UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI

Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor

Ingineria calitatii
S.C. PRODFOR S.R.L.NEHOIU

Studenti:
FAIMA Grupa 1544 B

S.C. PRODFOR S.R.L.

NEHOIU

Responsabilitati
Elaborat:
Verificat:
Aprobat:

PROCEDURA DE SISTEM

CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM

Nume si prenume

Semnatura

Data
19.03.2016
19.03.2016
19.03.2016

SITUATIA EDITIILOR SI REVIZIILOR

Pag. Ed./Rev Data
Motivul schimbarii paginii
Elaborat
Toate Ed.1/ 19.03.2016 S-a
revizuit
procedura
de
Rev.1
indentificare,
documentare
si
izolare a produselor neconforme
din cadrul firmei S.C PRODFOR
S.R.L NEHOIU

1.

Verificat

Aprobat

SCOP SI DOMENIU

1.1
Procedura stabileste principiile, metodele si activitatile care reglementeaza activitatile de
identificare, documentare, evaluare si tratare a produsului care nu sunt conform cu conditiile
specificate precum si pentru instiintarea functiilor implicate.
1.2
Procedura are scopul de a tine riscurile sub control .

2.

DEFINITII SI PRESCURTARI

2.1.

Definitii
Neconformitate (SR EN ISO 9000:2006) : neindeplinirea unei cerinte.
Defect: neindeplinirea unei cerinte referitoare la o utilizare intentionata sau specifica.
Nota 1: Distinctia dintre defect si neconformitate este importanta deoarece aceasta are
conotatii legale. In special cele asociate problemelor referitoare la raspunderea juridica pentru
produs. In consecinta termenul defect ar trebui utilizat cu extrema prudenta.
Nota 2: Utilizarea intentionata, asa cum a fost prevazuta de client, poate fi afectata de
natura informatiilor, cum ar fi instructiuni de utilizare sau de mentenanta, furnizate de
catre producator.
Corectie (SR EN ISO 9000:2006): actiune care are ca scop inlaturarea unei
neconformitati detectate.
Nota 1: O corectie poate fi intreprinsa impreuna cu o actiune corectiva
Nota 2: O corectie poate fi, de exemplu, reprelucrarea sau regradarea.
Reprelucrare: Actiune asupra unui produs neconform, pentru a-l face conform cu cerintele.

2.2.

Prescurtari
RN - Raport de neconformitate
RACP - Raport de actiuni corective si preventive.
SMC Sistemul de management al calitatii

3.

DOCUMENTE DE REFERINTA

3.1.

Documente de referinta

3.1.1 SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al calitatii Cerinte;

SR EN ISO 9000:2006 Sisteme de management al calitatii Principii fundamentale si
vocabular;
ISO 9004:2000 Sisteme de management al calitatii Ghid pentru imbunatatirea performantei;
SR EN ISO-TR 10013:2003 Linii directoare pentru elaborarea documentatiei sistemelor de
management ale calitatii;
SR EN ISO 19011:2003 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calitatii.
3.1.2.

MC - 01 :

4.

PROCEDURA

4.1.

Manualul calitatii S.C. PRODFOR S.R.L. NEHOIU

Depistarea, marcarea si inregistrarea/identificarea neconformitatilor

Depistarea proceselor si produselor neconforme se face:
La receptia produselor si serviciilor aprovizionate
La autocontrol si inspectii pe tot parcursul proceselor
Dupa furnizarea serciciului, de regula, prin reclamatiile cetatenilor
Depistarea si comunicarea neconformitatilor produselor si proceselor se face de catre orice
angajat, indiferent de nevelul ierarhic, cu atributii in aprovizionare, servicii sau control-inspectie.

Consemnarea neconformitatilor se face in:

RNAC procese/produse cod F-12;
Registrul de evidenta a RNAC cod F-013.
4.2.

Tratarea produsului neconform:

Metodele de tratare a produslui neconform aplicate de catre S.C. PRODFOR S.R.L
NEHOIU sunt consta intotdeauna in reluarea serviciului;
Tratarea produsului neconform se face astfel:
4.2.1. Daca neconformitatea se refera la produsele si serviciile neconforme aprovizionate, acestea se
trateaza astfel:
a)
Actiuni de inlaturare a neconformitatii- se marcheaza produsele prin inscriptionare, etichetare
sau depozitare in locuri special amenajate si semnalizate astfel incat sa fie complet separate de
produsele acceptate sau aflate in curs de receptie si pentru a se asigura ca nu este permisa in
continuare procesarea sau utiliarea neintentionata
b)
Se returneaza si se solicita furnizorului inlocuirea acestuia cu un produs sau serviciu conform
sau se stabileste daca exista posibilitati de autorizare a utilizarii lui data de catre autoritate relevanta;
c)
Se stabilesc actiuni preventive care sa preintampine reaparitia neconformitatilor similare in
alte zone si care consta de cele mai multe ori in instruirea personalului privind metodele de inspectie
la receptia produsului aprovizionat
4.2.2 Daca neconformitatea se refera la furnizarea serviciului, atunci aceasta se trateaza astfel:
a)
Actiuni de inlaturare a neconformitatii- reluarea servicului daca legislatia in domeniu o
permit. Se consulta in acest caz personalul Serviciului juridic contencios administrativ, contracte si
arhiva.
b)
Actiuni corective care sa elimine cauzele ce au general aparitia neconformitatilor
c)
Actiuni preventive care sa preintampine reaparitia acestora in cazul unor lucrari limilare.
4.2.3. In cazul produselor depozitate si indentificate ca fiind neconforme pe parcursul inspectiilor
si incercarilor produselor depozitate se procedeaza dupa caz si anume:
1.
Se marcheaza produsele prin inscriptionare, etichetare si depozitare in locuri special
amenajate si semnalizate astfel incat sa fie complet separate de produsele conforme;
2.
si c) se procedeaza conform celor stabilite la 4.2.1
4.3.

Documentarea neconformitatilor
Gestionarea neconformitatilor existente sau potentiale sub aspectul indentificarii, investigarii,
a determinarii cauzelor si a masurilor concrete de tratare a acestora este documentata in RNAC
procese/produse cod F-CJG-012 care este deschis de catre RMC sau de catre Sefii de
Servicii/compartimente

Identificarea neconformitatilor referitoare la servicii si procese de realizare a serviciilor se

realizeaza de catre orice angajat si se poate realiza cu ocazia auditurilor programate sau nu. Angajatii
au responsabilitatea de a raporta situatia detectata pe cale ierarhica Directorilor Executivi.

Documentarea neconformitatilor se realizeaza prin inscrierea neconformitatilor pe RNAC

PROCESE/PRODUSE cod F-CJG-012

Dupa inregistrearea neconformitatilor pe RNAC procese/produse cod F-CJG-012 acesta

se identifica de catre directorii executivi care se consulta cu RMC pentru determinarea cauzelor
aparitiei neconformitatilor si stabilesc masuri corective si preventive;

Analiza si evaluarea eficacitatii actiunilor stabilite se realizeaza de catre directorii executivi

sau RM in momentul stabilirii acestora;


La termenele stabilite se inspecteaza de catre Directorii Executivi sau RM modul de realizare
a masurilor stabilite inclusiv produsul sau serviciul pentru a se verifica readucerea lui in
conformitate;

In cadrul analizelor efectuate de management, RM prezinta, un raport despre functionarea

SMC, situatia tratarii produsului neconform, in vederea analizei si pentru a stabili actiuni corective
si/sau preventive in vederea imbunatatirii acestuia.

5.

RESPONSABILITATI

efii de Servicii i Compartimente, RMC.

Asigur identificarea i nregistrarea situaiilor referitoare la produsele i procesele

neconforme n RNAC procese/produse cod F-CJG-012

Analizeaz efectele neconformitii din puct de vede al calitii riscul de nendeplinire a

cerinelor clientului.

Determin necesitatea iniierii de aciuni corective/preventive.

Identific cauzele apariiei neconformitilor i le nregistreaz n RNAC procese/produse

cod F-CJG-012

Stabilesc msurile corective i preventive care se impun, responsabilitile i termenele de

realizare. n aceast situaie se consult cu efii de Departamente unde au aprut neconformit ile
sau chiar cu personalul responsabil de nendeplinirea msurilor stabilite.

Stabilesc soluii pentru nlturarea neconformitilor n timpul desfurrii activitilor de

realizare a produsului.

nregistreaz, n RNAC procese/produse cod F-CJG-012, rapoartele de neconformitate i

actiuni corective/preventive.

Urmresc i verific, la termenele fixate n RNAC procese/produse cod F-CJG-012

ndeplinirea actiunilor corective/preventive stabilite i analizeaz dac aciunile sunt eficace.

6.

INREGISTRARI
Nr.
crt.

Identifi
care

Denumire inregistrare

Nr.
ex.

1.

F-CJG-012

Raportul de
neconformitate
Registru de evidenta
rapoarte de
neconformitate
(electronic)

7.

ANEXE

RNAC procese/produse cod F-CJG-012;

Registrul RNAC cod F-CJG-013;
Registrul de reclamatii cod F-CJG-150.

Emitent

Difuzare

Persoane
desemnate
RSMC

Dosar RN
-

Durata
pastrare
(ani)
3
10