S.C. CUSTODIA GROUP S.R.L.

RAPORT DE ANALIZA PRIVIND FUNCTIONAREA SMC

Februarie 2022 – Aprilie 2023

ORDINEA DE ZI / DATE DE INTRARE:

Datele de intrare au fost sintetizate si vor fi prezentate de dupa cum urmeaza :

1. Stadiul programului de management al calitatii si a indeplinirii obiectivelor calitatii;

2. Documentatia SMC;
3. Satisfactia clientului si feedback-ul de la partile interesante relevante;
4. Performanta furnizorilor externi;
5. Performanta proceselor;
6. Conformitatea produselor si serviciilor;
7. Neconformitati si actiuni corective;
8. Rezultatele monitorizarii si masurarii;
9. Rezultatele auditurilor interne;
10. Eficacitatea actiunilor intreprinse pentru a trata riscurile si oportunitatile;
11. Stadiul indeplinirii programului de instruire;
12. Stadiul actiunilor de la analizele precedente efectuate de management;
13. Modificari in aspectele externe si interne care sunt relevante pentru SMC, analiza
contextului organizatiei;
14. Adecvarea resurselor
15. Oportunitati de imbunatatire.
S.C. CUSTODIA GROUP S.R.L.

1. STADIUL PROGRAMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII SI A

INDEPLINIRII OBIECTIVELOR
1.1. Stadiul indeplinirii obiectivelor din Programul de management al calitatii 2022 conform
anexei 1.1. Obiectivele pentru anul 2023 din Programul de management al calitatii 2023
conform anexei 1.2.

2. DOCUMENTATIA SMC
Se mentine Declaratia si angajamentul Directorului General privind politica in domeniul
calitatii in 10.01.2022, aceasta este adecvata scopului si contextului organizatiei si sustine
directia sa strategica. Personalul a fost instruit cu prevederile Politicii si de asemena
Politica a fost afisata la sediul organizatiei si la Punctul de lucru.
Se mentine Manualul Sistemului de Management al Calitatii, MSMC, ed. 1, rev. 1 in
10.02.2022. S-au analizat contextul in care functioneaza organizatia : aspectele externe si
interne relevante pentru scopul si directia strategica a organizatiei, luand in considerare
cadrul legal, tehnologic, de piata, social si economic. S-au analizat partile interesate
relevante si cerintele acestor parti interesate. Aceste informatii documentate sunt
adecvate si se mentin :
• Clientii care beneficiaza de produse: asigurarea cerintelor de calitate pentru produsele si
serviciile furnizate, a cerintelor legale referitoare la acestea precum si a suportului
aferent
• Autoritatile legale si de reglementare: respectarea cerintelor legale aferente domeniului
de activitate
• Organisme/autorităţi de certificare, autorizare: asigurarea cadrului de organizare,
funcţionare şi legal adecvat
• Detinatorii organizatiei (actionariatul): cresterea continua de profitului organizatie
precum si a reputatiei acesteia atat fata de clientii sai cat si fata de alte parti interesate
• Management: Respectarea cerintelor SMC
• Angajatii și alte persoane care lucreaza in numele organizației: asigurare de resurse
financiare, infrastructura si informatii documentate pentru a-si desfasura activitatea in
conditii adecvate, asigurarea unor conditii de lucru care sa mentina nivelul de risc in
categoria riscurilor mici.
• Furnizorii externi: crearea unei colaborari de lunga durata
• Consultanti: crearea unei colaborari de lunga durata
• Comunitatea: lipsa somajului, noi angajari, protectia mediului
• Bancile: profit din colaborarea cu organizatia
Procesele sistemului de management al calitatii au fost determinate si sunt documentate
in Lista proceselor SMC, anexa la MSMC, succesiunea si interactiunea acestora este
determinata si documentata in Harta proceselor, anexa la MSMC.
Se mentin procedurile generale, procedurile operationale si procedurile, instructiunile de
lucru specifice proceselor determinate si sunt mentinute ca informatii documentate.

3. SATISFACTIA CLIENTULUI, FEEDBACK-UL DE LA PARTILE INTERESANTE

RELEVANTE
3.1. Feedback-ul de la clienti se urmareste pe pacursul derularii contractelor si prin intermediul
Chestionarelor de evaluarea a satisfactiei clientilor – acestia fiind multumiti si foarte multumiti
de calitatea produselor/serviciilor livrate, conform Raportului de evaluare a satisfactiei clientilor
din 11.05.2023.
3.2. Reclamatii
Nu s-au inregistrat reclamatii din partea clientilor.
S.C. CUSTODIA GROUP S.R.L.

