Procedura Sistemului de Management Integrat

CONTROLUL DOCUMENTELOR

Editia: 1
Revizia: 0
Exemplar nr. 0
Data : 17.05.2010
Pag 1 din 15

Cod : PCS 01

PROCEDURA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT

CONTROLUL DOCUMENTELOR
Cod PCS-01

Data intrarii in vigoare : 17.05.2010

Editia: 1
Revizia: 0
Exemplar: 0

Aprobat,
DIRECTOR GENERAL

Ali ARSLAN
Verificat,
Director Tehnic
Dan BURCEA

Intocmit,
Responsabil Calitate si HACCP
Daniela BUTKOVITS

FALCON ALBAPAN S.R.L.

- Acest document este proprietatea intelectuala a FALCON ALBAPAN S.R.L
- Orice multiplicare, partiala sau totala, fara acordul scris al proprietarului este interzisa.

Procedura Sistemului de Management Integrat

CONTROLUL DOCUMENTELOR
Cod : PCS 01

Editia: 1
Revizia: 0
Exemplar nr. 0
Data : 17.05.2010
Pag 2 din 15

INDICATORUL EDITIILOR SI REVIZIILOR

Editia

Revizia

Data

Modificarea

17.05.2010

Aprobarea
(functie, nume, semnatura)

Elaborare initiala si punere in

circulatie a Ed. 1

Director General
Ali ARSLAN
F-0101, Ed.1, Rev.0 / 17.05.2010

LISTA DE DIFUZARE/RETRAGERE
Nr
crt

Exemplar

1.

2.

1
Format
electronic

3.

2
Format
electronic

4.

5.

Functia

Nume si prenume
primire

3
Format
electronic
4
Format
electronic

Responsabil
Calitate
si
HACCP
Director
General

Data
retragere

Semnatura
primire
Retragere

Daniela
BUTKOVITS

Ali ARSLAN

Responsabil
Calitate
si
HACCP

Daniela
BUTKOVITS

Director
Tehnic

Dan BURCEA

Organismul
de certificare
F-0101, Ed.1, Rev.0 / 17.05.2010

Procedura Sistemului de Management Integrat

CONTROLUL DOCUMENTELOR
Cod : PCS 01

Editia: 1
Revizia: 0
Exemplar nr. 0
Data : 17.05.2010
Pag 3 din 15

1. SCOP
1.1. Procedura stabileste activitatile ce trebuie derulate in procesul de tinere sub control a
documentelor si datelor, emise/elaborate in cadrul societatii, precum si a documentelor de
provenienta externa.
2. DOMENIUL DE APLICARE
2.1. Prevederile prezentei proceduri se aplica pentru toate documentele si datele
emise/elaborate la nivelul departamentelor societatii SC FALCON ALBAPAN SRL , indiferent de
suport (hartie, electronic)..
3. REFERINTE NORMATIVE
3.1.Manualul Calitatii si Sigurantei Alimentului, cod:MC-01, editia in vigoare.
3.2.SR EN ISO 9001:2008 : Sisteme de Management al Calitatii. Cerinte.
3.3. SR EN ISO 22000:2005: Sisteme de Management al sigurantei alimentului. Cerinte
4. DEFINITII SI PRESCURTARI
4.1.Definitii
4.1.1. Conform Manualului Calitatii si Sigurantei Alimentului, cod:MC-01, editia in vigoare.
4.1.2. Conform SR EN ISO 9000:2006 : Sisteme de Management al Calitatii. Principii
fundamentale si vocabular si SR EN ISO 22000:2005: Sisteme de Management al sigurantei
alimentului. Cerinte .
4.2.Prescurtari
RSMC/HACCP- Responsabil cu Sistemul de Management al Calitatii si a Sigurantei alimentului
5. RESPONSABILITTI SI AUTORITATE
5.1. Director General
5.1.1. Aproba documentele SMC/HACCP.
5.1.2. Aproba propunerile de modificare a documentelor si/sau dispune reactualizarea /
modificarea acestora, astfel incat sa se asigure tinerea la zi in concordanta cu modificarile
survenite in reglementari si/sau in elementele SMC/HACCP, organizarea societatii, etc.
5.1.3. Aproba modificarile/actualizarile documentelor SMC/HACCP.
5.1.4. Aproba listele de difuzare a documentelor SMC/HACCP.
5.1.5. Analizeaza documentele externe care intra in societate.
5.1.6. Stabileste modul de circulatie a documentelor (interne si externe) in cadrul societatii si
categoriile de documente care se supun regimului de arhivare.
5.1.7. Numeste specialistii din cadrul societatii desemnati pentru a participa si a furniza date in
vederea elaborarii/suplimentarii documentelor SMC/HACCP din societate.
5.2. DIRECTORI / SEFI DE DEPARTAMENTE
5.2.1. Asigura identificarea datelor de intrare pentru elaborarea documentelor SMC/HACCP.

