S.C. Industrializarea carnii(KOSAROM) S.A.

Pascani

LISTA PROCESELOR SMCSM

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ PENTRU ANUL 2015
Clauzǎ
Nr. ISO 9001/ Responsabil Frecvenţa
Denumire proces Cod doc. Furnizor proces Client proces Indicator de performanţǎ
crt 22000/ proces evaluare
14001
Stabilirea politicilor şi Manuale, Director Consiliul de Sectoarele Actualizare
1 5.3/ 5.2/4.2 1/ an
angajamentelor IL 07.01 General administraţie funcţionale anualǎ
Stabilirea obiectivelor şi Manuale, Şefi Sectoarele Obiective cuantificabile
2 5.4.1/5.3/4.3 Director General 1/ an
programelor de realizare IL 07.01 departamente funcţionale realizate în termen
Stabilirea structurii Director Consiliul de Optimizarea arborelui
3 5.5.1/ 5.4. Organigramǎ Birou RU 1/ an
organizatorice General administraţie decizional
Definirea
Decizii, Fişe Director General,
4 responsabilităţilor şi a 5.5.1/5.4/4.4.1 Birou RU Personal firmǎ Optimizarea activitǎţilor 1/ an
posturi directori departamente
autorităţilor
Pǎrţi interesate,
Pǎrţi interesate,
Comunicare internă şi 5.5.3/ management, personal
5 PP 09 Birou RU sectoarele Optimizare flux informaţional 1/ an
externă 5.6.2/4.4.3 firmǎ, instituţii ale
organizaţiei
statului
Stabilirea structurii
sistemului integrat de Sectoarele
6 4.1/4.1/4 Manuale RMI Directori departamente Abordare pe procese 1/ an
management al calităţii şi funcţionale
mediului
4.2.3/ Posesori Zero documente aflate în
7 Controlul documentelor PS 01 RMI Sectoarele funcţionale 1/ 2 ani
4.2.2/4.4.5 documente afara sistemului de control
Completitudine informaţii Conf. apar.
4.2.4/ Lizibilitate conf. apar
8 Controlul înregistrărilor PS 02 RMI Sectoarele organizaţiei Top management
4.2.3/4.5.4 Identificare şi regǎsire
4/ an
uşoarǎ
Analiza efectuată de Director Departamente Directori
9 5.6/ 5.8/4.6 PP 07 Minim o analizǎ pe an Anual
management general funcţionale departamente
Titulari RMI, Şefi sectoare
10 Analiza datelor 8.4/ 8.2/4.5.1 Manuale Director Optimizare procese 1/ an
procese funcţionale
Documentarea, difuzarea,
Analiza prevederilor legale implementarea
RMI, ESA Sectoarele
11 şi cerinţelor pǎrţilor 5.1/ 4.1/4.4.1 IL 01.02 RMI reglementarilor legale în timp 2/ an
RSU,dir.departamente organizaţiei
interesate optim; evaluarea conformării
cu legislaţia
12 Pregǎtirea pentru situaţii 5.2/5.7/4.4.7 PSS 03 RMI RMM Şefii de sectoare Diminuarea efectelor SU pe 1/an
de urgenţǎ PM 03 unde au fost linie de mediu
Formular cod Fp-06.01.1
S.C. Industrializarea carnii(KOSAROM) S.A. Pascani
Clauzǎ
Nr. ISO 9001/ Responsabil Frecvenţa
Denumire proces Cod doc. Furnizor proces Client proces Indicator de performanţǎ
crt 22000/ proces evaluare
14001
identificate AMS
Diminuarea efectelor
Retragerea- Top management,
situaţiilor de urgenţă pe 1/ an
rechemarea(ESA) echipe intervenţie
linie de siguranţa produslui
Sector Financiar- Sectoarele
13 Alocare resurse financiare 6.1/ 6.1/4.4.1 Buget anual Director Cf. indicatori buget anual 1/ an
contabil funcţionale
Stabilire infrastuctură, Sectoarele Diminuare disfuncţii
14 6.3/ 6.3/4.4.1 Prog. strategic Director Şef administrativ 1/ an
utilităţi funcţionale tehnologice
Uilizare optimǎ timp de lucru,
6.2.1/ Sectoarele incadrare în nivelul
15 Alocare resurse umane Prog. strategic Director Birou Resurse Umane 1/ an
6.2.1/4.4.2 funcţionale productivităţii muncii
planificat
6.2.2/ Şefi sectoare
16 Instruire PP 08 Birou RU Personalul firmei Nr. ore instruire/ an/ angajat 1/ an
6.2.2/4.4.2 funcţionale
6.2.2/6.2.2/
17 Evaluare competenţă PP 08 Birou RU Personal firmǎ Manageri Nr. ev./ an/ manager 1/ an
4.4.2
Coordonator Sectoare de Disponibilitatea EMM-urilor
18 Controlul EMM 7.6/ 8.3/4.5.1 PP 14 Procese tehnologice 1/ an
Mec. Eng. producţie metrologizate
Disponibilitatea utilajelor,
instalaţiilor şi
Revizia, reparaţia şi 7.5.1/ Coordonator Sectoarele
19 PP 13 Sectoarele organizaţiei echipamentelor tehnologice 4/ an
mentenanţa utilajelor 7.6.1/4.4.6 Mec. Eng organizaţiei
Reducerea timpilor de
staţionare a producţiei
% creştere cifră de afaceri
Conducere, mass Conducere, 1/ an
(CA) globală şi pe produse
Coordonator media, publicaţii directori de
20 Marketing. Analiza pieţei 7.2.1/-/4.3.1 PP 21 Raport de cheltuieli de
Marketing specializate, pagini departamente,
web, târguri, expoziţii furnizori Mk, clienţi marketing produs/ CA 1/ an
produs
Pondere crescătoare a
ofertelor transformate în 2/ an
Analizǎ comezilor şi/ sau a Dep. Departament
21 7.2.2/-/ 4.3.1 PP 10 Clienţi comenzi
contractelor Comercial Producţie
Reducerea timpului de
2/ an
livrare
PP 11, Reducerea timpului de
Colectiv Departament 1/ an
22 Proiectare şi dezvoltare 7.3/ 7.3/4.4.6 instrucţiuni Dep. Comercial proiectare/ Reducerea
proiectare Productie
conexe costurilor

