PG-6

ACIUNI CORECTIVE

Pag; 1/11

Procedur documentat de sistem

Aciuni corective

Responsabiliti
Elaborat:
Verificat:
Aprobat:

Nume si prenume
Inginer: Cristescu Andrei
Director general: Uglea Claudia
Director general: Uglea Claudia

Semnatura

Data
22/11/2015
22/11/2015
22/11/2015

PG-6

ACIUNI CORECTIVE

Pag; 1/11

Structura proceduri:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Scop
Domeniu de aplicare
Documente de referin
Definiii i prescurtri
Descrierea procesului
Responsabiliti
nregistrri
Anexe

1. SCOP
Procedura are ca scop stabilirea eventualelor neconformiti n vederea eliminri cauzelor.
2. DOMENIU DE APLICARE

PG-6

ACIUNI CORECTIVE

Pag; 1/11

Procedura se aplic n toate sectoarele organizaiei, tuturor proceselor ce pot influena

calitatea i sigurana produsului.
3. DOCUMENTE DE REFERIN
Ca documente de referin avem:
manualul calitii(MC-11);
procedur general: Audit intern( PG-03);
procedur general: Controlul neconformitilor(PG-04);
procedur operaional: Tratarea cerinelor i reclamailor de la client(PO-10).
4. DEFINIII I PRESCURTRI
4.1.
Definiii
Terminologia utilizat n prezentul document este n conformitate cu definiiile din
standardul SR EN ISO 9001:2008. Vocabular.
Procedur- document care descrie modul de realizare a unei activiti sau a unui proces.
Corecie- aciune ntreprins pentru a elimina o neconformitate constatat.
Aciune corectiv- aciune de eliminare a cauzei unei neconformiti detectate sau a altei
situaii nedorite; trebuie iniiat pe baza unei proceduri documentate.
Corecia poate fi efectuat impreun cu o aciune corectiv. Exist o deosebire
ntre corecie i aciune corectiv: corecia se refer la o reparare, la reprelucrare sau la
reglare i implic tratarea unei neconfomiti existente.
Aciune preventiv- aciune de eliminare a cauzei unei neconformiti poteniale sau a
altei posibile situaii nedorite; trebuie iniiat pe baza unei proceduri documentate.
Conformitate- ndeplinirea unei cerine
Neconformitate- nendeplinirea unei cerine.

4.2.

Prescurtri
MC- Manualul caliti
SMC- Sistemul de management al calitii
RMC- Reprezentantul sistemulul de management al calitii
RAC- Raport de aciune corectiv
AC- Aciune corectiv
AP- Aciune preventiv

PG-6

ACIUNI CORECTIVE

4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.

Pag; 1/11

Date proces
Responsabil proces: responsabilul procesului unde se impune stabilirea de aciuni
corective, RMC;
Date de intrare: rapoarte de audit, rapoarte de neconformitate;
Date de ieire: rapoarte de aciuni corective;
Indicatori ai procesului:
Numr de aciuni corective;
Numr de propuneri de imbuntire primite;
Numr de reclamaii primite.

5. DESCRIEREA PROCESULUI
5.1.
Generaliti
Procesul de urmrire a rezultatelor AC ntreprinse, se desfoar dup ciclul PDCA i
anume:
Sunt analizate neconformitile existente i cauzele acestora utiliznd informaiile
i datele referitoare la calitatea produselor;
Se evalueaz necesitatea i oportunitatea pentru ntreprinderea unor aciuni care s
elimine cauzele indentificate;
Se stabilesc i se ntreprind aciunile planificate;
Se verific rezultatele i eficacitatea aciunilor ntreprinse, acionndu-se pentru
imbuntirea acestora.
5.2.

Identificarea neconformitilor i cauzelor acestora

Neconformitile i cauzele acestora se pot referi la:
Procesele din cadrul firmei;
Produsele realizate de firm
5.2.1. Cauzele unei neconfomiti pot fi (metoda celor 8 M)
Metoda, tehnologii, activiti, organizare i conducere necorespunztoare;
Man (eng =om), neatenie angajat, instruire necorespunztoare;
Materiale, materii prime necorespunztoare;
Maini i echipamente de producie defecte sau care nu au capabilitatea
necesar;
Mediu de lucru necorespunztor;
Money- resurse
Management- mod de organizare i conducere a activitilor.

5.3.