Procedura Sistemului de Management Integrat

CONTROLUL DOCUMENTELOR
Cod : PCS 01

Editia: 1
Revizia: 0
Exemplar nr. 0
Data : 17.05.2010
Pag 4 din 15

5.2.2. Stabilesc responsabilitatile personalului din subordine ce elaboreaza/colaboreaza la

elaborarea documentelor SMC/HACCP specifice activitatii proprii.
5.2.3. Analizeaza prevederile documentelor SMC/HACCP specifice activitatii coordonate
intocmite de personalul propriu sau extern.
5.2.4. Stabilesc fluxul de circulatie al documentelor SMC/HACCP specifice activitatii
coordonate.
5.2.5. Asigura utilizarea numai de formulare codificate aprobate.
5.2.6. Dispun masuri pentru difuzarea sub coordonarea responsabilului SMC/HACCP pe
societate a documentelor SMC/HACCP.
5.2.7. Dispun masuri pentru inregistrarea si instituirea sistemului de evidenta propriu al
documentelor SMC/HACCP in cadrul departamentului coordonat.
5.2.8. Asigura inregistrarea si sistemul de evidenta propriu al documentelor SMC/HACCP.
5.2.9. Dispun masuri si urmaresc asigurarea gestionarii si arhivarii documentelor SMC/HACCP
specifice activitatilor coordonate.
5.2.10. Urmaresc si dispune masuri pentru strangerea documentelor perimate si predarea
responsabilului SMC/HACCP.
5.2.11. Pastreaza exemplarul primit din listele de difuzare.
5.2.12. Asigura implementarea prevederilor prezentei proceduri.
5.3 RESPONSABIL SMC/HACCP
5.3.1. Propune colaboratorii agreati pentru elaborarea / verificarea / modificarea documentelor
SMC/HACCP.
5.3.2. Propune Directorului General lista specialistilor din cadrul societatii care sa colaboreze cu
elaboratorii documentelor SMC/HACCP.
5.3.3. Colaboreaza atunci cand este solicitat cu elaboratorii SMC/HACCP ai societatii pe
parcursul elaborarii documentelor SMC/HACCP.
5.3.4. Verifica documentele SMC/HACCP la nivel de societate si semneaza de verificat.
5.3.5. Efectueaza audituri interne pe linie de documente si date si verifica respectarea
prevederilor din reglementarile aplicabile si prezenta procedura.
5.3.6.Urmareste actualizarea / reeditarea / avizarea documentelor SMC/HACCP.
5.3.7.Vizeaza pentru coordonare din punct de vedere al asigurarii calitatii PC elaborate de
specialistii din cadrul societatii si / sau colaboratori externi.
5.3.8. Intocmeste listele de difuzare a documentelor SMC/HACCP.
5.3.9. Stabileste impreuna cu functiile de decizie din cadrul societatii fluxul de circulatie al
documentelor SMC/HACCP.
5.3.10. Asigura difuzarea documentelor SMC/HACCP la nivelul societatii.
5.3.11. Inregistreaza / gestioneaza originalele documentelor SMC/HACCP.
5.3.12. Gestioneaza normele referitoare la activitati SMC/HACCP.
5.3.13. Asigura arhivarea documentelor SMC/HACCP la nivel de societate
6. PROCEDURA
6.1. Documentele se divid dupa criteriul controlului circulatiei in:
- documente in regim controlat;
- documente in regim necontrolat.
a.Documente in regim controlat = documente care respecta reglementarile acestei
proceduri.
Documentele controlate sunt toate documentele a caror utilizare poate afecta calitatea
lucrarilor: manualul managementului calitatii, procedurile sistemului de management al calitatii,
instructiunile, formularele, documentatiile tehnice si planurile/schitele, specificatiile de produs,

