Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Sistemul de management al calitii 4.1 Generaliti 4.2 Documentaia 4.2.1Generaliti 4.2.2 Manualul Calitii 4.2.3 Controlul documentelor 4.2.4 Controlul nregistrrilor 5. Responsabilitatea managementului 5.1 Angajamentul managementului 5.2 Orientarea ctre client 5.3 Politica n domeniul calitii 5.4 Planificare 5.4.1 Obiectivele calitii 5.4.2 Planificarea SMQ 5.5 Responsabilitate, autoritate i comunicare 5.5.1 Responsabilitate i autoritate 5.5.2 Reprezentantul managementului 5.5.3 Comunicarea intern 5.6 Analiza efectuat de management 6. Managementul resurselor 6.1 Asigurarea resurselor 6.2 Resurse umane 6.3 Infrastructur 6.4 Mediu de lucru 7. Realizarea produsului 7.1 Planificarea realizrii produsului 7.2 Procese referitoare la relaia cu clientul 7.2.1 Determinarea cerinelor referitoare la produs 7.2.2 Analiza cerinelor referitoare la produs 7.2.3 Comunicarea cu clientul 7.3 Proiectare si dezvoltare ( neaplicabil ) 7.4 Aprovizionare 7.4.1 Procesul de aprovizionare 7.4.2 Informatii pentru aprovizionare 7.4.3 Verificarea produsului aprovizionat 7.5 Producie 7.5.1 Controlul productiei 7.5.2 Validarea proceselor de producie 7.5.3 Identificare i trasabilitate 7.5.4 Proprietatea clientului 7.5.5 Pstrarea produsului 7.6 Controlul dispozitivelor de msurare i monitorizare 8. Msurare, analiz i mbuntire 8.1 Generaliti 8.2 Monitorizare i msurare 8.2.1 Satisfacia clientului 8.2.2 Audituri interne 8.2.3 Monitorizarea i msurarea proceselor 8.2.4 Monitorizarea si masurarea produsului 8.3 Controlul produsului neconform 8.4 Analiza datelor 8.5 mbuntire 8.5.1 mbuntire continu 8.5.2 Aciuni corective i preventive
1. INTRODUCERE
Prezentul manual al calitii explic i face ct mai accesibil persoanelor interesate sistemul de management la calitii. Manualul calitii este un document care prezint politica n domeniul calitii i descrie sistemul de management al calitii. Manualul calitii aa cum a fost conceput de ctre SAMI PLASTIC S.A. este o expunere a politicii manageriale i a obiectivelor, pentru fiecare element din SR EN ISO 9001:2001. Utilizarea principiilor, procedurilor i instruciunilor reprezint o directiv obligatorie n producia i comercializarea produselor SAMI PLASTIC S.A. i se aplic la toate nivelele specificate, att la nivel managerial ct i la nivel de executani. Nu avem activitate de proiectare( exclus cap.7.3).Procesele noastre sunt direct verificabile (exclus 7.5.2 ) si nu folosim produsele clientilor ( exclus cerinta 7.5.4)
2. REFERINE
Elaborarea prezentului manual al calitii, a procedurilor de sistem , a procedurilor operaionale, se bazeaz pe urmtoarele standarde de referin : SR EN ISO 9001:2001 (ISO 9001:2000)- Sisteme de management al calitii.Cerine. ISO 9000:2000 - Sisteme de management al calitii. Principii fundamentale i vocabular. ISO 9004:2000 Sisteme de management la calitii. Linii directoare pentru mbuntirea performanei. EN ISO 10013: 1997 Ghid pentru dezvoltarea manualelor calitii. SR ISO 4437-1997 Tevi din polietilena ingropate pt.transportul combustibililor gazosi SR ISO 4427-1996 Tevi din polietilena pt.aprovizionare cu apa
3.DEFINIII I ABREVIERI
Se aplic definiiile din standardul internaional ISO 9000:2000. Sisteme de management al calitii. Principii fundamentale i vocabular. Pentru a descrie lanul de furnizare, urmtorii termeni, utilizai n prezenta ediie a ISO 9001, au fost modificai ca s reflecte vocabularul utilizat n mod curent : Furnizor organizaie client Termenul organizaie nlocuiete termenul furnizor utilizat n standardul ISO 9001:1994 i se refer la unitatea care aplic standardul internaional ISO 9000 : 2000. De asem enea, termenul furnizor nlocuiete acum termenul desubcontractant. n conformitate cu ISO 9001:2001 de fiecare dat cnd se vorbete de produs acesta poate nsemna i serviciu. Abrevieri: SMC Sistem de management al calitii M.C. Manualul Calitii P.S. Procedur de sistem P.O. - Procedur operaional
Pentru a mbunti continuu eficacitatea SMC-ul, se aplic ca principiu fundamental mbuntirea continu a proceselor i implicit a activitilor din cadrul proceselor. n acest sens se efectueaz analize, pentru a identifica posibilitile de mbuntire a proceselor. Activitile ce se desfoar n cadrul acestor procese i subprocese sunt prezentate n documentaia aferent sistemului de management al calitii.
