Sediul social:

Calea Bucureti, bl. B5, sc. 1, ap. 9, 1100 Craiova - Romania

Sedii comerciale: CRAIOVA - Calea Brestei 26
Tel.: +40 (51) 415 800 (5 linii); Fax: +40 (51) 413 209
BUCURETI - Bd. Unirii 11, bl. 2B, sc. B, ap. 26
Tel.: +40 (1) 336 1318; Fax: +40 (1) 336 2988
E-Mail: office@comrace.eunet.ro
nregistrat la Registrul Comerului: J16/3465/1994 Cont B.C.R. Craiova nr. 39853004200 Cod fiscal: R6591623

PROCEDURA DE SISTEM

PS- M 10
MONITORIZARE SI MASURARE
STANDARDE DE REFERINTA ISO 14001:2004

EDIIA : 1/2007
REVIZIA: 0
Difuzat n regim controlat. Exemplar nr Destinatar:

Prezentul document este proprietatea COMRACE COMPUTERS.

Nu poate fi copiat, multiplicat sau difuzat fr acordul proprietarului.

Elaborat,
Director de Produs,
Ing. Cristian Floriganta
data: 20.08.2007

INDICATORUL MODIFICRILOR
COMRACE COMPUTERS CONFIDENTIAL
Proiect: ISO 9001, ISO 14001

Aprobat,
Director General,
ing. Daniel Mois
data: 20.08.200

Ediia: 1

PROCEDURI GENERALE

PG - 05

Revizia: 0

CONTROLUL DOCUMENTELOR SI DATELOR

Asigurarea calitii
Seciunea:1

Nr.
crt.
1

10

ISO 9002

ED./
REV.
1/0

Data: 10.09.07
Pag. 2 din 8
Exemplar nr.: Error!
Unknown
document property
name.

DATA
20.08.07

CONINUTUL MODIFICRII

ELABORAT

APROBAT

Elaborare procedur de sistem PSM

10 Ed.1 Rev.0 / 2007

RMCM

MDG

PROCEDURI GENERALE

PG - 05
CONTROLUL DOCUMENTELOR SI DATELOR
Asigurarea calitii
Seciunea:1

Ediia: 1
Revizia: 0
Data: 10.09.07
Pag. 3 din 8
Exemplar nr.: Error!
Unknown
document property
name.

1. SCOP I DOMENIU DE APLICARE

Procedura defineste modul in care evalueaza performanta de mediu , realizandu-se :
- monitorizarea si masurarea caracteristicilor principale ale proceselor/serviciilor
care au sau pot avea un impact semnificativ asupra mediului;
- etalonarea si intretinerea echipamentelor de monitorizare si masurare si pastrarea
inregistrarilor referitoare la acest proces;
- pastrarea informatiilor care permit urmarirea performantei de mediu.
Procedura se aplica activitatilor sau serviciilor care pot avea impact asupra mediului,incluse
in sistemul integrat de management calitate-mediu al S.C. COMRACE COMPUTERS S.R.L.
2. DOCUMENTE DE REFERINTA
2.1. MCM- Manualul sistemului de management integrat calitate mediu;
2.2. SR EN ISO 14001:2005 Sisteme de management de mediu.Specificatii si ghid de
utilizare;
2.3. SR EN ISO 14050:1999 Management de mediu.Vocabular.
3. TERMENI, DEFINIII I PRESCURTRI
3.1.Termeni i definiii
Termenii utilizati si definirea acestora sunt conforme cu ISO 14001:2004, SR EN ISO
14050:1999.
Pentru o mai buna intelegere a textului prezentei proceduri se retin definitiile:
Mediu: mediul inconjurator in care functioneaza o organizatie, care include aerul,
apa,
pamantul, resursele naturale, flora, fauna, fiintele umane si relatiile intre acestea.
Impact asupra mediului : orice modificare a mediului, daunatoare sau benefica,
care rezulta total sau partial din activitatile, produsele sau serviciile unei
organizatii.
Aspect de mediu : element al activitatilor , produselor sau serviciilor unei
organizatii, care poate interactiona cu mediul.
Obiectiv general de mediu: tel general de mediu, rezultat din politica de mediu, pe
care o organizatie isi propune sa-l atinga si care este cuantificat acolo unde
acest lucru este posibil.
Performanta de mediu: rezultate masurabile ale sistemului de management de
mediu
legate de controlul organizatiei asupra aspectelor sale de mediu, bazate pe
politica, obiectivele generale si obiectivele specifice de mediu ale acesteia.
Monitorizarea factorilor de mediu sistem de supraveghere , prognoza , avertizare
si interventie , care are in vedere evaluarea sistematica a dinamicii caracteristicilor
calitative ale factorilor de mediu , include frecventa determinarilor , datele ce sunt
raportate autoritatilor teritoriale pentru protectia mediului si periodicitatea lor.
ISO 9002

