!'me te"e S8C #e pa#trea,a i tr-o !opie e"e!tro i!a de !atre Dire!tor'" Ca"itatii !are !rea,a o !opie (a"idata #i #em ata a $ie!ar'i do!'me t a" S8C #i o pa#trea,a !a origi a" de re$eri ta pe 4artie. Se re!oma da !o #'"tarea do!'me tatiei !a"itatii pri retea. Copii"e pe 4artie pot $i !o tro"ate #a' e!o tro"ate. 2 !a,'" !opii"or !o tro"ate #e (a me tio a i "i#ta de di$',are a!e#t "'!r' a#a i !at Dire!tor'" !a"itatii #a a#ig're mo itori,area "or. N'mai !opii"e !o tro"ate #e i #ri' i "i#ta de di$',are. +.(.'. Pe tr' !o #'"tare #i 'ti"i,are e#te !reata #i i treti 'ta de !atre Dire!tor'" Ca"itate o ba,a de do!'me te a"e S8C #'b $orma ' ei !o"e!tii de dire!toare #i $i#iere. +.(.(. Do!'me te"e origi a"e #i !opii"e /mar!ate !' te-t'" :!opie rF.- !o tro"ata% e!o tro"ata;1 pot $i emi#e #i di#trib'ite 'mai de !atre Dire!tor'" Ca"itate. Copii"e !o tro"ate a"e ' 'i do!'me t #' t retra#e de "a de#ti atar at' !i !a d #e modi$i!a (er#i' ea do!'me t'"'i #i #' t i "o!'ite de do!'me t'" !' (er#i' ea i (igoare. Copii"e e!o tro"ate ' #' t retra#e #i ' #' t #'b !o tro"'" e-peditor'"'i. +.(.). Di$',area do!'me te"or !o tro"ate a"e S8C #e $a!e de !atre Dire!tor'" Ca"itate #i #e i regi#trea,a i tr-o &ista de difuzare a documentelor0 Cod: 3PG-001-@ pa#trata de a!e#ta. Di$',area do!'me te"e te4 i!e origi a"e /e-. #ta darde0 di$erite do!'me tatii te4 i!e1 #e i regi#trea,a !o $orm &istei de difuzare a documentelor te3nice 3PG-001-). +.(.*. 8'"tip"i!area% $oto!opierea i #!op'" di#trib'irii do!'me te"or S8C0 de !atre per#o a"'" 'ti"i,ator0 ' e#te permi#a. +.(.+. Per#o a"'" 'ti"i,ator di !adr'" organizatiei are a!!e# perma e t "a do!'me te"e S8C i (er#i' ea a!t'a"i,ata. Pe tr' e(itarea $o"o#irii ' ei (er#i' i perimate a do!'me te"or0 per#o a"'" (a !o #'"ta de $ie!are data Centralizatorul documentelor S.C ' de apare '"tima (er#i' e a $ie!ar'i do!'me t. +.(.,. Do!'me te"e e-ter e /#ta darde0 reg"eme tari "egi#"ati(e #i te4 i!e0 !ereri0 !ome ,i et!1 primite pe 4artie #a' i $ormat e"e!tro i! #' t tra #mi#e /da!a e#te !a,'" - do!'me te"e i $ormat e"e!tro i! pot #o#i dire!t pe adre#a de e-mai" a de#ti atar'"'i1 !atre $' !tii"e i ter e !ore#p' ,ator orga i,arii $irmei #i !eri te"or do!'me te"e re#pe!ti(e. +.(.-. Dire!tor'" Ca"itatii are ob"igatia de a i $orma #e$ii de #'bdi(i,i' i orga i,atori!e pri(i d '"time"e modi$i!ari a"e do!'me te"or S8C #i a do!'me te"or te4 i!e. Se$ii de #'bdi(i,i' i i $' !tie de i !ide ta modi$i!ari"or (or i $orma "a ra d'" "or #'bordo atii. +.