SIGLA Cod PG - 09

PROCEDURA GENERALA Ed. 1 Rev. 0

Neconformitati si actiuni corective Pag. 1 din 5

NECONFORMITATI SI
ACTIUNI CORECTIVE
COD PG  09
EDITIA 1 , REVIZIA 0

Documente de referinta : SR EN ISO 45001:2023 (ISO 45001:2018)

ELABORAT : RESPONSABIL SISTEM DE MANAGEMENT SSM

APROBAT : ADMINISTRATOR
DATA :

Ex. controlat x Ex. nr. : 1

Ex. necontrolat 

Nr. Nr. Data Nr. Nr. Continutul

Editie Revizie ed./rev. pag. paragraf editiei/reviziei
1 0 .................. toate toate Elaborare initiala
SIGLA Cod PG - 09
PROCEDURA GENERALA Ed. 1 Rev. 0
Neconformitati si actiuni corective Pag. 2 din 5

CUPRINS

Pagina de garda 1

Lista de control a actualizarilor 1

Cuprins 2

1. Scop 3

2. Domeniu de aplicare 3

3. Documente de referinta 3

4. Definitii, prescurtari 3

5. Responsabilitate si autoritate 3

6. Procedura 4

7. Înformatii documentate 5
SIGLA Cod PG - 09
PROCEDURA GENERALA Ed. 1 Rev. 0
Neconformitati si actiuni corective Pag. 3 din 5

1. SCOP
Prezenta procedura stabileste responsabilitatile si metodologia de identificare,
analizare, gestionare si rezolvare a tuturor neconformitatilor rezultate in activitatile societatii
al respectarii conditiilor de SSM neconformitati din punct de vedere calitativ .
Procedura asigura analizarea si inlaturarea cauzelor care genereaza neconformitati
existente sau posibile , precum si a modului de dispunere, urmarire si rezolvare a actiunilor
corective în vederea prevenirii repetarii sau aparitiei neconformitatilor,analiza eficacitatii
actiunilor corective intreprinse .

2. DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplica in activitatile desfasurate in cadrul societatii si se aplica de
personalul societatii pentru identificarea si inlaturarea neconformitatilor; procedura se aplica
si in cazul neconformitatilor de produs sau serviciu aparute in perioada post livrare de
garantie .

3. DOCUMENTE DE REFERINTA
Manual SSM cod MSSM  1
SR EN ISO 45001:2023 (ISO 45001:2018) - Sisteme de management al sanatatii si
securitatii in munca  Cerinte si indrumari pentru utilizare

4. DEFINITII SI PRESCURTARI
Conform Manualului SSM cod MSSM-1
Neconformitate – neindeplinire a unei cerinte
Actiune corectiva – actiune intreprinsa pentru eliminarea cauzei neconformitatii
detectate .

5. RESPONSABILITATE SI AUTORITATE
Administrator
Numeste prin decizie Comisia pentru analiza neconformitatilor .
Analizeaza eficacitatii actiunilor corective propuse a fi întreprinse.

Responsabilul sistemului de management SSM

Responsabilul SSM participa la analiza rapoartelor de neconformitate.
Initiaza actiuni corective in cazul repetarii unor neconformitati.
Verifica implementarea actiunilor corective stabilite si modul de inchidere a RNC –
urilor .

Comisia pentru analiza neconformitatilor

Este numita prin decizie de catre Administratorul societatii.
Analizeaza neconformitatile de produs/proces depistate în urma inspectiilor si
încercarilor precum si urmare a supravegherii executiei produselor si serviciilor.
Stabilesc cauzele care conduc la aparitia neconformitatilor.
Stabilesc si dispun actiunile corective pentru înlaturarea neconformitatilor de
produs/proces precum si pentru eliminarea cauzelor care conduc la aparitia
acestora.Analizeaza eficienta actiunilor corective propuse a fi intreprinse, precum si a celor
deja implementate.
SIGLA Cod PG - 09
PROCEDURA GENERALA Ed. 1 Rev. 0
Neconformitati si actiuni corective Pag. 4 din 5