PROCEDURI GENERALE

PG - 05
CONTROLUL DOCUMENTELOR SI DATELOR
Asigurarea calitii
Seciunea:1

Ediia: 1
Revizia: 0
Data: 10.09.07
Pag. 4 din 8
Exemplar nr.: Error!
Unknown
document property
name.

3.2. Prescurtri
MDG - Director General
BDT - Director Tehnic
RMCM Reprezentantul Managementului Calitate Mediu
APM Agenia de Protecia Mediului
SMCM Sistem de management integrat calitate-mediu
R-Prevederi legislative si de reglementare
FNAC/P Fisa de neconformitate, actiuni corective/preventive
4. DIAGRAMA FLUX MONITORIZAREA SI MASURAREA PERFORMANTEI DE
MEDIU

5. DESCRIEREA ACTIVITATII
5.1. Masurarea si monitorizarea performantei de mediu
- permite identificarea si cuantificarea poluantilor care rezulta din desfasurarea
proceselor, a serviciilor ;
- furnizeaza datele necesare pentru imbunatatirea controlului operational;
- permit cunoasterea si imbunatatirea gradului de conformare cu prevederile legale;
- furnizeaza date pentru identificarea impacturilor potentiale;
- creeaza o baza de date relevanta , referitoare la mediu
ISO 9002

PROCEDURI GENERALE

PG - 05
CONTROLUL DOCUMENTELOR SI DATELOR
Asigurarea calitii
Seciunea:1

Ediia: 1
Revizia: 0
Data: 10.09.07
Pag. 5 din 8
Exemplar nr.: Error!
Unknown
document property
name.

5.2. Monitorizarea caracteristicilor proceselor / serviciilor care pot avea impact asupra
mediului
5.2.1. Se monitorizeaza caracteristicile proceselor / serviciilor care pot avea un impact
semnificativ asupra mediului.
5.2.2. Pentru realizarea monitorizarii se folosesc parametrii stabiliti prin procedurile
aplicabile.
5.3. Monitorizarea si masurarea caracteristicilor evacuarilor in mediul inconjurator
5.3.1. Pe baza solicitarilor cuprinse in autorizatia de mediu , autorizatia de gospodarire a
apelor , RMCM elaboreaza in luna Decembrie a fiecarui an Programul de monitorizare si
masurare a caracteristicilor evacuarilor in mediul inconjurator,cod F-10-01.
5.3.2. In functie de sursele de poluare existente si de numarul de puncte de control , prin
acest program se planifica indicatorii care vor fi monitorizati pe fiecare factor de
mediu si frecventa de monitorizare si masurare.
5.3.3. Programul de monitorizare si masurare constituie documentul pe baza caruia
organizatia identifica necesitatile de contractare de laboratoare acreditate pentru
analiza indicatorilor de mediu impusi prin autorizatia de mediu si prin legislatia de profil.
5.3.4. Anual , se stabilesc valorile consumurilor cantitative si / sau sub forma de costuri
pentru: apa, energie electrica , motorina si ulei , gaze naturale cu instituirea obligatiei
de masurare
si monitorizare lunara a consumurilor reale pentru aceste resurse
naturale.
5.3.5. RMCM se asigura ca parametrii sunt monitorizati.
5.3.6. Lunar, se transmit de catre sefii de servicii /compartimente/ birouri implicati la
RMCM valorile indicatorilor masurati intern pentru urmatoarele evacuari in mediu :
- consumuri specifice:apa, energie electrica
- deseuri
5.3.7. Rezultatele masuratorilor efectuate de catre furnizorii de servicii de monitorizare si
masurare sunt primite de catre RMCM.
5.3.8. RMCM compara rezultatele monitorizarii si masurarii cu valorile impuse conform
autorizatiei de mediu, autorizatiei de gospodarire a apelor si legislatiei aplicabile si se
identifica nivelul de conformitate existent.
Pentru depasiri ale valorilor impuse se intocmesc FNAC/P
5.3.9. RMCM efecteuaza inspectii interne pe amplasamentul organizatiei pentru depistarea
eventualelor situatii de neconformitate in raport cu cerintele legale de mediu care pot fi
observate vizual.
5.3.10. In cazul in care evaluarea rezultatelor actiunilor
prevazute conduc la
neconformitati de
mediu, se
aplica
prevederile
procedurii: cod
PS-CM-05Neconformitate, actiune corectiva si actiune preventiva .
5.3.11. RMCM transmite periodic, conform cerintelor specificate de autoritatile teritoriale
pentru protectia mediului , date / informatii / rapoarte , referitoare la investitiile de mediu ,
indicatori de poluare , situatia deseurilor si ambalajelor, platile la fondul de mediu, etc.,
conform procedurii de sistem cod PSM -11, Comunicare .
5.3.12. RMCM ia decizii pentru analiza posibilitatilor de imbunatatire , conform procedurii,
cod PO-5.6 Analiza efectuata de management.
6.
ISO 9002