(... Per#o a"'" orga i,atiei are ob"igatia de a 'ti"i,a 'mai do!'me te i (igoare !are #' t i !"'#e i Ce tra"i,ator'" do!'me te"or S8C #i Ce tra"i,ator'" $orm'"are"or S8C. +.). An%larea $i ar8ivarea doc%mentelor $coa$e din %6 +.).#. Ca 'rmare a a a"i,ei S8C0 at' !i !a d #e !o #tata e!e#itatea0 #e di#p' e retragerea di ', a ma 'a"'"'i !a"itatii0 a pro!ed'ri"or #a' a ' 'i $orm'"ar !are ' mai e#te de a!t'a"itate0 origi a"'" a '"at #e ar4i(ea,a pe perioada de mi im'm @ a i. +.).'. Do!'me te"e S8C !are #' t a '"ate (or a(ea mar!at pe diago a"a te-t'" ANULA+ /pe tr' 8C0 PG #e (a me tio a ANULA+ 'mai pe pagi a de garda1 pe tr' a p'tea $i ide ti$i!ate. Dire!tor'" Ca"itatii (a #em a pe tr' !o $irmarea a '"arii #i (a #pe!i$i!a data a '"arii. Do!'me te"e a '"ate #e (or pa#tra i do#are di#ti !te0 !are (or !o ti e #i ' opi# a" !o ti 't'"'i do#ar'"'i /da!a e#te !a,'"1. +.).(. Ar4i(area do!'me te"or S8C #e $a!e i ar4i(a orga i,atiei0 #pati' !are a#ig'ra pa#trarea i tegritatii do!'me te"or /#' t i trepri #e ma#'ri i #!op'" pre(e irii $'rt'ri"or0 a i !e dii"or0 'miditatii e-!e#i(e et!1. Ar4i(area do!'me te"or e-ter e #e $a!e de !atre de#ti atar pe o perioada de ma-im'm @ a i0 de "a e"aborare0 i $' !tie de importa ta do!'me t'"'i. E-!eptie $a! do!'me te"e $i a !iar-!o tabi"e #i !e"e re$eritoare "a per#o a" !are #e #'p' reg"eme tari"or "ega"e i (igoare. +.).). +oate do!'me te"e S8C #' t #'b !o tro"'" DC0 a!e#ta are ob"igatia de a i to!mi "i#te de di$',are a do!'me te"or !o tro"ate /pro!ed'ri0 8C1 a#a i !at i ori!e mome t #a poata $i !o o#!'ta de#ti atia $ie!ar'i do!'me t a" S8C i !"'#i( (er#i' ea "'i. &er#i' i"e abrogate a"e pro!ed'ri"or #' t i "o!'ite !' (er#i' i a!t'a"i,ate< (e!4i"e do!'me te #' t retra#e #i a '"ate. Copii"e do!'me te"or #' t di#tr'#e #a' i,o"ate a#a i !at #a #e pre(i a 'ti"i,area "or. +.).*. Dire!tor'" Ca"itatii are ob"igatia de a retrage toate do!'me te"e S8C0 a '"ate0 !are #' t i #!riptio ate :Co tro"at;. Do!'me te"e e!o tro"ate #' t a '"ate de per#o a"'" 'ti"i,ator d'pa !o #'"tare !e tra"i,atoare"or de "a p!t. @.10. +.*. Monitori6area doc%mentelor 5e $%5ort electronic +.*.#. Si#teme"e de !a"!'" 'ti"i,ate de orga i,atie a imp"i!at !o #tr'irea ' or :bariere; de prote!tie pe tr' a#ig'rarea a!!e#'"'i "a i $ormatii #i date #i pe tr' der'"area pro!e#e"or operatio a"e #i imp"i!it ma ageria"e di !adr'" orga i,atiei i !o ditii de #e!'ritate i ter a #i e-ter a. A!!e#'" pe $ie!are !a"!'"ator e#te mo itori,at pri i termedi'" ' ei paro"e de a!!e# !' o#!'te de 'ti"i,ator'" #i#tem'"'i #i de !atre admi i#trator'" de retea.