4. PERFORMANTA FURNIZORILOR EXTERNI

Pentru achizitionarea produselor si serviciilor au fost incheiate contracte cu furnizorii. Pentru
asigurarea achizitionarii unor produse / servicii de calitate si conforme cu cerintele partilor
interesate, cerintele legale si alte cerinte aplicabile, furnizorii au fost evaluati si acceptati
astfel: initial pe baza dovezilor de capacitate si competenta, apoi pe parcursul derularii
relatiilor comerciale cu furnizorii externi, s-a verificat atat calitatea produselor /serviciilor
livrate, cat si alte cerinte pe care si le-au asumat (ex. termen de livrare, certificari, etc).
Evaluarea furnizorilor se realizeaza pe baza criteriilor de evaluare stabilite in procedura
operationala “Aprovizionare”, cod PO-03. Exista Fise de evaluare cu criterii clar stabilite
pentru fiecare furnizor.

5. PERFORMANTA PROCESELOR
Procesele sunt clar identificate si documentate in Lista proceselor, sunt stabiliti proprietari de
procese, alocate resurse, stabiliti indicatori de performanta, identificate riscurile si actiunile
de tartare a riscurilor.
Analiza parametrilor proceselor se efectueaza de catre fiecare proprietar de proces, lunar si
anual.
Procesele identificate se desfasoara conform metodelor de operare si control stabilite in
procedurile si instructiunile documentate.
Nu au fost identificate neconformitati referitor la functionarea proceselor.
Conform analizei indicatorilor de performanta stabiliti in Lista proceselor au fost realizati.
Ex:
- Fidelizarea clientilor – realizat
- Respectarea termenelor de realizare comenzi – 100% - realizat
- Realizarea instruirilor conform planificarilor 100%- realizat

6. CONFORMITATEA PRODUSELOR SI SERVICIILOR

In ceea ce priveste conformitatea produselor nu au fost identificate neconformitati.

7. NECONFORMITATI SI ACTIUNI CORECTIVE

Sursele care au generat neconformitati si actiuni corective au fost din auditurile interne.
Astfel, s-a identificat 1 neconformitate si s-a initiat 1 actiune corectiva, care s-a solutionat.

8. REZULTATELE MONITORIZARII SI MASURARII

Prin monitorizarea si masurarea performantelor de calitate se urmareste :
- conformitatea produselor si serviciilor – pc. 6;
- gradul de satisfactie al clientilor – pc.3;
- performanta si eficacitatea sistemului de management – pc. 9;
- performanta furnizorilor externi – pc. 4;

Activitatile necesare monitorizarii performantelor SMC se realizeaza prin control intern si prin
auditul intern.
Monitorizarea si masurarea produselor se realizeaza pe etapele de realizare, incepand cu
aprovizionarea materiilor prime, materialelor si pana la livrarea lor. In fazele de realizare
indicate se fac evaluari ale performantei produselor si sunt mentinute inregistrarile
corespunzatoare (Rapoarte de masuratori/verificari).
S.C. CUSTODIA GROUP S.R.L.

9. REZULTATELE AUDITURILOR INTERNE SI EXTERN

9.1. REZULTATELE AUDITURILOR INTERNE
In anul 2023 s-a desfasurat un audit intern al sistemului de management al calitatii in perioada
22-24 martie. Acest audit a avut ca scop evaluarea eficacitatii sistemului de management al
calitatii, de a determina gradul in care sistemul de management al calitatii este implementat si
corespunde cu cerintele.
Conform raportului de audit intern nr. 1/24.03.2023 s-au identificat 1 neconformitate si 3
recomandari pentru imbunatatire.
Neconformitatea si doua recomandari de imbunatatire s-au solutionat, 1 recomandare de
imbunatatire este in curs de solutionare.
Este asigurata capabilitatea sistemului de management de a asigura îndeplinirea cerintelor SR
EN ISO 9001: 2015, cerintele legale, de reglementare si contractuale.

9.2.REZULTATELE AUDITURILOR DE LA ORGANISMUL DE CERTIFICARE

In anul 2022 a avut loc auditul de recertificare a sistemului de management al calitatii in
perioada 09 – 10.03.2022. Acest audit a avut ca scop evaluarea eficacitatii sistemului de
management în totalitatea sa, ţinând cont de modificările interne şi externe şi relevanţa şi
aplicabilitatea lui continuă la domeniul certificării ; evaluarea modului in care angajamentul
managementului a asigurat mentinerea eficacitatii si imbunatatirea sistemului de management
respectiv in scopul cresterii performantei generale ; evaluarea eficacitatii sistemului de
management privind îndeplinirea obiectivelor organizatiei şi ale rezultatelor intenţionate ale
sistemului de management respectiv. Conform raportului de audit nu au fost constatate
neconformitati, s-a identificat un domeniu de imbunatatire, care este in curs de solutionare. Se
mentine capacitatea sistemului de management de a satisface cerințele aplicabile și de a obtine
rezultatele așteptate.