Procedura Sistemului de Management Integrat

CONTROLUL DOCUMENTELOR
Cod : PCS 01

Editia: 1
Revizia: 0
Exemplar nr. 0
Data : 17.05.2010
Pag 5 din 15

contractele, planurile calitatii precum si documentele externe: specificatiile tehnice si declaratiile

de conformitate / certificatele de calitate ale furnizorilor, standardele, normele si normativele
aplicabile, legislatia etc.
b.Documente in regim necontrolat = documente care nu afecteaza calitatea serviciului
furnizat : liste de preturi, anunturi de marketing, prospecte etc.
6.2 Structurarea documentelor sistemului de management al calitatii si HACCP
Categoriile de documente ale sistemului de management al calitatii si HACCP sunt
urmatoarele :
- manualul managementului calitatii si HACCP;
- procedurile sistemului de management al calitatii si HACCP: proceduri de sistem;
- instructiunile de lucru, proceduri specifice ;
- fisele de proces.
Procedurile de sistem se refera, in mod uzual, la o singura cerinta specifica a standardelor
de referinta SR EN ISO 9001:2008 (de exemplu controlul documentelor, al inregistrarilor etc.)
sau anumite aspecte ale unei cerinte. Procedurile contin suficiente detalii operationale, astfel
incat sa poata fi implementate ca atare.
-

Procedurile generale se refera la o anumita activitate/secventa a unui proces.

Lista tuturor documentelor este prezentata, in formularul cod F-01-04.
Planurile calitatii se intocmesc pentru activitatile desfasurate in cadrul societatii.

6.3. Elaborarea, identificarea, codificarea, analizarea si aprobarea documentatiei

SMI
Manualul managementului calitatii si sigurantei alimentului, procedurile sistemului de
management si procedurile generale sunt elaborate de catre Resp Calitate si HACCP.
Elaborarea unui nou document se realizeaza la cererea oricarui angajat dar decizia este
luata de responsabilul procesului afectat sau in cadrul analizelor efectuate de management care
constituie o componenta a programelor de masuri adoptate. Elaborarea documentului este
verificata de Responsabil Calitate si HACCP.
Documentul rezultat, dupa analiza, se aproba, in final de catre functia desemnata. In
cazul in care documentul este emis de Responsabil Calitate si HACCP, Directorul general
verifica documentul inainte de a-l aproba.
Manualul managementului calitatii si HACCP cuprinde urmatoarele capitole :
-declaratia privind politica in domeniul calitatii si HACCP si obectivele calitatii si HACCP;
-scop si domeniu de aplicare;
-prezentarea societatii ;
-documente de referinta;
-definitii;
-prezentarea sistemului de management integrat aplicat, conform SR EN ISO 9001: 2008 si SR
EN ISO 22000:2005.
-anexe, incluzand organigrama, harta proceselor etc.

