a) Elementele de intrare sunt referitoare la:

a) tipul și caracteristicile produsului

b) conditiile de producere, ambalare, etichetare, marcare, etc.
c) condiții și parametrii de calitate și criterii de acceptare
d) proceduri de realizare și încercare existente similare celorlalte produse
realizate.

Elementele de ieșire sunt documentate în standard național de produs.

a) (rețete),
b) documentația referitoare la denumire, ambalaj și etichetă,
c) documentația de fabricație (dosar de fabricatie) si
d) specificatia tehnica (ST).

b)
c)
Satisfacția clientului
Societatea monitorizează informațiile referitoare la satisfacerea cerințelor clienților ca o metodă de măsurare a performanțelor
sistemului de management al calității. Metodele folosite sunt:

- analiza informațiilor de la societățile de distribuție

- rezultatele activităților de marketing, promovare, expozitii.
Compartimentul de marketing monitorizează aceste aspecte pe un formular tipizat de monitorizare a satisfactiei clientuiui și le introduce în
raportările sale către conducere.
La analizele periodice și la analizele efectuate de management rezultatele monitorizării satisfacției clienților sunt folosite ca date de
intrare.
Acțiunile și programele de îmbunătățire implementate ca urmare a analizelor SMC conduc la creșterea satisfacției clienților ca urmare a
produselor oferite de societate.
 Societatea aplică metode adecvate pentru monitorizarea și acolo unde este aplicabil de masurarea proceselor SMC. Metodele
presupun:
- activitati de supervizare și control la procese de bază
- activitati de verificare și inspecție la procese de producție
- activitati de audit, de evaluare și analiză a performanțelor planificate la procesele de management
Toate aceste metode urmăresc să demonstreze capabilitatea proceselor monitorizate sau planificate: valori, tendințe, eficacitate, etc.
Atunci când rezultatele planificate nu sunt obținute și în acest mod nu se poate asigura conformitatea produselor sau eficacitatea SMC, se
întreprind actiuni corective pentru eliminarea neconformităților și cauzelor acestora.
Societatea aplică metode de monitorizare și măsurare a caracteristicilor produselor realizate pentru a verifica dacă sunt satisfăcute cerințele
planificate referitoare la produs.
Monitorizarea și măsurarea se realizează pe toate fazele proceselor de fabricatie:
a) la primirea materiilor prime :
- se verifică documentele de calitate
- se măsoară în laborator parametrii specificați pentru materia primă

b) pe timpul procesării se monitorizează și măsoară parametrii de produs

c) la produsul finit se masoară parametrii și caracteristicile stabilite prin standardele de produs și fise tehnologice de produs și se compară cu
valorile impuse.
Masurarea caracteristicilor produsului finit se realizeaza în laborator, care păstrează înregistrari ale valorilor obținute sau ale dovezilor de
conformitate (registru, buletine de încercare /analize).
În baza rezultatelor încercărilor/analizelor de laborator, CTC emite declarația de conformitate pentru lotul de produs livrat sau depozitat.
Eliberarea produselor pentru livrare nu se face decât după verificarea și obținerea de rezultate corespunzătoare pentru caracteristicile impuse
ale acestora.

d) Conducerea S.C. VITIS VINIFERA S.R.L., a determinat și a asigurat resursele necesare menținerii SMC și îmbunătățirii
continue a eficacității acestuia. Aceste resurse cuprind:
- personal calificat pentru conducerea proceselor și desfășurarea activităților în societate
- infrastructură și echipamentele necesare desfățurării proceselor
- mediul de muncă adecvat pentru natura activităților desfăsurate
Resursele alocate permit menținerea și îmbunătățirea continuă a eficacității SMC și creșterea satisfacției clienților prin
îndeplinirea cerințelor acestora.