"er$i%nea #.#.

Doc%ment Ori&inal

Cod: PG-001 S.C. ZET CORPORATE S.R.L. PROCEDURA GENERALA

Data: 22 Septembrie 2006

ELABORAREA SI CONTROLUL DOCUMENTELOR

Pag. ) di 10

+.*.'. Pe tr' !om' i!area e-ter a0 ' '" di tre !a a"e"e !e"e mai e$i!ie te 'ti"i,ate i !adr'" orga i,atiei e#te retea'a 2 ter et0 pri i termedi'" !areia #e a#ig'ra !o e!tarea operati(a !' di(er#e ba !i de !' o#ti te0 i $ormatii #i date pre!'m #i !o e-i' i i $ormatio a"e0 ma ageria"e #i !omer!ia"e !' parte erii orga i,atiei /!"ie ti0 $'r i,ori0 a"ti parte eri et!1. +.*.(. A a"i,a medi'"'i orga i,atiei #e de#$a#oara periodi! #i imp"i!a !o"e!tarea0 pre"'!rarea #i a a"i,area #i#temati!a a i $ormatii"or re"e(a te pe tr' a!ti(itati"e #i per$orma te"e orga i,atiei. 2 a!e#t #!op0 i !adr'" orga i,atiei #e der'"ea,a #t'dii pri(i d #ati#$a!tia !"ie ti"or0 #t'dii de a a"i,a a #er(i!ii"or !o !'re te0 #t'dii pri(i d oi"e te4 o"ogii di dome i' et!. La a!e#te #t'dii de#$a#'rate i mod !'re t #e ada'ga di(er#e !er!etari pri(i d "egi#"atie #i reg"eme tari di dome i'" !o #tr'!tii"or0 te di te e!o omi!e #i #trategii adoptate "a i(e" atio a"0 medi'" #o!io!'"t'ra" #i #it'atia e!o omi!a i a #amb"'. Urmare a!e#tor a a"i,e #e obti i $ormatii e!e#are imb' atatirii pro!e#e"or orga i,atiei0 de,(o"tarii de oi #er(i!ii0 imb' atatirii mi-'"'i de marHeti g et!. +.*.*. Se ar4i(ea,a #i i $ormat e"e!tro i! 'rmatoare"e date: - o$erte tip /a!e#tea #e pa#trea,a pa a "a rei oirea "or1. - proie!te te4 i!e - do!'me tatii e!o omi!e - !aiete de #ar!i i - !ore#po de ta te4 i!a< - $i#e de e!o $ormitati #i a!ti' i !ore!ti(e< - regi#tr'" de e!o $ormitati< - pro!e#e (erba"e predare% primire< +.*.-. 2 $ormatii"e #i date"e pe #'port de 4artie #' t #a"(ate #i ar4i(ate pe $ie!are !a"!'"ator d'pa !riterii #pe!i$i!e $ie!ar'i 'ti"i,ator. +.+. Ca5itolele 5roced%rii +.+.#. Ori!e pro!ed'ra #!ri#a !o ti e 'rmatoare"e !apito"e: %" SCOP '" 4O.E$I* 4E AP&ICARE )" 4OC*.E$TE 4E REFERI$TA 5" 4EFI$ITII SI PRESC*RTARI 2" ASPECTE PREA&A6I&E FOR.*&ARE 7" 4ESCRIEREA PROCES*&*I 8" RESPO$SA6I&ITATE SI A*TORITATE 9" I$RE/ISTRARI :" A$E;E +.+.'