4.2 Documentaia
4.2.1 Generaliti
Pentru a satisface obiectivele referitoare la calitate, SAMI PLASTIC ROMNIA S.A. a implementat i susine un SMC, care prevede o documentaie de referin. Principalele documente ale Sistemului de management al calitii sunt : Declaraia de politic. Obiectivele n domeniul calitii. Manualul Calitii. Cod: M.C. Proceduri de sistem, aa cum sunt ele cerute de standardul SR E N ISO 9001:2001: Controlul documentelor, Cod: PS-01 Controlul nregistrrilor, Cod: PS-02 Audituri interne, Cod: PS-03 Controlul produsului neconform, Cod: PS-04 Aciuni corective i preventive , Cod: PS-05 Proceduri operaionale menite s asigure planificarea, operarea i controlul proceselor: Comunicare, Cod: PO-01 Analiza efectuat de management, Cod: PO-02 Instruire, Cod: PO-03 Aprovizionare, Cod: PO-04 Analiza cerinelor referitoare la produs, Cod: PO-05 Identificare i trasabilitate, Cod: PO-06 Controlul produciei, Cod: PO-07 Inspecii i ncercri, Cod: PO-08 Controlul dispozitivelor de msurare i monitorizare, Cod: PO-9 Stadiul inspeciilor i al ncercrilor, Cod: PO-10 Manipulare, depozitare, conservare i livrare, Cod: PO-11 Analiza datelor, Cod: PO-12 Evaluarea gradului de satisfacie a clientului, Cod: PO-13 Codificarea documentelor, Cod: PO-14 Planuri ale calitii nregistrri ale calitii, care furnizeaz dovezi ale implementrii i meninerii SMC-ului.
Aprobarea Manualului Calitii a Procedurilor operaionale i de sistem i este de competena conducerii. Pentru redactarea procedurilor i instruciunilor, Serviciul de Asigurare a Calitii analizeaz documentele, mpreun cu personalul autorizat, apoi le supune aprobrii conducerii. Toate documentele i datele prevzute de Sistemul de Calitate sunt univoc individualizate prin intermediul urmtoarelor : Denumirea documentului; Numrul i data reviziei; Numrul de pagini/ pagini totale document; Numele, prenumele, funcia persoanelor care au elaborat, verificat i aprobat documentul; Nr. exemplarului pe prima pagin; Codul documentului. Serviciul de Asigurare a Calitii stabilete i pune prompt la dispoziie o list de referin, care s identifice stadiul reviziilor n vigoare a documentelor, pentru prevenirea utilizrii unor documente nevalabile i/sau perimate. Documentele nevalabile i/sau perimate sunt retrase prompt din toate punctele de utilizare sau sunt asigurate n alt mod mpotriva utilizrii neintenionate. Toate documentele depite ce sunt conservate pe motive legale i/sau de conservare a cunotinelor sunt identificate i consemnate n mod adecvat de ctre responsabilii de funcie interesai. Toate documentele sunt arhivate n dosare, care vor conine informaii referitoare la coninut i la perioada de arhivare, pentru o uoar reperare n caz de necesitate. Arhivarea diferitelor documente este fcut de ctre Responsabilii de funcie interesai. Sunt inute sub control, de asemenea, i datele i documentele furnizate de ctre clieni i datele nmagazinate pe supori informatici. Toate documentele SMC-ului i cele referitoare la calitatea produsului sunt inute sub control, n conformitate cu procedura PS-01, Controlul documentelor, n care se detaliaz tipul de documente, modul de elaborare, verificare, aprobare, difuzare i arhivare al acestora. Difuzarea documentelor se face pe baza Registrului de distribuie a documentelor, asigurndu-se astfel identificarea exact a utilizatorilor (punctelor de utilizare). Lista general a documentelor valabile, informeaz asupra reviziei n vigoare i care trebuie s se utilizeze ntr-un anumit moment. Se asigur totodat retragerea prompt a documentelor perimate din toate punctele de utilizare i nlocuirea cestora cu ultima revizie valabil.
5. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI
5.1 Angajamentul managementului
Declaraia Directorului General , arat angajamentul su pentru dezvoltarea i implementarea SMC ului precum i pentru mbuntirea continu a eficacitii acestuia. n analiza periodic, efectuat de management este investigat modul n care este respectat angajamentul managementului, respectiv dac este comunicat n cadrul organizaiei importana satisfacerii cerinelor clienilor, a cerinelor legale i a celor de reglementare; dac politica i obiectivele n domeniul calitii sunt adecvate i au fost atinse; dac au fost alocate resursele necesare pentru derularea n condiii optime a proceselor.
Consider c aceast politic trebuie comunicata, inteleasa i aplicat prin angajarea mea personal i a tuturor membrilor S.C.SAMI PLASTIC S.A., indiferent de poziia ocupat. 5.4.2 Planificarea sistemului de management al calitii
SAMI PLASTIC S.A. definete i stipuleaz cum trebuie satisfcute cererile privitoare la calitate n cadrul firmei.
Planificarea calitii are n vedere modul n care sunt ndeplinite obiectivele calitii, politica n domeniul calitii, dac este asigurat identificarea , definirea i realizarea proceselor i resurselor necesare pentru realizarea obiectivelor ; dac integritatea sistemului este meninut cnd au loc schimbri, dac este elaborat documentaia necesar. Planificarea calitii devine coerent avnd n vedere toate celelalte caracteristici ale propriului sistem de management al calitii i este stipulat astfel nct s corespund propriilor exigene operative. SAMI PLASTIC S.A. planific calitatea astfel : Definirea i documentarea activitilor care permit realizarea calitii produselor n conformitate cu propriile exigene operative; Utilizarea de planuri de calitate generale i/sau specifice, legate de cererile clienilor care dau specificri proprii; Planul de investiie pentru achiziionarea de noi tehnologii productive i/sau ncercare i inspecie; Planificarea activitilor de control care se efectueaz n conformitate cu fazele prestabilite ale procesului productiv; Definirea i documentarea n cazul criteriilor de consimire a rezultatelor unui control; Identificarea, pregtirea i gestionarea documentelor de nregistrare a calitii produsului.
Iniiativa pentru edinele privind analiza SMC-ului aparine Managerului Calitate . El va pregti o agend de lucru i va pune la dispoziie toate documentele relevante. Subiectele analizate includ : rezultatele auditurilor interne i/sau externe; date provenite din msurarea proceselor; date provenite din inspeciile i ncercrile efectuate asupra materiei prime i asupra pro dusului finit; propuneri de modificri, mbuntire; cerine de instruire; eficacitatea instruirii, Feedback-ul clienilor; Stadiul aciunilor corective i preventive; Stadiul aplicrii planului de aciuni stabilit la analiza de management anterioar. Dac este necesar, Managerul Calitate va atrage atenia asupra zonelor unde cerinele SMC -ului nu sunt ndeplinite sau unde procedurile nu sunt aplicate. Cnd este posibil, el va da recomandri pentru mbuntiri. Dac din analiz rezult c sunt necesare aciuni corective, se va cdea de acord asupra aciunilor corective care trebuie luate i se vor sugera metode adecvate pentru implementarea lor. Directorul Executiv va avea responsabilitatea de a asigura implementarea aciunilor corective stabilite. Detaliile analizei i aciunile corective, asupra crora s -a czut de acord, vor fi nregistrate n procese verbale i nregistrrile vor fi arhivate. Procesul analizei efectuate de management este descris n procedura Analiza efectuat de management PO-02.