Procedura Sistemului de Management Integrat

CONTROLUL DOCUMENTELOR
Cod : PCS 01

Editia: 1
Revizia: 0
Exemplar nr. 0
Data : 17.05.2010
Pag 6 din 15

Procedurile sistemului de management al calitatii si HACCP contin urmatoarele

capitole :
-scop;
-domeniu de aplicare;
-documente de referinta si conexe;
-definitii;
-responsabilitati;
-procedura derularea activitatilor;
-inregistrari (rapoarte, liste, fise, registre etc.);
-anexe (sunt incluse si formularele).
Continutul capitolelor:
- Scopul - contine clar si concis explicatii despre intentiile urmarite prin elaborarea respectivei
proceduri.
- Domeniul de aplicare - se specifica clar activitatea la care se aplica procedura, chiar daca
aceasta rezulta din titlu. Se precizeaza domeniile sau situatiile in care nu se aplica.
- Documente de referinta - contine lista tuturor documentelor necesare care au legatura cu
activitatea cuprinsa in procedura/instructiune. Lista contine denumirea completa a
documentului, date de identificare ale editiei in vigoare (anul editarii, codul numeric si, atunci
cand este cazul, paragraful sau alte detalii).
- Definitii si abrevieri - explica termenii specifici si stabileste semnificatiile unor cuvinte folosite.
In cazul folosirii unor termeni care sunt definiti in standarde se face referire la acestea. Se
folosesc numai acele prescurtari si notatii care sunt strict necesare.
- Responsabilitati - sunt specificate functiile desemnate pentru realizarea actiunilor descrise si
responsabilitatile ce le revin referitor la documentul elaborat.
- Procedura/descrierea operatiei - cuprinde descrierea ordonata si detaliata a activitatilor care
trebuie desfasurate pentru a indeplini scopul propus, in limitele stabilite de capitolul Domeniu de
aplicare. Continutul acestei sectiuni trebuie sa fie suficient de dezvoltat pentru a raspunde
complet si clar la urmatoarele intrebari: ce trebuie executat ; cine, cand si unde trebuie sa
execute, pe faze ale activitatii procedurate; cine si cand controleaza; cine, unde, cand si cum
inregistreaza ?
- Inregistrari - se precizeaza documentele care se folosesc sau intocmesc pentru inregistrarile
necesare a fi completate in timpul desfasurarii activitatii, pentru a avea o buna trasabilitate a
procesului descris.
- Anexe - precizeaza documentele anexate care contin informatii suplimentare necesare la
desfasurarea activitatii, de exemplu desene, fluxuri ale activitatilor, ghiduri de completare a
inregistrarilor, modalitate de completare a formularelor (daca este necesar).
Este recomandabil ca procedurile specifice si instructiunile de lucru sa contina
urmatoarele capitole:
-scop/domeniu;
-descrierea operatiei (personal si calificari necesare; echipamente, scule, aparatura
necesare; operatii pregatitoare; modul de lucru; tratarea neconformitatilor; masuri de
protectie a muncii ; inlaturarea deseurilor si refacerea mediului initial, dupa caz);
-inregistrari (rapoarte, liste, fise, registre etc.);
-anexe.
Este recomandabil ca fisele de proces sa contina urmatoarele cerinte:

Procedura Sistemului de Management Integrat

CONTROLUL DOCUMENTELOR
Cod : PCS 01

Editia: 1
Revizia: 0
Exemplar nr. 0
Data : 17.05.2010
Pag 7 din 15

scop/domeniu;
date de intrare si de iesire ;
obiectivul procesului ;
indicatori/criterii de performanta, responsabilitatea si frecventa monitorizarii ;
resurse necesare realizarii procesului ;
descrierea operatiei (personal si calificari necesare; echipamente, scule,
aparatura necesare; operatii pregatitoare; modul de lucru; tratarea
neconformitatilor; masuri de protectie a muncii ; inlaturarea deseurilor);
inregistrari specifice procesului ;

6.4. Codificarea si identificarea documentelor

Functia care intocmeste documentul il codifica dupa criterii care sunt stabilite pentru
fiecare tip de document, generand un numar de identificare:
manualul managementului calitatii si HACCP se codifica MC 01;
procedurile de sistem al managementului calitatii si HACCP se codifica PCS - la care se
adauga nr. curent ;
- procedurile generale se codifica : PG - la care se adauga nr. curent;
- procedurile specifice se codifica: PS - la care se adauga nr. Curent;
- planurile calitatii se identifica dupa activitati;
- formularele se codifica F -codul procedurii prin care sunt stabilite - X ( nr. de ordine ) ;
- instructiunile de lucru se codifica : IL (nr. de ordine) ;
- procedurile specifice se codifica : PS- (nr.de ordine) ;
Documentele
sistemului de management al calitatii si HACCP (manualul
managementului calitatii si HACCP, procedurile sistemului de management al calitatii si
HACCP) sunt identificate prin urmatoarele elemente :
- pe pagina de garda se precizeaza titlul documentului, numarul reviziei si editiei,
identificarea functiilor de elaborare, aprobare, impreuna cu semnaturile persoanelor si
datele activitatilor respective, enuntul de copy-right;
- la partea superioara a fiecarei pagini denumirea societatii, categoria documentului, codul,
numarul reviziei si editiei, data emiterii, numarul paginii din numarul total de pagini;
- Indicatorul editiilor si reviziilor (data, precizari privind motivele schimbarii reviziei/editiei,
aprobarea);
- lista de difuzare/retragere.
Formularele asociate fiecarei proceduri sunt identificate prin cod, numar editie/revizie.
Instructiunile de lucru sunt identificate prin tipul documentului, titlu, cod, numarul editiei
si reviziei, numarul paginii din numarul total de pagini, numarul exemplarului, identificarea si
semnatura functiilor de elaborare, verificare, aprobare impreuna cu semnaturile persoanelor si
datele activitatilor respective.
Specificatiile tehnice si declaratiile de conformitate/certificatele de calitate ale
furnizorilor, cartile tehnice si alte documentatii tehnice externe, pastreaza numarul de ordine
stabilit de sursa de provenienta.

