Matricea proceselor

Proces Obiectiv de Indicator de Date de intrare Date de iesire Responsabil Resurse Monitoriz Document
proces performanta de proces necesare are proces SMC in care
(metoda/ este descris
frecventa) procesul
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Instruire, Cresterea Gr de ORGANIGRAMA Program de Manager RU 2 Anual / Procedura
competenta si gradului de respectare al Obiectivele instruire/ specialisti A.I. instruire,
constientizare instruire si programului de managementulu tematica de competenta si
constientizarea instruire (100%) i instruire constientizare
importantei Minim “bine” la Fisele de post Raport PP – 01 ed.1
SMC de catre testarile de Dosarele de instruire/ rev. 1
angajati evaluare personal Proces verbal
Contract instruire/
colectiv Fisele de
CIM evaluare
Legislatia anuale
muncii, legislatia Fisele instruire
ssm, su Dosarele de
Proceduri personal
instructiuni actualizate

Aprovizionare Produse/ GR de evaluare -cereri oferta - comenzi Responsabilul Gestionar Anual / Procedura
/achizitii SERVICII al furnizorilor – furnizori furnizori cu / comisia A.I. aprovizionare
APROVIZIONAT 100% (procent Baza date lista actualizata aprovizionare de PP-02 ed.1
E conforme furnizori furnizori a furnizorilor receptie rev.2
evaluati din specificatii de produse/ spatii de
total furnizori); tehnice produs servicii depozitar
100% produse contracte acceptati e
conforme/servic furnizori -NIR-uri motostivu
ii aprovizionate; lista anterioara - documente itor
(apoi se a furnizorilor de calitate,
determina daca acceptati garantie de la
au fost produse lista potentiali furnizori
 Matricea proceselor

neconforme de furnizori Documente de

la furnizori – legislatia conformitate,
atunci nu s-a aplicabila FTS-urile,
indeplinit facturi, avize
indicatorul) de insotire,
manuale de
instructiuni,
procese
verbale de
punere in
functiune,
produsele/
serviciile
aprovizionate
Comercializare Mentinerea Grad satisfactie -Cerinte client -specificatii Sales / Umane Anual/ A.I. Procedura
echipamente gradului de an precedent ≤ -contracte tehnice contabilitate comercializare
industriale si satisfactie a grad satisfactie -cereri oferta -factura interna PP-03 ed. 1
navale clientului la an curent -cerinte legale -proces verbal rev.2
peste 90% - raport dare in
functiune
0 reclamatii Nr de reclamatii - documente
de calitate,
0 produse Nr de instructiuni de
neconforme produse/comen utilizare …
livrate la client zi neconforme…

Garantii Timpul de Timp scurs intre -cerere client - declaratie Service/ Sales Umane Anual/ A.I. PP-04 ed. 1
echipamente solutionare a cererea de mentananta conformitate Financiare rev. 1
industriale si problemelor in garantie si -factura - certificat
navale perioada de solutionare sa -proces verbal emisii
garantie sa fie fie de 72 ore. - raport dare in - certificat de
 Matricea proceselor

sub 72 ore functiune calitate

pentru defecte -fise inspectie
comune periodica
-manual de
operare
Reparatii Rata de succes Numar cereri -cerere -raport tehnic Service/ Sales Umane Anual / PP – 05 ed. 1
echipamente a reparatiilor service ≤ reparatie/ de reparatii Financiare A.I. rev. 1
industriale si sa depaseasca 90% x rapoarte service client -deviz final
navale 90% de reparatii -deviz estimativ
lucrari
Antreprenoriat Finalizarea Modificari in -cerere oferta -factura Sales Umane Anual/ PP- 06 ed.1
proiectelor cu proportie de client -proces verbal Financiare A.I. rev 1
un numar cit max. 10% ale - oferta - raport dare in
mai mic de ofertei initiale subcontractor functiune
modificari ale (modificari -specificatii
ofertei initiale impuse de tehnice
regulamentele Contract vinzare
de navigatie si cumparare/
contructie de prestari servicii
nave) subcontractant/
client
Marketing Cresterea Numar sesiuni -continut - nr. utilizatori Marketing Umane Anual / N/A
notorietatii an precedent/ publicat pe site (noi/vechi) Financiare A.I.
firmei in online numar sesiuni -participari -nr. sesiuni
(cresterea cu an curent evenimente -nr. pagini
10% a expozitionale /sesiune
numarului de -continut postari -nr. vizionari
potentiali Facebook pagina
clienti tradus -cuvinte cheie
in numar de SEO
sesiuni noi pe - instalare
site) securitate site
(SSL)