RESPONSABILITATI

Ediia: 1

PROCEDURI GENERALE

PG - 05

Revizia: 0

CONTROLUL DOCUMENTELOR SI DATELOR

Asigurarea calitii
Seciunea:1

Data: 10.09.07
Pag. 6 din 8
Exemplar nr.: Error!
Unknown
document property
name.

6.1. MDG

Aproba Programul de monitorizare si masurare a caracteristicilor evacuarilor in

mediul inconjurator din cadrul S.C. COMRACE COMPUTERS S.R.L.
6.2. RMCM

Elaboreaza Programul de monitorizare si masurare a caracteristicilor evacuarilor in

mediul inconjurator din cadrul S.C. COMRACE COMPUTERS S.R.L.

Efecteuaza inspectii interne pe amplasamentul organizatiei pentru depistarea

eventualelor situatii de neconformitate in raport cu cerintele legale de mediu care pot
fi observate vizual;
Gestioneaza consumurile specifice de resurse
Intocmeste FNAC/P pentru situatii de depasiri indicatori impusi de lege

In urma rezultatelor procesului de monitorizare si masurare ia decizii pentru analiza

posibilitatilor de imbunatatire
6.3. Sefii de servicii /compartimente si de birouri
Identifica neconformitatile la aspectele de mediu si intocmesc FNAC/P.
7. CONTROLUL INREGISTRARILOR
Inregistrarea
7.1.Programul de
monitorizare si masurare
a caracteristicilor
evacuarilor in mediul
inconjurator
7.2. Buletin de analiz

Suportul

Completeaza

Formular
F-10- 01

RMCM

hartie

Sef laborator

7.3.Rapoarte de inspectie

hartie

Responsabil
mediu

RMCM + Comp.
societate
RMCM + Comp.
societate

Formular
F-05 02

Sefi
compartimente

RMCM + Comp.
societate

7.4
Fisa
de
neconformitati,actiuni
corective/
preventive
FNAC/P

Locul de pastrare
RMCM

8. ANEXE
8.1. Anexa 1 : Formular F-10 01 Programul de monitorizare si masurare a
caracteristicilor evacuarilor in mediul inconjurator.

ISO 9002

Durata
5 ani

5 ani
3 ani
5 ani

Ediia: 1

PROCEDURI GENERALE

PG - 05

Revizia: 0

CONTROLUL DOCUMENTELOR SI DATELOR

Asigurarea calitii
Seciunea:1

Data: 10.09.07
Pag. 7 din 8
Exemplar nr.: Error!
Unknown
document property
name.

ANEXA 1
Model Formular F-10- 01,Ed.1 Rev.0/20.08.2007
S.C. COMRACE COMPUTERS S.R.L.
APROBAT,
MDG
.................................
Program de monitorizare si masurare a caracteristicilor evacuarilor
in mediul inconjurator

Nr .
crt.

ISO 9002

Factor
de
mediu

Tip de
monitorizare

Punct
de
control

Indicator
de mediu

Cerinta
legala care
impune
monitorizarea

Frecventa
de
monitorizare

Termene
planificate

Responsabil
monitorizare

PROCEDURI GENERALE

PG - 05
CONTROLUL DOCUMENTELOR SI DATELOR
Asigurarea calitii
Seciunea:1

Ediia: 1
Revizia: 0
Data: 10.09.07
Pag. 8 din 8
Exemplar nr.: Error!
Unknown
document property
name.

ELABORAT,
RMCM
DATA:

ISO 9002