PROCEDURI DE SISTEM Cod: ACAP - 01

ONE SPORT Actiuni corective si Actiuni

preventive Pagina din 3
1

1. SCOP
1.1 Prezentarea modalitatilor de stabilire, implementare si evaluare a eficacitatii actiunilor corective
si preventive.

2. DOMENIU
2.1 Procedure se aplica in cadrul ONE SPORT pentru stabilirea actiunilor corective si preventive,
menite sa previna aparitia neconformitatilor, atit in functionarea SMQ cit si in executia lucrarilor
de constructii.

3. DEFINITII SI PRESCURTARI

3.1 Definitii:
3.1.1 Neconformitate - neindeplinirea unei cerinte.
3.1.2 Actiune corectiva - actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati detectate sau a altei
situatii nedorite.
3.1.3 Actiune preventiva - actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati potentiate
sau a altei posibile situatii nedorite.

3.2 Prescurtari:
3.2.1 NC - neconformitate.
3.2.2 CQ - control calitate sau controlor calitate.
3.2.3 RAC - raport de actiuni corective.
3.2.4 SMQ - sistemul de management al calitatii

4. DOCUMENTE DE REFERINTA

4.1 Manualul calitatii ONE SPORT - editia si revizia in vigoare.

4.2 SR EN ISO 9001/2001 - Sisteme de management al calitatii - Cerinte.
4.3 SR EN ISO 9000/2001 - Sisteme de management al calitatii - Principii fundamental si vocabular.

5. PROCEDURA
Datele referitoare la neconformităţi trebuie să fie analizate regulat, de două ori pe lună, şi
prezentate ca un Indicator Cheie de Performanţă pentru a permite monitorizarea tendinţelor şi
identificarea acţiunilor corective aplicate.

Analiza datelor trebuie să includă cel puţin următoarele:

- Înregistrări privind inspecţia (la primire, la verificarea stocurilor, la livrare)
- Componenetele defecte returnate de la Client
- Toate derogările consemnate
- Reclamaţiile de la Client
- Rapoarte de Audit Intern

Elaborare procedura Numele si prenumele Semnatura Data

 PROCEDURI DE SISTEM Cod: ACAP - 01
ONE SPORT Actiuni corective si Actiuni
preventive Pagina din 3
2
Acţiunile corective trebuie să fie adecvate fata de efectele neconformităţii întâlnite si sa
trateze:
- analiza neconformităţilor (inclusiv a reclamaţiilor de la client),
- stabilirea cauzelor neconformităţilor,
- evaluarea nevoii de acţiuni pentru a asigura că neconformităţile nu mai apar,
- stabilirea şi implementarea acţiunilor necesare,
- înregistrarea rezultatelor acţiunilor aplicate, şi
- analiza acţiunilor corective aplicate.
-
De regulă, acţiunile corective trebuie să fie procesate în fiecare zi, în timp ce acţiunile
preventive pot fi activităţi pe termen lung pentru a elimina probleme viitoare.
Întregul personal răspunde de aplicarea în timpul cel mai scurt a acţiunilor corective alocate
domeniului lor de responsabilitate.
Modificările operate procedurilor ca rezultat al acţiunilor corective/ preventive trebuie să fie în
conformitate cu Anexa1 din Manualul Calităţii.

RECLAMAŢII DE LA CLIENŢI
In cazul în care un client ridică o reclamaţie referitoare la produsul sau serviciul furnizat, ONE
SPORT trebuie să completeze un formular de Reclamaţie de la Client în scopul de a atrage
atenţia managementului asupra problemei, pentru a promova relaţii bune cu Clientul şi a
preveni reapariţia ulterioară a problemei.

Personalul care este implicat în reclamaţie răspunde de completarea unui formular de

Reclamaţie de la Client.
Formularul de Reclamaţie Client completat este transmis managerului responsabil (Catering
sau Operatiuni) care trebuie să înregistreze reclamaţia în Registrul de Reclamaţii Client.

Managerul responsabil trebuie apoi să convină, împreună cu personalul implicat, acţiunile ce

trebuie întreprinse ca răspuns la reclamaţie şi să contacteze Clientul telefonic sau în scris,
după caz, pentru a-l informa cu privire la acţiunea întreprinsă. Managerul responsabil trebuie
să înregistreze când a fost finalizată acţiunea şi să închidă acţiunea în Registrul de Reclamaţii
de la Client.
Cu ocazia Analizei Efectuate de Management se va prezenta un raport cu privire la
reclamaţiile de la Client în conformitate cu prezenta Procedură de Acţiuni Corective.

6. RESPONSABILITATI
Întregul personal este responsabil pentru înregistrarea corectă şi clară a datelor referitoare la
neconformităţi, în orice moment, inclusiv a reclamaţiilor de la clienţi.

RMC răspunde de analiza datelor raportate privind neconformităţile, de diversele înregistrări

ale calităţii şi de pregătirea unui rezumat al problemelor importante pentru Analiza Efectuată
de Management.

7. INREGISTRARI
Înregistrări ale Reclamaţiilor de la Clienţi şi ale Analizelor Efectuate de Management trebuie să
fie menţinute ca Înregistrări ale Calităţii pentru o perioadă de minimum 3 ani.

Elaborare procedura Numele si prenumele Semnatura Data