6.5. Distribuire, pastrare si retragere

Odata documentul aprobat, se completeaza de catre departament (de regula
Responsabil Calitate si HACCP, daca nu se numeste o alta persoana) o lista de difuzare pe
formular cod F-01-02. Lista de difuzare ramane la persoana care a elaborat documentul.
Difuzarea documentelor sistemului de management al calitatii si HACCP se realizeaza prin
punerea la dispozitie pe unitatea centrala a societatii (computerul central), iar in cazul functiilor
de conducere care nu au acces la computer, prin multiplicare si predare functiei care trebuie sa
le aplice, pe baza de semnatura in lista de difuzare. .

Procedura Sistemului de Management Integrat

CONTROLUL DOCUMENTELOR
Cod : PCS 01

Editia: 1
Revizia: 0
Exemplar nr. 0
Data : 17.05.2010
Pag 8 din 15

De asemenea, elaboratorul documentului are obligatia retragerii prompte a acelui

document in momentul in care varianta acestuia nu mai este valabila. Exemplarele retrase
se predau Responsabil Calitate si HACCP, care asigura eliminarea acestora fara afectarea
mediului inconjurator.
Documentele retrase care se pastreaza in scopuri juridice si/sau de conservare a
cunostintelor (pe suport de hartie sau electronic) se identifica corespunzator retras.
Utilizatorii sunt notificati, fiind obligati sa aplice documentul in forma sa modificata, chiar daca,
din motive obiective, nu s-a putut efectua difuzarea sa pe suport hartie. Responsabilitatea
pentru circulatia documentelor sistemului de management al calitatii si HACCP revine
Responsabil Calitate si HACCP.
6.6. Modificare
Modificarile documentelor sunt analizate si aprobate de aceleasi functii. Orice functie cu
impact asupra calitatii (responsabil) poate propune, din motive obiective, o modificare a unui
document. Cand un responsabil doreste sa propuna o modificare, acesta utilizeaza un formular
de cerere a modificarii documentatiei, formular cod F-01-03, completand numele documentului,
editia, revizia, modificarea propusa, motivul modificarii, cine a initiat modificarea, semnatura,
data. In urma propunerii, Directorul general studiaza impactul modificarii asupra activitatii si
aproba realizarea modificarii astfel incat sa nu fie afectata integritatea sistemului de
management al calitatii si HACCP. Modificarea este evidentiata prin linie verticala in dreapta
textului modificat si prin completarea indicatorului de revizii, formular cod F-01-01, de catre
functia emitenta.
In urma implementarii modificarii pot rezulta cerinte de modificare si in alte documente
care se enumera la rubrica respectiva a formularului. Modificarea/ile in documentele enumerate
se realizeaza in termen de 15 zile. Formularul de cerere a modificarii se pastreaza la
Responsabil Calitate si HACCP.
La un numar de revizii care ar putea afecta intelegerea documentului (maximum 5) se
schimba editia documentului.
Documentele modificate se supun aceluiasi regim ca si documentele initiale.
6.7. Evidenta si arhivarea documentelor
Un exemplar al tuturor editiilor si reviziilor documentelor sistemului de management
al calitatii si HACCP se arhiveaza pe toata durata mentinerii sistemului. Celelalte documente
controlate se pastreaza in compartimentele care le-au generat pe o durata de 3 ani, dupa
care se arhiveaza conform reglementarilor in vigoare. Documentele se pastreaza pe suport
hartie, hard-copy si hard-disk. Pentru toate documentele stocate electronic se realizeaza
copii de siguranta.
6.8. Difuzare in regim necontrolat
Directorul general poate aproba difuzarea in regim necontrolat a manualului
managementului calitatii si HACCP unor clienti / autoritati de reglementare. In acest caz,
difuzarea se realizeaza pe baza de lista de difuzare, dar societatea nu se obliga la difuzarea
reviziilor ulterioare.