6. MANAGEMENTUL RESURSELOR
6.1 Asigurarea resurselor
Organizaia asigur resursele adecvate prin personal instruit i tehnologie de producie, inspecii i ncercri performant, pentru a da asigurri c produsele SAMI PLASTIC ROMNIA S.A. sunt realizate conform obiectivelor privind calitatea i pentru a crete satisfacia clientului prin ndeplinirea cerinelor sale. Directorul Executiv identific condiiile referitoare la resurse i asigur resursele adecvate, avnd n vedere i necesarul de instruire pentru personalul destinat oricrei activiti de gestiune, execuie sau care se ocup de auditurile interne ale calitii. Adecvarea resurselor este analizat n cursul analizelor managementului. n fiecare an, n bugetul de venituri i cheltuieli al firmei, se aloc sumele necesare pentru implementarea politicilor de calitate. Aceste sume privesc: asigurarea echipamentului de fabricaie, de ultim generaie; asigurarea echipamentului de inspecie i ncercare din laborator; asigurarea echipamentelor de msur din producie; asigurarea instrumentelor de soft pentru computer; asigurarea de personal instruit pentru activitile din domeniul calitii; asigurarea de personal calificat pentru auditurile interne ale calitii; asigurarea standardelor i reglementrilor naionale i internaionale aplicabile n domeniul polietilenei; asigurarea de materiale, componente i echipamente necesare desfurrii corespunztoare a proceselor de execuie.
aprobrii, un plan anual de instruire, care prevede, n linii generale, personalul implicat i, respectiv, timpii de aplicare. n cazul unor angajri noi de personal, oricare ar fi atribuia ce trebuie acoperit, este prevzut, pe lng perioada de instruire, o perioad de formare teoretic, referitoare la producie, la introducerea pe pia a unor asemenea produse i la standardele de referin. Pe lng aceasta, se vor furniza informaiile necesare, referitoare la standardul SR EN ISO 9001:2001 i la documentaia de referin (Manualul Calitii, Proceduri de sistem, Proceduri operaionale, Instruciuni operative). Personalul care desfoar activiti speciale trebuie s fie calificat, pe baza unui titlu de studiu sau pe baza unei experiene n munc. Instruirea personalului va fi nregistrat i arhivat. Atunci cnd apar modificri n documentaie ( Manualul Calitii, Proceduri, Instruciuni operative) Managerul Calitate are datoria de a le face cunoscute personalului, prin organizarea unor edine. Procesele verbale ale edinelor sunt nregistrate i arhivate. Procedura operaional Instruire PO-03 descrie procesul de instruire.