Formular cod Fp-06.01.1

S.C. Industrializarea carnii(KOSAROM) S.A. Pascani
Clauzǎ
Nr. ISO 9001/ Responsabil Frecvenţa
Denumire proces Cod doc. Furnizor proces Client proces Indicator de performanţǎ
crt 22000/ proces evaluare
14001
Toate produsele realizate pe
bazǎ de documentaţie 2/ an
analizatǎ şi validatǎ
Programarea şi urmărirea 7.5.1/7.6.1/ PP 17, PP 18, Secţia de
23 Dir. Producţie Dep. Comercial Respectare termen livrare 2/ an
producţiei 4.4.6 PP 19, PP 20 Producţie
Aprovizionare curentǎ,
conf. PP 12, Nr. minim de furnizori clasǎ
24 Evaluare furnizori 7.4.1/ -/4.4.6 PP 12 oferte, cataloage, Aprovizionare 1/ an
pct. 3.3.1 A
internet etc
Reducerea timpului de
1/ an
aprovizionare
PP 12, PP 17 Sectoarele Reducerea neconformitǎţilor
25 Aprovizionare 7.4.2/ -/4.4.6 conf. PP 12 Sectoarele funcţionale 2/ an
şi IL aferente funcţionale produselor aprovizionate
Reducerea costurilor de
1/ an
aprovizionare
Diminuare timp transport 1/ an
Transport produse 7.4.3/ PP 24 şi IL Comisia de Sectoarele
26 Aprovizionare Zero produse neconforme pe
aprovizionate 7.3.3/4.4.6 conexe recepţie funcţionale 1/ an
timpul transportului
Recepţie produse 7.4.3/ PP 12 si IL Comisia de Sectoarele Zero produse neconforme
27 Aprovizionare 1/ an
aprovizionate 7.3.3/4.4.6 conexe recepţie funcţionale livrate cǎtre magazie
Depozitare materii prime 7.5.5/ 7.2/ PP 12 Sectoarele Zero produse neconforme pe
28 Magaziner Comisia de recepţie 1/ an
aprovizionate 4.4.6 şi IL conexe funcţionale perioda depozitǎrii
PP 17 şi IL Dep. Comercial, Respectare comenzi de
Recepţie sacrificare 2/ an
29 7.5.1/ 7.2/4.4.6 conexe Şef secţie Dep Producţie Depozit carcasă producţie
porcine
Produse conforme 100% 2/ an
PP 18 şi IL Dep.Producţie Respectare termen execuţie
Tranşare. Dezosare. Secţia preparate 2/ an
30 7.5.1/ 7.2/4.4.6 conexe Şef secţie comenzi
Alegere cărnuri Dep. Prod. finite
Produse conforme 100% 2/ an
Dep.Producţie Respectare termen execuţie
Fabricarea preparatelor din PP 20 şi IL Dep. Produse 2/ an
31 7.5.1/ 7.2 /4.4.6 Şef secţie comenzi
carne conexe finite
Produse conforme 100% 2/ an
Dep. mentenanţă Gradul de utilizare a
32 Fabricarea fainii proteice 7.5.1/7.2/4.4.6 PP20 Şef secţie Dep. făină proteică capacităţii de producţie: min. 2/an
80%