6. PROCEDURA
Generalitati
In nici o activitate nu poate fi exclusa producerea unor neconformitati . Importanta
este depistarea acestora si mai ales, depistarea cauzelor care au condus la aparitia
neconformitatilor .
Neconformitatile sunt depistate in timpul supravegherii executiei , in timpul etapelor
de control , in timpul auditurilor , urmare a reclamatiilor clientilor .
Tipurile de neconformitati de produse sau servicii sau de proces ce pot fi depistate
in cadrul activitatii societatii sunt :
 neconformitati documentare semnalate in cadrul analizei si verificarii proiectelor si
documentatiei tehnice
 neconformitati de SSM depistate in procesul tehnologic de executie si in perioada
de garantie
 neconformitati legate de nerespectarea cerintelor de SSM

Neconformitatile pot fi depistate prin masurari sau control vizual de catre executanti,
Responsabil SSM, beneficiar ,Responsabil SSM, partile interesate , organisme de control ,
toti acesti factori avand obligatia de a informa conducerea societatii despre neconformitatea
depistata si localizarea acesteia .
In cazul in care beneficiarul identifica o neconformitate , transmite reclamatia sau un
RNC-ul , care se inregistreaza si urmeaza traseul intern de rezolvare a neconformitatii.
Modul de rezolvare a RNC -ului si actiunile corective intreprinse se comunica
beneficiarului.
Responsabilul care a identificat pe parcursul inspectiei neconformitatea sau caruia i s-
a adus la cunostiinta existenta si a verificat existenta unei neconformitati, completeaza
Raportul de neconformitate cod PG 0901 si actiune corectiva PG 09 -02.
Rapoartele de neconformitate sunt inregistrate in Registrul unic pentru evidenta al
neconformitatilor cod PG 09 – 03 iar actiunile corective in Registrul de evidenta actiuni
corective PG 09 – 04.
Rapoartele de neconformitate sunt supuse analizei Comisiei pentru analiza, numita
prin decizie de Administratorul societatii. Comisia de analiza a neconformitatilor cerceteaza
in mod special cauzele care au dus la aparitia neconformitatilor pentru a evita repetarea
acestora si stabilirea de masuri pentru inlaturarea cauzelor .
Neconformitatea este analizata pe baza documentatiei de referinta (documentatii de
proiectare, proceduri, documentatie de executie, documentatie contractuala,etc) si se
stabilesc, in cadrul analizei :
 cauzelor care au determinat neconformitatea ;
 propunerea de solutionare pentru rezolvarea neconformitatii .
Dupa rezolvarea neconformitatii produsele trebuie supuse unei noi verificari/inspectii
(masurari sau control vizual )pentru a demonstra conformitatea cu cerintele.
RNC contine date despre identificarea neconformitatii , descrierea , locul aparitiei .
Dupa inlaturarea neconformitatii se inchide raportul de neconformitate .
Administratorul societatii si toti sefii de compartimente functionale iau masuri
corespunzatoare in scopul preintampinarii aparitiei neconformitatilor .
Neconformitatile aparute ca urmare a reclamatiilor clientilor se trateaza in acelasi
mod , solutia de rezolvare fiind comunicata si clientului .

7 . INFORMATII DOCUMENTATE
7.1. Raport de neconformitate PG 0901
7.2. Raport de actiune corectiva PG 0902
7.3. Registrul unic pentru evidenta neconformitati PG 0903
7.4. Registrul unic pentru evidenta actiuni corective PG 0904
SIGLA Cod PG - 09
PROCEDURA GENERALA Ed. 1 Rev. 0
Neconformitati si actiuni corective Pag. 5 din 5

7.4. Eticheta “Produs neconform“ PG 0905