6.3 Infrastructur
Infrastructura disponibil realizrii n condiii optime a produselor SAMI PLASTIC S.A. este urmtoarea : Cldiri, respectiv hala de producie, dotat cu vestiare, duuri, magazia, birouri, special amenajate pentru desfurarea n bune condiii a activitilor; Utilaje de producie i de inspecii i ncercri performante, care respect normele de securitatea muncii; Software performant; Servicii internet; Documentaie, standarde, reglementri din domeniul polietilenei. Responsabilul Producie procedeaz la fiecare nceput de a n la realizarea unui plan anual de ntreinere i mentenen. n mod normal, planul prevede dou opriri ale mainilor n luna Decembrie i o alt lun, stabilit de conducere. Cu aceast ocazie, se vor efectua operaii generale de ntreinere a utilajelor. Operaiile periodice de ntreinere (lunare, semestriale, etc.) efectuate sub controlul Responsabilului Producie, vor fi nregistrate n formularele de ntreinere. n timpul produciei, ce urmeaz controalelor realizate de efii de Tur n timpul turei, se efectueaz operaiile de ntreinere obinuite, preventive, cum ar fi : Curirea marcatorilor; Curarea filtrelor; Reglarea instalaiei de ncrcare; Reglarea tietorului. Operaiunile obinuite de ntreinere, la instalaiile fixe, sunt realizate de personalul intern, n timp ce operaiunile de ntreinere speciale ale liniilor i ale echipamentelor electrice i termohidraulice, pot fi realizate de firme externe, specializate. 6.4 Mediu de lucru Personalul din hala de producie beneficiaz de cti de protecie fonic, de mnui termice, de duuri i de orice alte mijloace necesare desfurrii n bune condiii a muncii. Personalul din birouri beneficiaz de ecrane de protecie mpotriva radiaiilor monitoarelor, de birouri i fotolii erg onomice, munca desfurndu-se ntr-un mediu adecvat, ferit de factori perturbatori, iar responsabilitatea pstrrii igienei i cureniei n hala de producie ct i la birouri revine fiecrui angajat. Documentaia aflat n dotarea angajailor din producie permite identificarea i s utilizarea instrumentelor necesare pentru desfurarea normal a produciei. Este sarcina Responsabilului de Producie s organizeze munca n hala de producie astfel nct mediul de lucru s fie mereu sigur, n conformitate cu standardele n vigoare n domeniul proteciei muncii.
7. REALIZAREA PRODUSULUI
7.1 Planificarea realizrii produsului
Organizaia planific i dezvolt procesele necesare pentru realizarea produsului. Planificarea realizrii produsului este compatibil cu cerinele impuse pentru celelalte procese ale SMC-ului. La planificarea realizrii produsului organizaia determin, dup caz, urmtoarele : Obiectivele calitii i cerinele pentru produs; Necesitatea de a stabili procese, documente i de a aloca resursele specifice produsului; Activitile cerute de verificare, validare, monitorizare, inspecie i ncercare specifice produsului, precum i criteriile pentru acceptarea produsului;
nregistrrile necesare pentru a furniza dovezi c procesele de realizare i produsul rezultat satisfac cerinele.
Responsabilul Aprovizionare trebuie s analizeze, nainte de emitere documentele de aprovizionare, pentru a confirma dac sunt corespunztoare condiiilor specificate. Documentele de aprovizionare sunt arhivate de ctre Responsabilul Aprovizionare. Conducerea decide acceptarea materiei prime sau a altor materiale, care nu sunt conforme cu caracteristicile specificate, prin intermediul unui acord cu furnizorii.
Organizaia a stabilit msuri preliminare pentru aceste procese : Criterii definite pentru analiza i aprobarea proceselor; Aprobarea echipamentului i calificarea personalului; Utilizarea de metode i proceduri specifice; Cerine referitoare la nregistrri; Revalidarea.
Produsele finite, dup un rezultat pozitiv al inspeciilor i ncercrilor sunt : - Dotate cu cartoane de identificare pentru tuburi i colaci destinai magaziei; Depirea ncercrilor de laborator, prevzute de Normele de referin, este evideniat prin stocarea n magazie, n anumite zone din curtea extern. Produsele care nu depesc inspeciile i/sau ncercrile prevzute sunt amplasate n spaii speciale, fiind evideniate ca materiale neconforme. Evidena stadiului inspeciilor i a ncercrilor va fi pstrat pe timpul ntregului ciclu productiv. Responsabilul pentru eliberarea produselor conforme este Responsabilul Laboratorului de Probe. Se respect de asemenea prevederile procedurii operaionale Manipulare, depozitare, conservare i livrare PO-11.
