ANALIZA EFECTUATĂ DE V 1.

0
MANAGEMENT Exemplar nr.: __

Cod: PS 04 Pagina 1 din 5

Procedura PS 04–ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT

corespunde cerințelor standardului SR EN ISO 9001:2015
ales ca modele de referinţă pentru implementarea
sistemului de management
 ANALIZA EFECTUATĂ DE V 1.0
MANAGEMENT Exemplar nr.: __

Cod: PS 04 Pagina 2 din 5

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau după caz, a

reviziei în cadrul ediției procedurii
Elemente privind
Numele și
Nr. responsabilii/operațiu Funcția Data Semnătura
prenumele
crt. nea
1 2 3 4 5
1. Elaborat RM 01.04.2019

2. Verificat Administrator 01.04.2019

3. Aprobat Administrator 01.04.2019

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii

Data de la care se
Versiunea în aplică
Nr. Componenta revizuită Modalitatea reviziei
cadrul ediției prevederile
crt.
versiunii
1 2 3 4
1. V 1.0 Document initial - 01.04.2019
2. V1.1 - - -
3. V 1.2 - - -
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din
cadrul ediției procedurii
Nota: Coloana referitoare la scopul difuzării se completează după caz cu următorul text: aplicare,
informare, evidență, arhivare sau alte scopuri (a se preciza care sunt)
Scopul Ex. Nume și Data
Nr. Compartiment Funcția Semnătura
difuzării nr. prenume primirii
crt.
1 2 3 4 5 6 7
Informare Reprezentant
1. 1 RM 01.04.2019
si aplicare management
 ANALIZA EFECTUATĂ DE V 1.0
MANAGEMENT Exemplar nr.: __

Cod: PS 04 Pagina 3 din 5

4. SCOP
Procedura descrie procesul de analiză efectuată de management privind evaluarea
funcţionării şi eficacităţii SM din cadrul organizatiei şi pentru a susţine îmbunătăţirea continuă a
acestuia.
5. DOMENIU DE APLICARE
Procedura este valabilă pentru toate analizele efectuate de management in cadrul
organizatiei.
6. TERMINOLOGIE ŞI ABREVIERI
6.1 Terminologie
6.1.1 Analiza efectuată de management = evaluare oficială efectuată de
managementul de la cel mai înalt nivel, asupra stadiului şi adecvării SM în raport cu
politica privind calitatea precum şi cu obiectivele specifice stabilite.
6.2 Abrevieri
Conform capitol 3 din MSM – Manualul Sistemul de Management
7. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
7.1 SR EN ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calităţii. Cerinţe.
7.2 Succesiunea si interactiunea proceselor
7.3 Organigrama
7.4 Politica sistemului de management
8. RESPONSABILITĂŢI
8.1 Responsabil de proces = A/DG
8.2 Echipa de proces = RA, RP, RM

9. DESCRIEREA PROCESULUI

INTRĂRI RESPONSABI- IEŞIRI

Procese DESCRIEREA PROCESULUI
LITĂŢI Procese aval
amonte
AREPLANIFIC

1. Programarea analizelor efectuate de - A/DG– decide

management - RM -
colaboreaza
SM este analizat anual de conducerea
organizatiei, pentru a ședință
determina stadiul
DESFĂŞURARE

Elemente de 2. Elaborare Agendă - RM- executa - Agenda

analizat conform Se elaboreaza "Agenda Sedintei de Analiza a - RP, RA (dupa ședinței
PS 04 caz) – sunt inf. (Anexa 1)
SM" (ordine de zi) pe care o distribuie
participantilor la sedinta cu cel putin 1
saptamana ianinte de sedinta.
 ANALIZA EFECTUATĂ DE V 1.0
MANAGEMENT Exemplar nr.: __

Cod: PS 04 Pagina 4 din 5

Agenda ședinței 3. Pregătire ședință - RP - executa -

(Anexa 1) La sedinta de analiza a SM, RM va utiliza ca si Documente
/rapoarte
date de intrare, subiecte de discutii: politica
firmei, obiectivele, rezultatele auditurilor,
feedback-ul de la client, performanta
proceselor si conformitatea serviciilor, stadiul
actiunilor corective, actiuni de urmarire de la
analizele anterioare, schimbari care ar putea sa
influenteze SM , recomandari pentru
imbunatatire, evaluarea aspectelor de mediu,
evaluarea riscurilor de munca, reglementarile
aplicabile, planul de situatii de urgenta si
capacitate de raspuns.
DESFĂŞURARE

Documente 4. Analiza efectuată de management - Participanţi la - Raport de

/rapoarte Se discuta in cadrul sedintei subiectele reuniune - analiză
execută efectuată de
prezentate de RM si participantii stabilesc
management
actiunile necesare, termenele de realizare,
persoane responsabile pentru:
- imbunatatirea eficacitatii SM si a proceselor
sale
- imbunatatirea serviciului in raport cu
cerintele clientului
- necesitate de resurse
- data urmatoarei sedinte de analiza a SM
Raportul privind analiza de management, PS - RM- executa - Raport de
04-F1 este completat şi semnat se difuzează în analiză
efectuată de
copie la directori şi tuturor persoanelor cu
management
responsabilităţi în aplicarea acţiunilor
corective, iar originalul se păstrează la RMC.
VERIFICARE

Raport privind 4.1 Aplicare acţiuni corective - RA implicaţi-

analiza Acţiunile corective trebuie aplicate în termenul execută
efectuata de
stabilit în Raportul privind analiza efectuată de
management
management.
 ANALIZA EFECTUATĂ DE V 1.0
MANAGEMENT Exemplar nr.: __

Cod: PS 04 Pagina 5 din 5

Raport privind 4.2 Verificare aplicare acţiuni corective - RM- executa - Raport
analiza Se verifică, la data planificată, dacă acţiunile - RA implicati- privind
efectuata de
corective stabilite au fost implementate şi colaboreaza analiza
management efectuata de
inainte de urmatoarea analiza de management management-
dacă au fost eficace, iar rezultatele sunt definitivat
înregistrate în Raportul analizei efectuate de
SI IMBUNATATIRE

management – în original şi pe copii.

Dacă acţiunile corectie nu sunt eficace, se
consemnează în Raportul privind analiza
efectuată de management şi la următoarea
analiză efectuată de management se vor stabili
alte acţiuni corective.
Raport de 5. Închidere Raport de analiză efectuată de -RM- executa
analiză management
efectuată de
Raportul definitivat va fi supus următoarei
management-
definitivat analize efectuate de management.

10. EVIDENŢE, ÎNREGISTRĂRI ŞI ANEXE

10.1 Raport informativ, conform Anexă 1
10.2 Raportul privind analiza efectuată de management, cod PS 04/F1
11. DIFUZARE
Prezenta procedură este pusă la dispoziţia utilizatorilor pe suport de hartie conform
Listei de difuzare.