. De$crierea contin%t%l%i 5roced%rii 1. SCOP: De#!rie #!op'" pe tr' !are a $o#t e"aborata pro!ed'ra. 2. DO8EN2UL DE APL2CARE: De#!rie dome i'" de ap"i!are a" pro!ed'rii /i ti derea a!ti(itati"or pro!ed'rate i #pati' #i timp0 ,o e"e de "'!r' "a !are #e re$era0 e(e t'a"e"e re#tri!tii i ap"i!area pro!ed'rii 1. .. DOCU8EN+E DE RE3ER2N+A: Se e 'mera do!'me te"e "ega"e0 admi i#trati(e #a' de reg"eme tare !are a' #tat "a ba,a i to!mirii pro!ed'rii #a' "a !are #e $a!e re$erire i pro!ed'ra. 6. DE32N2+22 #i PRESCUR+AR2: Se de$i e#! terme i #pe!i$i!i #a' terme i !' !ir!'"atie mai re#tra #a #i #e e-p"i!itea,a abre(ieri"e 'ti"i,ate i !o ti 't'" pro!ed'rii. @. ASPEC+E PREALAG2LE0 3OR8ULARE: Se de#!rie pe #!'rt !eea !e treb'ie !' o#!'t #a' $a!'t i ai te de 'ti"i,area pro!ed'rii0 $orm'"are"e0 eti!4ete"e 'ti"i,ate #i mod'" de !omp"etare /da!a e#te !a,'"1. E-i#ta do'a moda"itati de i trod'!e a ' 'i $orm'"ar i S8C: a1 $orm'"ar'" e#te de#!ri# "a !ap. @ di pro!ed'ra #a' b1 $orm'"ar'" e#te D2REC+ ata#at pro!ed'rii $ara #a $ie de#!ri# "a p!t. @. a" pro!ed'rii. 6. DESCR2EREA PROCESULU2: Se de#!ri' i #'!!e#i' e "ogi!a #i ratio a"a0 !"ar0 !omp"et #i !o !i# etape"e de de#$a#'rare a a!ti(itatii pro!ed'rate. Se ide ti$i!a $' !tii"e per#oa e"or !are a' re#po #abi"itatea de a e$e!t'a $ie!are etapa a a!ti(itatii pro!ed'rate. E. RESPONSAG2L2+A+E S2 AU+OR2+A+E: Se de#!ri' re#po #abi"itati"e #i a'toritati"e pe $' !tii. ). 2NREG2S+RAR2 ALE CAL2+A+22: Se e 'mera do!'me te"e #i !od'ri"e a!e#tora0 !are !o #tit'ie i regi#trari re"ati(e "a i(e"'" !a"itatii a!ti(itatii pro!ed'rate. 5. ANEBE: Se e 'mera do!'me te"e !are #e ata#ea,a pro!ed'rii /$orm'"are0 gra$i!e0 metode de !a"!'"0 "i#te0 tabe"e et!.1 pe tr' !a a!ti(itatea pro!ed'rata #a #e de#$a#oare !ore!t. +.,. Abordarea !a pro!e# a a!ti(itatii de e"aborare #i !o tro" a do!'me te"or #i#tem'"'i de ma ageme t a" !a"itatii:
E"eme te a"e abordarii De 'mire pro!e# 2 di!atori de per$orma ta Proprietar de pro!e# "er$i%nea #.#. De$i ire e"eme te E"aborarea #i !o tro"'" do!'me te"or Co#t'ri"e e!o $ormitati"or datorate e"aborarii0 di$',arii0 a '"arii0 ar4i(arii e!ore#p' ,atoare a do!'me te"or. Dire!tor !a"itate Doc%ment Ori&inal