RESURSE UMANE
Personalul care desfășoară activități ce influențează calitatea produsului este competent pe bază de studii, experiență și calificare.
Competența necesară pentru personalul ce desfașoară activități ce influențează calitatea produsului sunt cuprinse în fișele posturilor.
Personalul care conduce activități în procesele SMC are studii de specialitate, experiență în activitatea desfășurată sau activități tehnice
similare.
În activitatea curentă și prin aplicarea cerințelor standardului ISO 9001 în procesele pe care le conduc, personalul a devenit conștient de
relevanța și importanța activităților sale în funcționarea SMC și în realizarea obiectivelor calității.
Pentru personalul angajat se pastrează la dosarul propriu înregistrări adecvate referitoare la studii (diplome) experiență (vechimea în activități
similare), instruire (copii după diplomele/certificate obținute). În cadrul societății se desfășoară instruiri specifice în domeniile: calitate,
profesional, protectia muncii, PSI. Șefii compartimentelor desfășoară instruiri periodice (planificate) și păstrează înregistrări specifice ale
acestor instruiri.
INFRASTRUCTURA
Infrastructura necesară realizării conformității produsului S.C. VITIS VINIFERA S.R.L. este formata din:
• clădiri administrate
• depozit de materii prime și ambalaje
• laborator de analize
• rezervoare de preparare și maturare
• linii de spălare, îmbuteliere
 • stație de dedurizare apa
• centrală termică

MEDIUL DE LUCRU
Procesele de producție se desfășoară in hale destinate acestor procese, de regulă în condiții de mediu interior care nu afectează
calitatea produsului.
Fluxul tehnologic este mecanizat, automatizat și se desfașoară în incinte închise și controlate termic pentru a nu se afecta calitatea produsului.
La fiecare loc de muncă sunt realizate condițiile impuse de reglementările de mediu, iar atunci când este necesar se aplică
programe de conformare de mediu.

e) Responsabilitatea și autoritatea personalului care conduce , execută sau controlează activitățile în SMC sunt definite și comunicate în cadrul
S.C. VITIS VINIFERA S.R.L prin :
• organigrama societății
• regulamentul de organizare și funcționare
• fișele posturilor - deciziile de numire în funcții –document ale SMC.
Responsabilitatea generală pentru urmărirea modului de funcționare a sistemului calității îi revine Administratorului care are întreaga autoritate
organizatorică pentru implementarea și menținerea în funcțiune a sistemului. Responsabilul Calității răspunde de gestionarea documentației
sistemului calității, de urmărirea efectivă și raportarea modului în care funcționează sistemul în întreaga societate. Reprezentantul
managementului este Directorul Executiv al societății.
Responsabilitatile detaliate pentru toate functiile se regasesc in procedurile sistemului calitatii (procedurile de sistem, procedurile
operationale, instructiuni de lucru sau de control) și în fișele posturilor.

Administrator
• Stabilește politica și obiectivele în domeniul calității.
• Conduce sau mandateaza R.M. să conducă analiza periodică a sistemului calitatii și urmărirea modului în care obiectivele stabilite sunt
realizate.
 • Numește RM și RC
• Aprobă organigrama societății și angajările de personal
• Aprobă documentele sistemului calității.
• Asigura sursele, materiale și umane, necesare pentru funcționarea eficientă a sistemului calității.
• Asigură resursele necesare pentru instruirea și calificarea personalului.
• Aproba contractele incheiate de societate.
• Aproba Lista furnizorilor acceptați.

Director complex vinificatie

 Coordonează activitatea de productie, îmbuteliere, depozitare și asigurare cu produs finit la livrare
• Aplică cerințele SMC în cadrul secției de producție
• Urmărește realizarea producției conform planificării
• Urmarește realizarea calității produselor
• Dispune tratarea produsului neconform
• Instruieste personalul din subordine
• Aplica acțiuni corective/preventive în activitatea de producție
• Aprobă programe de instruire, audit intern, intreținere și reparații, revizia listei furnizorilor acceptați.
• Se ocupa de dezvoltare de produse noi
Director Comercial
• Coordonează activitățile de aprovizionare .
Serviciu Aprovizionare
• Emite comenzile de aprovizionare,
• Urmarește aprovizionarea și receptia produselor aprovizionate
• Aplica acțiuni corective, preventive în activitatea proprie
Serviciu Desfacere
• Primește și analizează comenzile de livrare produse
• Emite dispoziția de livrare
• Aplica acțiuni corective și preventive în activitatea proprie
 Sef mecano-energetic

 Aplică cerințele SMC în domeniul mecano-energetic.