6.9. Controlul documentelor de provenienta externa

Din categoria documentelor de provenienta externa fac parte: documentele tehnice puse
la dispozitie de catre producatori, standardele si recomandarile nationale, regionale sau
internationale in domeniu, legi, hotarari ale Guvernului, ordonante, ordine ale ministerelor,

Procedura Sistemului de Management Integrat

CONTROLUL DOCUMENTELOR
Cod : PCS 01

Editia: 1
Revizia: 0
Exemplar nr. 0
Data : 17.05.2010
Pag 9 din 15

norme, normative, instructiuni ale producatorului etc. Responsabilitatea gestionarii si aducerii la

cunostinta factorilor implicati revine sefului de departament tehnic.
Documentele de provenienta externa aferente sistemului de management al calitatii si
HACCP sunt actualizate de catre functiile responsabile, care le inregistreaza in formularul F-0105.
In momentul primirii acestor documente, conducatorii compartimentelor au obligatia sa
revizuiasca lista documentelor de referinta aferenta compartimentului si sa solicite modificarea
acesteia, dupa care o distribuie conform listei de difuzare. Responsabil Calitate si HACCP
raspunde de aducerea la cunostinta sefilor compartimentelor interesate, in scris, a standardelor
si documentelor legislative in domeniul sistemului de management al calitatii si HACCP care ar
putea afecta activitatile desfasurate in cadrul societatii. Resonsabilitatea controlulului
documentelor legislative este asigurat de catre avocat iar al celor tehnice si de reglementare, de
catre directorul tehnic.
Documentele retrase sunt pastrate separat de documentele in vigoare, in biblioraft
inscriptionat corespunzator, retras, pe durata stabilita de legislatia in vigoare.
6.10. Accesul la documente
Documentele sistemului de management al calitatii si HACCP sunt tratate in regim
de confidentialitate de catre personalul societatii.
Accesul, fara restrictii, la toate documentele sistemului de management al calitatii si
HACCP este permis directorului general si Responsabil Calitate si HACCP.
Coordonatorii compartimentelor au acces, si pun la dispozitia personalului din
subordine, urmatoarele categorii de documente:
-

manualul managementului calitatii si HACCP;

procedurile sistemului de management al calitatii si HACCP;
instructiunile de lucru elaborate in compartimentul pe care il conduc;
formularele de inregistrare din cadrul compartimentului respectiv.

1.
2.
3.
4.
5.

7.INREGISTRARI
Actualizare revizii
Lista de difuzare/retragere
Cerere de modificare a documentatiei
Lista documentelor sistemului de management al
Calitatii si HACCP
Lista documentelor de provenienta externa

1.
2.
3.
4.
5.
6.

8. ANEXE
Procesul de elaborare/modificare a unei proceduri
Actualizare revizii - formular cod F-01-01
Lista de difuzare/retragere - formular cod F-01-02
Cerere de modificare a documentatiei - formular cod F-01-03
Lista documentelor sistemului de management al calitatii - formular cod F-01-04
Lista documentelor de provenienta externa - formular cod F-01-05

- formular cod F-01-01

- formular cod F-01-02
- formular cod F-01-03
- formular cod F-01-04
- formular cod F-01-05

Procedura Sistemului de Management Integrat

CONTROLUL DOCUMENTELOR

Editia: 1
Revizia: 0
Exemplar nr. 0
Data : 17.05.2010
Pag 10 din 15

Cod : PCS 01

ANEXA 1: Procesul de elaborare/modificare a unei proceduri

Procesul de elaborare/modificare a unei Proceduri/Instructiuni
Start

Identificarea i iniierea necesarului de

documente noi sau modificri

Identificarea cauzei pentru

care nu a fost aprobat i
notificarea emitentului

Nu

Responsabiliti

Resp Calitate si
HACCP
Examinarea i analiza
datelor cu situaia real
Se accept ?