10. EFICACITATEA ACTIUNILOR INTREPRINSE PENTRU A ATRATA RISCURILE

SI OPORTUNITATILE
Pentru fiecare proces s-au determinat riscurile si cauzele acestora, s-au cuantificat impactul si
probabilitatea asociate fiecarui risc, s-a stabilit nivelul de risc si s-a elaborat Registrul de riscuri
si oportunitati.
Pentru riscurile incadrate in categoria Semnificativ s-au identificat masurile de tratare aplicabile
aplicabile. In afara de masurile de tratare s-au stabilit: resursele necesare, responsabilul si
termenul in Planul de tartare al riscurilor.
De asemenea s-au identificat oportunitati aferente proceselor si s-au stabilit masuri de tartare a
acestora, resurse, responsabil si termen.
Eficacitatea si stadiul realizarii masurilor stabilite in Planul de tratare al riscurilor si al
oportunitatilor - conform anexei 2.

11. STADIUL INDEPLINIRII PROGRAMULUI DE INSTRUIRE

Programul anual de instruire pe anul 2022 s-a realizat conform planificarii, la fiecare instruire se
pastreaza procese verbale de instruire.
S-a elaborat Programul de instruire pentru anul 2023 si este in curs de derulare.

12. STADIUL ACTIUNILOR DE LA ANALIZELE PRECEDENTE EFECTUATE DE

MANAGEMENT
Urmarirea realizării tuturor obiectivelor stabilite in programul de management al calitatii pentru
2022 - realizat.
Constientizarea personalului propriu asupra respectarii cerintelor SMC – realizat.
Cresterea frecventei controalelor interne in vederea imbunatatirii performantei SMC – in
derulare.
S.C. CUSTODIA GROUP S.R.L.

13. MODIFICARI IN ASPECTELE EXTERNE SI INTERNE CARE SUNT

RELEVANTE PENTRU SMC, ANALIZA CONTEXTULUI ORGANIZATIEI
13.1. S-a analizat contextul in care functioneaza organizatia: aspectele externe si interne
relevante pentru scopul si directia strategica a organizatiei, luand in considerare cadrul legal,
tehnologic, de piata, social si economic.

13.2. Modificari in aspectele externe

13.2.1. Razboiul din Ucraina
S-au analizat riscurile generate de razboiul din Ucraina – criza economica, instabilitate
financiara, pentru care se fac periodic analize si se actualizeaza strategia la nivel de organizatie,
planuri in functie de datele de context.
13.2.2. Modificari referitoare la piata
Cresterea preturilor la materii prime si utilitati a generat un impact pe plan financiar.
S-au analizat riscurile generate de cresterea preturilor la materii prime si utilitati, pentru care se
fac periodic analize si se actualizeaza strategia la nivel de organizatie si planuri in functie de
datele de context. Organizatia are clienti atat pe piata piata autohtona cat si internationala.
13.2.2. Cerinte legale si de reglementare
In domeniul mediului au fost urmatoarele modificari legislative:
OUG nr. 38 din 07.04.2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative ın vederea
eficientizării gestionării deşeurilor.
OUG nr. 125 din 16.09. 2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.
Legea 17 din ianuarie 2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/ 2021
privind regimul deşeurilor.
In domeniul SSM - HG 259/2022 – pentru modificarea si completarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii 319/2006, aprobata prin HG 1425/2006
13.2.3. Parti interesate
Nu sunt modificari - se mentin informatiile referitoare la partile interesate si asteptarile acestora
conform MSMC 01, ed. 1, rev.1.
13.3.Modificari in aspectele interne
Nu sunt modificari in aspectele interne.
Se mentine organigrama din 15.10.2018.
Se mentine documentatia SMC – Manualul SMC, procedurile generale si operationale ale SMC
si procedurile de lucru.
S-au reevaluat riscurile si oportunitatile si s-au stabilit masuri de tratare.
Se mentin autorizatiile specifice activitatilor firmei.

14. ADECVAREA RESURSELOR

Resursele alocate pentru stabilirea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua a
sistemului de management al calitatii sunt corespunzatoare.

15. OPORTUNITATI DE IMBUNATATIRE

Urmarirea realizării tuturor obiectivelor stabilite in programul de management al calitatii pentru
2023.
Constientizarea personalului propriu asupra respectarii cerintelor SMC.
Cresterea frecventei controalelor interne in vederea imbunatatirii performantei SMC.
S.C. CUSTODIA GROUP S.R.L.

Concluzii
Sistemul de Management al Calitatii – concretizat prin competenta personalului, resursele
alocate, politica, obiective realizate si in curs, satisfactia clientilor este functional si asigura
dezvoltarea organizatiei la nivelul planificat.
Ca urmare a masurilor stabilite, consideram ca Sistemul de Management al Calitatii, raspunde
cerintelor referentialului SR EN ISO 9001:2015, este implementat si functional, organizata estei
pregatita pentru auditul de supraveghere de la organismul de certificare.

Intocmit: RSMC
Androne Anca
Semnatura:

Data: 11.05.2023