Marketing
 Desfășoară activități de promovare produse
 Urmărește evoluția pieței produselor proprii societății
 Colecteză date și informații de pe piață, de la distribuitori și consumatori, le analizează și le prezintă conducerii.
 Fac propuneri de dezvoltare produse noi
 Coordoneaza activitatea distribuitorilor și stabilește avantajele comerciale pentru acestia.
f) Prin aplicarea cerințelor și procedurilor SMC S.C. VITIS VINIFERA S.R.L întreprinde acțiuni pentru eliminarea cauzelor
neconformităților constatate în scopul prevenirii reaparitiei acestora.
Natura și modul de aplicare a acțiunilor corective, precum și consumul eventual de resurse aplicat trebuie să fie corelat și adecvat efectelor pe
care le pot produce neconformitatile apărute.

Aplicarea acestei proceduri permite:

a) analiza neconformitatilor (inclusiv a reclamatiilor clientilor)
b) determinarea cauzelor neconformitatilor
c) evaluarea necesitatii de a intreprinde actiuni pentru a se asigura ca neconformitatile nu reapar
d) determinarea si implementarea actiunii necesare
e) analiza actiunii corective intreprinse
La auditurile interne desfasurate in compartimentele si procesele in care au fost implementate actiuni corrective si la analiza efectuata de
management se analizeaza modul de realizare si eficacitatea actiunilor corective intreprinse si se pot propune programe de imbunatatire
În demersul pentru îmbunătățire continuă a SMC, S.C. VITIS VINIFERA S.R.L. determină oportunitatea de îmbunatatire și actiuni pentru a
elimina cauzele unor neconformitati potentiale in vederea prevenirii aparitiei acestora.
Amploarea activitatilor, resursele implicate si programul de realizare a actiunilor corective trebuie sa fie adecvate efecteior si riscurilor legate
de neconformitatile potentiale identificate.
Stabilirea si aplicarea de actiuni preventive reprezinta de fapt o abordare proactiva de stabilire de solutii si oportunitati de imbunatatire a SMC.
Identificarea si stabilirea de actiuni preventive este astfel iegata de analiza datelor.
Aplicarea acestei proceduri permite:
 a) determinarea neconformitatilor potentiale si a cauzelor acestora
b)evaluarea necesitatii de actiuni pentru a preveni aparitia
neconformitatilor
c) determinarea si implementarea actiunii necesare
d) inregistrarile rezultatelor actiunii intreprinse si
e) analiza actiunii preventive intreprinse

g)
h) Societatea se preocupă de îmbunătățirea continuă a eficacității SMC și de obținerea de valoare adăugată în activitățile prin aplicarea
sistemului. Căile de îmbunătățire continuă utilizate sunt:
a) aplicarea consecventă și actualizarea politicii privind calitatea
b) formularea, aplicarea și actualizarea obiectivelor calității într-o manieră concretă, măsurabilă și cu conținut de aspecte de îmbunătățire a
domeniilor la care se referă
c) utilizarea rezultatelor auditurilor interne pentru îmbunătațirea atât a proceselor auditate cât și a SMC în ansamblu
d) utilizarea concluziilor rezultate din analizele periodice și analiza datelor rezultate din monitorizare și măsurare pentru acțiuni preventive
și stabilirea de oportunitati de îmbunătățire
e) implementarea și verificarea eficacității acțiunilor corective și preventive stabilite cu diferite ocazii.
Îmbunătățirea continuă se realizează practic prin aplicarea unor programe de îmbunătățire aprobate de conducere și prin implementarea
acțiunilor corective și preventive stabilite în toate formele de măsurare, monitorizare, analiză și evaluare.