Dir. Dep. Proiectare- Depozit produse Identificare contraprobe/

33 Identificare şi trasabilitate 7.5.3/7.9/- PP25 4/ an
tehnic dezvoltare finite produse neconforme

34 Manipulare. Depozitare 7.5.5/ IL 22.01 Şef depozit Abator/Tranşare/ Pregătire comenzi Eliminare neconformitǎţi 1/ an
Formular cod Fp-06.01.1
S.C. Industrializarea carnii(KOSAROM) S.A. Pascani
Clauzǎ
Nr. ISO 9001/ Responsabil Frecvenţa
Denumire proces Cod doc. Furnizor proces Client proces Indicator de performanţǎ
crt 22000/ proces evaluare
14001
produse finite 7.2/4.4.6 Preparate livrare
7.5.5/7.2/ Coord. Extinderea comerţului
35 Livrare PP 22 Clienţi Clienţi 1/ an
4.4.6 Vânzǎri intracomunitar cu 50%
Diminuare timp transport 1/ an
Şef coloanǎ
36 Transport produse finite 7.5/7.2/4.4.6 PP 24 Coordonatori Vânzǎri, Clienţi externi Zero produse neconforme pe
auto 1/ an
timpul transportului
Tratare reclamaţii. Manag. 7.2.3/5.6.1/ Director Clienţii, top Reducerea reclamaţiilor cu
37 PP 15 Clienţi 1/ an
crizelor 4.4.3 comercial management 10%
Nici un CCP neidentificat 1/ an
Identificare pericole,
Echipa de RMI, Control Menţinere parametrii 4/ an
38 evaluare, monitorizare HACCP MS 03.09 Sectoare de producţie
siguranţă calitate monitorizaţi în limitele
CCP
critice stabilite.
Măsurarea şi Realizarea indicatorului
8.2.3/ 1/ an
monitorizarea proceselor PP 06, PP şi Titulari RMI stabilit pentru fiecare proces
39 7.6.4/4.5.1/ Sectoare funcţionale
(de sistem, de igienizare PH specifice procese Top management Reducerea costurilor 1/ an
4.5.2
şi de execuţie) Diminuarea deşeurilor 1/ an
Măsurarea şi RMI, Şef Dep.
istrucţiuni de Controlori Zero produse neconforme
40 monitorizarea calitǎţii 8.2.4/-/4.5.1 Producţie Magazie 2/ an
lucru specifice calitate eliberate pentru livrare
produselor Dep. Comercial
Controlul produselor 8.3/7.6.5; Reducerea costurilor
Controlori Dep. Proiectare- Analiza efectuatǎ
41 neconforme/potenţial 7.10/ PS 04 datorate neconformitǎţilor 2/ an
Calitate, RMI Dezvoltare de management
nesigure 4.4.7/4.5.3 cu 10%
Minim un audit pe an/ fiecare
1/an
8.2.2/ sector de activitate;
42 Audituri interne PS 03 RMI Sectoarele organizaţiei Top management
8.4.1/4.5.5 Reducerea neconformitǎţilor
1/ an
ref. la procesele SMCSM
Evaluarea satisfacţiei Coordonator Coordonatori vânzǎri, Creşterea gradului de
43 8.2.1/-// PP 16 Top management 1/ an
clienţilor Vânzǎri clienţii produselor livrate satisfacţie a clienţilor cu 5%
Acţiuni corective şi Titulari de Analiza efectuatǎ
44 8.5/8.5/4.5.3 PS 05 Sectoarele organizaţiei Reducerea neconformitǎţilor 1/an
preventive procese de management

Data: 27 .01.2015 dir.adj. VASILE GRESANU

Formular cod Fp-06.01.1