Cod: PG-001 S.C. ZET CORPORATE S.R.L. PROCEDURA GENERALA

Data: 22 Septembrie 2006

ELABORAREA SI CONTROLUL DOCUMENTELOR

Pag. 5 di 10

2 trari

2e#iri Pro!e# di amo te 3'r i,or de pro!e# Pro!e# di a(a" C"ie t i ter C"ie t e-ter

Pro!ed'ri de ma ageme t. Si#teme de !odi$i!are do!'me te. 2 $ormatii #i date pri(i d ma ageme t'" pro!e#e"or operatio a"e. 8a 'a"'" !a"itatii. Pro!ed'ri. Rapoarte0 $orm'"are. Pro!e#e i ter e de ma ageme t0 a#ig'rare de re#'r#e0 ada'gare de (a"oare #i pro!e#e de #'#ti ere Per#o a"'" orga i,atiei Pro!e#e i ter e de ma ageme t0 a#ig'rare de re#'r#e0 ada'gare de (a"oare #i pro!e#e de #'#ti ere Per#o a"'" orga i,atiei Parte erii orga i,atiei

,. ,.#. ,.#.#. ,.#.'.

RESPONSABILITATE SI AUTORITATE Director%l 0eneral Aproba ma 'a"'" !a"itatii #i pro!ed'ri"e S8C. &eri$i!a pro!ed'ri"e #i ma 'a"'" !a"itatii at' !i !a d a!e#tea #' t e"aborate de Dire!tor'" Ca"itatii.

,.'. Director%l Calitatii ,.'.#. E"aborea,a0 a!t'a"i,ea,a0 ge#tio ea,a #i ar4i(ea,a ma 'a"'" !a"itatii #i pro!ed'ri"e. ,.'.'. Prime#te prop' eri de modi$i!are #a' de !reare a ' 'i o' do!'me t a" S8C #i a a"i,ea,a i(e"'" /grad'"1 de (eri$i!are 9 aprobare pe !are i" imp"i!a. ,.'.(. Coordo ea,a a a"i,area t't'ror a#pe!te"or "egate de imb' atatirea $' !tio arii S8C. ,.'.). A!t'a"i,ea,a #e!ti' i"e de e(ide ta /i#torie1 a modi$i!ari"or do!'me te"or. ,.'.*. Pa#trea,a !a origi a" de re$eri ta e-emp"ar'" tiparit !are poarta (a"idari"e #i #em at'ri"e pe tr' $ie!are do!'me t a" S8C. ,.'.+. Emite #i di#trib'ie do!'me te origi a"e #i !opii /mar!ate !' te-t'" :Copie !o tro"ata r. FF;10 pe !are "e i regi#trea,a i tr-o &ista de difuzare a documentelor" ,.'.,. +i e e(ide ta (er#i' i"or t't'ror do!'me te"or< ,.'.-. A!t'a"i,ea,a Centralizatorul documentelor S.C !' (er#i' i"e i (igoare pe tr' a pre(e i $o"o#irii ' or (er#i' i perimate a"e do!'me te"or. ,.'... 8o itori,ea,a do!'me te"e te4 i!e e!e#are $' !tio arii i !o ditii orma"e a S8C /e-. #ta darde et!.1 #i !omp"etea,a &ista de difuzare a documentelor" ,.'.#/. Ge#tio ea,a #i ar4i(ea,a do!'me te"e S8C pe #'port de 4artie #i pe #'port e"e!tro i!. ,.'.##. &er$i!a pro!ed'ri"e #i ma 'a"'" !a"itatii at' !i !a d a!e#tea #' t e"aborate de !atre ' !o #'"ta t i dome i'" !a"itatii. ,.(. ,.(.#. Sefii de $%7divi6i%ni or&ani6atorice S'per(i,ea,a mod'" de imp"eme tare a pro!ed'ri"or "a i(e"'" #'bdi(i,i' ii orga i,atori!e pe !are "e !o d'!.

,.). Per$onal%l or&ani6atiei ,.).#. 2#i i #'#e#te pre(ederi"e pro!ed'ri"or S8C #i "e ap"i!a i a!ti(itatea proprie< ,.).'. Uti"i,ea,a do!'me te"e S8C i (igoare0 'mai d'pa !o #'"tarea Centralizatorului procedurilor S.C si a Centralizatorului formularelor S.C pe tr' a #e a#ig'ra de $o"o#irea do!'me te"or a!t'a"e. -. -.#. -.'. -.(. -.). -.*. .. INRE0ISTRARI Pagi a de garda a pro!ed'ri"or0 Pagi a de garda a ma 'a"'"'i !a"itatii0 Ce tra"i,ator'" pro!ed'ri"or S8C0 Li#ta de di$',are a do!'me te"or0 Ce tra"i,ator'" $orm'"are"or S8C0 ANE9E !od: 3PG-001-1 !od: 3PG-001-2 !od: 3PG-001-. !od: 3PG-001-@ !od: 3PG-001-6

N' #' t pre(a,'te a e-e.

"er$i%nea #.#.

Doc%ment Ori&inal