Sefi Departamente
Cu modificri

Resp Calitate si
HACCP

Da

Sefi Departamente
Crearea sau revizia
documentului sau datelor

Nu

Cu modificri

Funciile iniiale
care au analizat
conform prezentei
proceduri

Revizia
documentului sau
datelor. Se
aprob ?
Funciile iniiale
care au analizat
Evidenierea
reviziei

Da
Identificarea modificrii

Funcii iniiale

Efectuarea operaiilor
cuprinse n procedur

Funcii emitente,
conform prezentei
proceduri
Sfarit

Procedura Sistemului de Management Integrat

CONTROLUL DOCUMENTELOR
Cod : PCS 01

Editia: 1
Revizia: 0
Exemplar nr. 0
Data : 17.05.2010
Pag 11 din 15

Anexa nr. 2: Indicatorul editiilor si reviziilor

INDICATORUL EDITIILOR SI REVIZIILOR

Editie

Revizie

Cod F-01-01, Ed.1, Rev.0 / 17.05.2010

Data

Modificarea

Aprobarea

Procedura Sistemului de Management Integrat

CONTROLUL DOCUMENTELOR
Cod : PCS 01

Editia: 1
Revizia: 0
Exemplar nr. 0
Data : 17.05.2010
Pag 12 din 15

Anexa nr. 3: Lista de difuzare/retragere

LISTA DE DIFUZARE/RETRAGERE

Nr
crt

Exemplar

Functia

Cod F-01-02, Ed.1 Rev.0/ 17.05.2010

Nume si prenume
primire

Data
retragere

Semnatura
primire
retragere

Procedura Sistemului de Management Integrat

Editia: 1
Revizia: 0
Exemplar nr. 0
Data : 17.05.2010

CONTROLUL DOCUMENTELOR

Pag 13 din 15

Cod : PCS 01

Anexa nr. 4: Cerere de modificare a documentatiei

Aprobat
Director General

ANALIZA MODIFICARII
Nr......../...................

Va rugam sa aprobati revizia/elaborarea unui nou document/anularea documentului

sistemului de management calitate, ca urmare a ........
Modificarea solicitata
Cod

Functia care solicita modificarea,

Cod F-01-03, Ed.1 Rev.0/ 17.05.2010

Documentul
Cap.

AVIZAT
Resp. Calitate si HACCP
(in cazul in care emitentul
solicitarii este o alta functie)

Pag.

Procedura Sistemului de Management Integrat

CONTROLUL DOCUMENTELOR
Cod : PCS 01

Editia: 1
Revizia: 0
Exemplar nr. 0
Data : 17.05.2010
Pag 14 din 15

Anexa nr. 5: Lista documentelor sistemului de management al calitatii si HACCP

LISTA DOCUMENTELOR SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL

CALITATII si HACCP

Nr.
crt.

Cod document

Denumire document

Data:

Intocmit,
Resp. Calitate si HACCP

Cod F-01-04, Ed.1 Rev.0/ 17.05.2010

Editia/revizia/data

Procedura Sistemului de Management Integrat

CONTROLUL DOCUMENTELOR
Cod : PCS 01

Editia: 1
Revizia: 0
Exemplar nr. 0
Data : 17.05.2010
Pag 15 din 15

Anexa nr. 6: Lista documentelor de provenienta externa

LISTA DOCUMENTELOR DE PROVENIENTA EXTERNA

\Identificarea

Titlul documentului

1. Lista standardelor aplicabile in sistemul de management al calitatii

2. Lista documentelor legislative aplicabile
3. Lista documentatiilor tehnice si de specialitate

Data:

Intocmit,
Resp. Calitate si HACCP

Cod F-01-05, Ed.1 Rev.0/ 17.05.2010