COD P-014

PROCEDURA Ed. 2/Rev.0

ANTET ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT
Data:

1. SCOP
- stabileşte modul în care managementul evaluează, la intervale planificate, conformitatea
SMC cu cerinţele specificate pentru a se asigura că este corespunzător, adecvat şi eficient.

2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplica in cadrul firmei pentru reglementarea modului de desfasurare a sedintelor
de management.

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
SR EN ISO 9001:2015: Sistemele de management al calitatii. Cerinte.
SR EN ISO 9000:2015: Sistemele de management al calitatii. Principii fundamentale si
vocabular.
SR EN ISO 9004:2015: Sisteme de management al calitatii. Linii directoare pentru
imbunatatirea performantelor.

4. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI

4.1 Definiţii
Pentru scopul prezentei proceduri se aplică definiţiile din Manualul Calităţii – Secţiunea a
3-a şi din standardul SR EN ISO 9000: 2015 – Sisteme de Management al Calităţii –
Principii fundamentale şi vocabular.

4.2 Prescurtări
AEM: Analiza efectuată de management
SMC: Sistemul de management al calitatii
RMC: Responsabil cu managementul calitatii

5. . ABORDAREA CA PROCES A ANALIZEI EFECTUATE DE MANAGEMENT

Rolul proprietarului de proces: asigură documentarea şi se asigură de respectarea

prezentei proceduri; se asigură de atingerea indicatorilor de performanţă.

Element Definire
Date de intrare: proces din amonte - toate procesele SMC
furnizor intern - proprietarii de procese
documente - convocatoare AEM, rapoarte de audit, rapoarte de
neconformitate, reclamaţii de la client, rapoarte de
analiză privind funcţionarea proceselor, registrul
riscurilor
Date de ieşire: proces din aval - toate procesele SMC
client intern - proprietarii de procese
documente - proces verbal AEM; rapoarte de actiuni corective
Indicatori de performanţă Raportul dintre Numarul de actiuni de imbunatatire de la
AEM implementate/ Numarul de actiuni de imbunatatire
de la AEM planificate sa fie 100%
Proprietar de proces Director General
 COD P-014
PROCEDURA Ed. 2/Rev.0
ANTET ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT
Data:

Verificarea procesului se face de către proprietarul de proces, cu ocazia auditului intern și

prin raportarea anuală a rezultatelor procesului la indicatorul de performanţă, rezultatele fiind
prezentate în analizele efectuate de management.

6. DESCRIEREA PROCESULUI

6.1 Frecvenţa şi planificarea analizelor SMC

Anual (sau ori de câte ori este nevoie), Directorul General, analizează Sistemul de
Management al Calităţii pentru a se asigura că este corespunzător, adecvat şi eficace si
aliniat cu directia strategica a organizatiei. Această analiză include evaluarea oportunităţilor
pentru îmbunătăţire şi necesitatea schimbărilor în sistemul de management al calităţii,
incluzând politica şi obiectivele referitoare la calitate.
Analiza se efectuează planificat, data precisă fiind stabilită de către Directorul General în
consens cu ceilalţi membrii ai managementului.

6.2 Participanţii la analiză

Reuniunile privind analiza efectuată de management sunt conduse de către Directorul

General având ca participanţi proprietarii de procese, şi după caz, în funcţie de specific şi alţi
membri.

Agenda reuniunii AEM este pregătită de RMC şi se distribuie tuturor participanţilor, cu cel
puţin o săptămână înaintea reuniunii, utilizând formularul cod F 1-P-014 Convocator AEM.

6.3 Datele de intrare ale analizei

Datele de intrare ale analizei pot fi:

 gradul de implementare al SMC;
 rezultatele auditurilor;
 satisfactia clienţilor;
 feedback-ul de la parti interesate;
 gradul de atingere a obiectivelor;
 informaţii privind funcţionarea proceselor;
 conformitatea produselor si serviciilor;
 rezultatul implementării acţiunilor corective, costurile calităţii;
 controlul statistic al proceselor;
 acţiuni de urmărire ale analizelor anterioare;
 performantele furnizorilor;
 propuneri legate de instruirea personalului;
 analiza actiunilor pentru tratare riscuri/ oportunitati;
 schimbări ale aspectelor interne si externe care pot influenţa SMC;
 oportunitati de imbunatatire.

6.4 Datele de ieşire ale analizei

 COD P-014
PROCEDURA Ed. 2/Rev.0
ANTET ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT
Data:

Datele de ieşire ale analizei efectuate de management se materializează în Procesul Verbal

al AEM formular cod F2-P-014 şi include deciziile şi acţiunile referitoare la:
 îmbunătăţirea eficacităţii SMC şi a proceselor sale;
 îmbunătăţirea proceselor în raport cu cerinţele clienţilor;
 resursele necesare;
 promovarea imaginii organizatiei;
 prevenirea si reducerea pierderilor pentru riscurile identificate;
 necesitatile de modificare a SMC.

7. RESURSE

- identificate de proprietarii de procese;

- aprobate de Director General;

8. RESPONSABILITATE SI AUTORITATE

8.1 Directorul General

 iniţiază şi conduce întâlnirile pentru analiza SMC;

 aprobă planul anual de analize;
 participă la întâlnirile AEM;
 participă la elaborarea planului de măsuri.

8.2 Reprezentantul Managementului pentru Calitate

 elaborează planul anual de analize;

 întocmeşte convocatorul pentru reuniunea de analiză, procesul verbal AEM şi
programul de îmbunătăţire a calităţii;
 coordonează pregătirea şi distribuirea la participanţi a informărilor sau rapoartelor
privind starea SMC;
 urmăreşte aplicarea măsurilor întreprinse în cadrul reuniunii de analiză efectuată de
management.

8.3 Proprietarii de procese

 stabilesc acţiuni corective şi/sau de îmbunătăţire (plan de măsuri) necesare în

compartimentele pe care le conduc (inclusiv responsabilii şi termenii de finalizare);
 instruiesc, verifică şi urmăresc aplicarea acţiunilor corective şi/sau de îmbunătăţire
stabilite în cadrul AEM.

8.4 Personalul operaţional

 propune sau solicită acţiuni corective şi/sau de îmbunătăţire a SMC privind propria
activitate, sau activităţile conexe;
 asigură realizarea efectivă şi eficientă a acţiunilor/măsurilor stabilite;
 colaborează la verificarea rezultatelor şi la analiza eficienţei acţiunilor întreprinse când
acestea sunt finalizate.
 COD P-014
PROCEDURA Ed. 2/Rev.0
ANTET ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT
Data:

9. INFORMATII DOCUMENTATE

Aplicarea şi rezultatele aplicării acestei proceduri sunt documentate prin completarea de către
responsabilii desemnaţi conform procedurilor, a formularelor pentru înregistrări specifice
descrise în tabelul de mai jos.

F1-P-014 Convocator AEM

F2-P-014 Proces verbal AEM

10. EVIDENTA MODIFICARILOR PROCEDURII:

Nr. Pagina Capitol Descrierea modificarii Data/ Observatii

crt. Versiunea