COD: PSMI 11 ( - 4.5.2. 4.5.2.

S.C. T.C.I.F. S.A. CRAIOVA

PROCEDURA SISTEM

EVALUAREA CONFORMARII

Data: 02 Martie 2009 Pag. 1 din 4

Evidenta modificarilor: Nr. crt. Pagina Capitol Descrierea modificarii Data/ Versiunea Observatii

ELABO RAT VERIFICAT APROBAT

NUME Dane Daniela Gerona Dane Stefan Radulescu Decebal Gabriel

FUNCTIA M MI Dir. Tehnic Dir. general

DATA 02 Martie 2009 02 Martie 2009 03 Martie 2009

SEMNATURA

Note: 1. Acest document contine informatii si date care sunt proprietatea S.C.T.C.I.F. S.A.. 2. Prezenta procedura generala este destinata utilizarii exclusive pentru propriile cerinte. 3. Utilizarea integrala sau partiala a acestei proceduri in orice scop sau activitate sau reproducerea partiala / integrala in orice publicatie si prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc) este interzisa fara acordul scris al PROPRIETARULUI.

COD: PSMI 11 ( - 4.5.2. 4.5.2.)

S.C. T.C.I.F. S.A. CRAIOVA

PROCEDURA SISTEM

EVALUAREA CONFORMARII

Data: 02 Martie 2009 Pag. 2 din 4

1.

1.1
2. 3.

SCOP Scopul acestei proceduri este de a demonstra conformarea cu cerintele legale aplicabile in SC T.C.I.F. S.A. si alte cerinte la care organizatia subscrie prin evaluare periodica, in concordanta cu angajamentul sau de conformitate. DOMENIU DE APLICARE 2.1 Prezenta procedur se aplic n toate activitatile/ procesele SC T.C.I.F. S.A. . DOCUMENTE DE REFERIN I CONEXE 3 .1 Documente de referin 3.1.1 Standardul SR EN ISO 14001:2005 - Sistemul de Management de Mediu. Cerinte cu ghid de utilizare. Cerina 4.4.6 Control operaional; 3.1.2 Standardul SR ISO 14050:1999-Management de mediu. Vocabular; 3.1.3 Standardul ISO 14004:2005 - Sisteme de management de mediu. Linii directoare referitoare la principii, sisteme i tehnici de aplicare.

3.1.4. OHSAS 18001:2008, Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale 3.1.5. OHSAS 18002 Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale. Linii directoare pentru implementare 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 Documente conexe Procedura Prevederi legale i alte cerine ; Procedura Obiective de mediu/SSM, programe de management de mediu/SSM; Procedura Aspecte de mediu ; Legislaia de mediu/SSM n vigoare

Politica de Mediu/SSM a SC T.C.I.F. S.A.;

4. DEFINIII I PRESCURTRI 4.1.1 MMI - Sistem de Management Integrat; 4.1.2 MMI - Manager Management Integrat; 4.1.3 Organizaie SC T.C.I.F. S.A.. 5. 5.1 DESCRIEREA PROCEDURII Evaluarea conformarii cu cerintele de mediu/ SSM

5.1.1 La intervale de timp corelate cu frecventa cu care se realizeaza masuratorile parametrilor de mediu, MMI compara rezultatele obtinute in urma monitorizarii si masurarii cu valorile impuse de legislatia de mediu aplicabila in organizatie (conform Registrului de cerinte de mediu) si se identifica nivelul de conformitate fata de cerintele legale. 5.1.2 Lunar, MMI efectueaza inspectii interne in amplasamentul organizatiei pentru depistarea eventualelor situatii de neconformitate care pot fi observate vizual in raport cu cerintele legale si cu alte cerinte de mediu (derivate din modul de respectare al procedurilor/planurilor, din adecvarea resurselor alocate, din cunoasterea responsabilitatilor care revin pe linie de mediu etc). In urma inspectiilor lunare MMI completeaza Raport privind evaluarea conformarii cu cerintele legale si alte cerinte cod XXXXX. Pe baza datelor din raport sunt elaborate rapoarte de neconformitate- mediu conform procedurii Controlul neconformitatilor pentru fiecare situatie de neconformitate identificata. Rapoartele de evaluare constituie date de intrare pentru analiza efectuata de management. 5.1.3 Evaluarea conformarii cu cerintele legale si cu alte cerinte la care organizatia subscrie se realizeaza si in cadrul auditurilor interne. 5.2 Instruirea personalului cu privire la prevederile legale si alte cerinte

COD: PSMI 11 ( - 4.5.2. 4.5.2.)