Stabilirea aciuni corective

PG-6

ACIUNI CORECTIVE

Pag; 1/11

5.3.1. Sursele de obinere a datelor care permit iniierea unor aciuni corective
eficiente:
Analiza efectuat de management;
Rapoarte de audit de proces, de produs i de sistem;
Rapoarte de neconformitate;
Reclamaii ctre furnizori;
Documente de nregistrare a calitii;
Sesizri sau reclamaii ale clienilor;
Rezultate ale analizei proceselor
Analiza documentelor.
5.3.2. Tipurile de informaii nregistrate care stau la baza stabilirii aciunilor
corective ce se ntreprind, pot fi:
a. Rezultatele inspeciilor
La furnizori;
La recepia mrfurilor aprovizionate;
Rezultate obinute pe fluxul tehnologic de fabricaie;
b. Documente de acceptare ale produselor precum i datele privind
respingerile la control;
c. Msurile de mbuntire luate anterior, evidenele privind cauzele care au
generat deficiente anterioare;
d. Informaiile asupra lotului de produse lansat la un moment dat;
e. Evidenele privind inspecia final;
f. Datele aferente procesului de analiz a reclamaiilor;
g. Rapoarte asupra soluiilor propuse pentru rezolvarea diverselor probleme.
5.3.3. Implementarea unei aciuni corective const n:
Investigarea cauzelor apariiei problemelor referitoare la calitate;
Stabilirea msurilor corective adecvate pentru eliminarea unei
neconfomiti;
Aplicarea efectiv a aciunilor corective;
Evaluarea eficacitii i a eficienei lor.
5.3.3.1.

Investigarea cauzelor neconformitilor

a. Se scot n eviden i se analizeaz periodic neconformitile care au
origine comun, sunt repetabile sau conduc la nerespectarea cerinelor
clientului;

PG-6

ACIUNI CORECTIVE

Pag; 1/11

b. Se determin cauzele apariiei neconformitilor i se analizeaz cu

atenie, specificaiile produsului, documentaia tehnic, procesele de
execuie, nregistrrile calitii, instruciunile de lucru specifice,
reclamaiile clienilor.
5.3.3.2.
Stabilirea msurilor corective
n cadrul analizei se determin cauza fundamental care a generat
neconformitatea i se stabilete aciunea corectiv cea mai eficient pentru
eliminarea cauzei.
Aciunile corective stabilite trebuie s corespund importanei neconfomitii i s
fie corelate cu:
Impactul neconfomitii asupra calitii produselor;
Satisfacerea ct mai deplin a cerinelor clientului.
5.3.3.3.

Aplicarea aciunilor corective

La expirarea termenelor stabilite se verific aplicarea aciunilor
corective stabilite, iar rezultatele se nregistreaz n rubricile specifice din
RAC-01.

5.3.3.4.

Evaluarea eficacitii i a eficienei lor

Se analizeaz eficiena i eficacitatea aciunilor corective aplicate. Dac se
constat ineficiena unei aciuni corective se convoac funciile implicate n
analiza neconformitiilor pentru stabilire de noi aciuni corective,
responsabiliti i termene de realizare.
Aciunea corectiv se consider ncheiat dac neconformitatea nu se repet.
Aciunile corective pot implica:
Modificarea documentaiei produsului;
Revizia documentelor SMC;
Schimbarea planurilor de control;
Modificarea programului de revizii tehnice i reparaii ale utilajelor;
Supravegherea i schimbarea furnizorilor;
Instruirea personalului.

6. RESPONSABILITI

PG-6

ACIUNI CORECTIVE

Pag; 1/11

6.1.

RMC:
Stabilete aciuni corective, atunci cnd se constat apariia de neconformiti;
Particip la analiza neconformitilor n vederea determinrii cauzelor i stabilirii
aciunilor corective;
Verific aplicarea aciunilor corective;
Raporteaz conducerii cauzele i msurile corective luate ;
Analizeaz periodic rapoartele de audit, rapoartele de neconformiti, reclamaiile
clienilor, pentru a stabili neconformitile i pentru a aciona corectiv.
6.2.
efi de sectoare:
Particip la analiza neconformitilor n vederea determinri cauzelor i stabiliri
aciuni corective;
Stabilesc aciuni corective;
Transmit informaii legate de neconformitii la RMC.
6.3. Directorul General:
Analizeaz toate aciunile corective;
Dispune aplicarea aciunilor corective.
7. NREGISTRRI
7.1.
Raport de aciuni corective, formular cod(RAC-01);
7.2.
Registru de eviden a aciunilor corective, formular cod(REAC-02);
7.3.
Registru de eviden a reclamailor, formular cod(RER-03).
8. ANEXE

PG-6

ACIUNI CORECTIVE

Pag; 1/11

REGISTRU DE ACIUNI CORECTIVE

formular cod(RAC01)
Nr.
crt.
AC

Motivul
aciuni
corective

Neconformit
atea

Persoan
responsa
bil

Termen

Rezultat
Verificar
e
/ Data

PG-6

ACIUNI CORECTIVE

Pag; 1/11

PG-6

ACIUNI CORECTIVE

Pag; 1/11

REGISTRU DE EVIDEN A ACIUNILOR CORECTIVE

formular cod(REAC-02)
Nr.
crt.

Data
emiterii

Emitent

Responsabil

Termen
planificat

Termen
realizat

REGISTRU DE EVIDEN A RECLAMAILOR

Verificat
eficacitatea
(Data, nume,
semnatura)

PG-6

ACIUNI CORECTIVE

Pag; 1/11

formular cod(RER-03)
Nr.
crt.

Client

Reclamaia

Compartiment
responsabil
rezolvare

Termen

Responsabil
verificare i
rezolvare