S.C. T.C.I.F. S.A. CRAIOVA

PROCEDURA SISTEM

EVALUAREA CONFORMARII

Data: 02 Martie 2009 Pag. 3 din 4

5.2.1 Personalul din subordine se instruieste de catre MMI in privinta prevederilor legale si a altor cerinte de mediu, aplicabile in compartimentele organizatiei. 5.2.2 La aparitia de noi reglementari legale aplicabile, se instruiste personalul care va aplica respectivele acte normative, specificandu-se clar i tematica de instruire capitolele aplicabile. 5.3 Elaborarea documentatiilor de autorizare 5.3.1 MMI intocmeste documentatiile pentru obtinerea autorizatiilor necesare reglementarii activitatii SC T.C.I.F. S.A. din punct de vedere al protectiei mediului. 5.4 Includerea cerintelor de mediu in contractele cu tertii 5.4.1 La incheierea contractelor cu tertii pentru prestari de servicii sau achizitionarea de materiale, produse sau servicii este informat MMI cu privire la necesitatea includerii cerintelor de mediu in contracte, se includ aceste cerinte si in final se difuzeaza cate o copie a acestora partilor interesate. 5.5.2 Modificri i revizii ale PSM 5.5.2.1 Orice modificare sau completare n coninutul acestei proceduri se face numai de ctre MMI. 5.5.2.2 Orice modificare (fraz, paragraf) n coninutul acestei proceduri se face n conformitate cu prevederile PG- Elaborarea si controlul documentelor. 5.6 Procedura intr n vigoare dup semnarea ei de ctre MMI la Elaborat si aprobarea de catre DG la rubrica Aprobat. 6. RESPONSABILITATI 6.1 MMI are responsabilitate pentru identificarea eventualelor situatii de neconformitate care pot fi observate vizual in raport cu cerintele legale si cu alte cerinte de mediu (derivate din modul de respectare al procedurilor/planurilor, din adecvarea resurselor alocate, din cunoasterea responsabilitatilor care revin pe linie de mediu etc). 6.2 MMI are responsabilitatea aprobrii i difuzrii procedurii Evaluarea conformarii ctre toti angajatii SC T.C.I.F. S.A. implicati in activitatile vizate pentru implementare. 6.3 MMI, SIPP i efii compartimentelor tehnice i administrative au responsabilitatea implementrii procedurilor Prevederi legale si alte cerinte si Evaluarea conformarii, la nivel local. 6.4 Conducerea executiv de la nivelul SC T.C.I.F. S.A. asigur resursele necesare implementrii procedurilor Prevederi legale si alte cerinte si Evaluarea conformarii aplicabile. 6.5 Toi angajaii organizaiei, la toate nivelurile i funciile relevante au obligaia de a cunoate i aplica procedurile Prevederi legale si alte cerinte si Evaluarea conformarii in activitile/ operaiile pe care le desfoar, precum i modificrile acestora. 6.6Intr n obligaia efilor compartimentelor tehnice i administrative SC T.C.I.F. S.A. i MMI s comunice ctre furnizorii de bunuri i servicii / contractanilor care execut activiti pe amplasamentele sau n numele organizaiei cu privire la cerintele legale si alte cerinte aplicabile in organizatie. 6.7Este obligaia furnizorilor / contractanilor s respecte procedurile Prevederi legale si alte cerinte si Evaluarea conformarii aplicabile n relaiile contractuale cu organizaia. Orice abatere de la prevederile procedurilor aplicabile poate conduce de la msuri administrative pn la anularea contractului ncheiat ntre acetia i organizaie. 6.8MMI are responsabilitatea meninerii acestei proceduri i n acest sens revizuiete cel puin o dat pe an coninutul su. 7. INREGISTRARI 7.1Pentru sarcinile i atribuiile menionate n prezenta procedur, personalul SC T.C.I.F. S.A., are obligaia de a menine i prezenta nregistrarile necesare. Raport privind evaluarea conformarii cu cerintele legale si alte cerinte ANEXE

7.2 8.

COD: PSMI 11 ( - 4.5.2. 4.5.2.)

S.C. T.C.I.F. S.A. CRAIOVA

PROCEDURA SISTEM

EVALUAREA CONFORMARII

Data: 02 Martie 2009 Pag. 4 din 4

8.1 Anexa nr.1

ANEXA nr. 1 Raport privind evaluarea conformarii cu cerintele legale si alte cerinte.

Raport privind evaluarea conformarii cu cerintele legale si alte cerinte Cerinta legala evaluata Evaluarea conformarii Actiuni in vederea conformarii Nr. Act. Denumire act

Intocmit, MMI

Data