Manipulare
Este sarcina efilor de Tur i a Responsabilului Magaziei s adopte msurile necesare n timpul manipulrii produselor n interiorul halei i n curtea extern, astfel nct s nu se produc daune i/sau deteriorri ale acestora. Asemenea msuri de prevedere constau n utilizarea unor mijloace i metode cum ar fi : - Utilizarea unor rastele din lemn ca baz de sprijin, pentru tuburile n bare, n cadrul magaz iei externe, avnd grij s se controleze ca suprafaa acestor rastele s nu prezinte asperiti de orice tip (cuie ieite n afar, achii de lemn). - Evitarea deteriorrii tuburilor, n timpul manipulrii n magazie, avnd grij s nu fie izbite de suprafee ieite n afar i/sau abrazive, care pot cauza zgrieturi evilor. - Manipularea se va face prin intermediul unor elevatoare cu brae; pentru transportul tuburilor de la linia de producie pn la ieirea din hal, se utilizeaz crucioare cu roi, cu traciune manual sau cu elevatoare.
Depozitare
Magazia de produse finite este amplasat n curtea extern halei de producie, suprafaa pe care se vor sprijini tuburile trebuie s fie realizat cu materiale lise de tipul conglomeratului bituminos i /sau rastele de lemn, astfel nct s nu prezinte asperiti care s deterioreze suprafaa extern a tuburilor. Pentru toate celelalte produse comercializate, exist un loc special de depozitare, amenajare ce confer protecia necesar mpotriva deteriorrilor. Ieirea din magazie a produselor finite este autorizat de ctre Compartimentul Comercial Responsabilul Desfacere, dup completarea facturii; avizul de expediie este completat de Responsabilului Magaziei. Condiiile de depozitare vor fi verificate la intervale prestabilite, pentru a observa conformitile cu cerinele specificate de ctre normele de referin n relevarea i tratamentul oricrei pierderi, daune i/sau deteriorri.
Ambalare
Ambalarea tuburilor de polietilen poate fi realizat cu urmtoarele materiale : - Fii sau fire de polipropilen, pentru confecionarea colacilor; - Rastele de lemn, pentru tuburile n bare. Tipul ambalajului poate varia, n funcie de cerinele speciale de furnizare, cerute n comand sau prin contract de ctre client. Responsabilitatea pentru activitatea corect de ambalare revine : - Responsabilului de Producie i efilor de Tur, pentru produsele finite ambalate n interiorul halei; - Responsabilului Magaziei, pentru produsele finite neambalate, n curte a extern.
Conservare
Tuburile stocate n curtea extern sunt mprite n funcie de : - Tipul( reele de ap, de gaz, canalizare, irigaii); - Diametrul nominal; - PN sau SDR; - Ambalare (colaci, bare, etc.) Tuburile sunt conservate n zonele din magazie, conform criteriilor de stivuire care s mpiedice ovalizarea i deteriorarea acestora. Aa cum s-a precizat la manipulare, pentru fitinguri, aparate de sudur i alte piese comercializate se asigur conservarea materialelor prin amplasarea acestora n spaii nchise.
Livrare
Cnd este prevzut prin contract, SAMI PLASTIC S.A. asigur protecia calitii produsului finit pn la predarea la sediul sau antierul clientului, adoptnd msurile necesare n timpul transportului i furniznd indicaiile necesare pentru operaiile de descrcare, msuri care s mpiedice apariia unor deteriorri ale produsului.
Procedura de sistem PS-03 Audituri interne, descrie modul n care se desfoar acest proces. Pentru a certifica c activitile referitoare la calitate i respectivele rezultate sunt n acord cu planificarea i pentru a evalua eficacitatea SMC-ului, n fiecare an, toate compartimentele firmei sunt verificate de cel puin 2 ori , de ctre auditorii interni. Auditorul nu trebuie s aib nici o responsabilitate n interiorul sectorului supus verificrii. Programarea auditurilor interne este realizat n funcie de gradul de importan a activitii care trebuie verificat i pe baza unui program anual de audit intern. Auditurile sunt executate pe baza unor liste de audit, plan de audit, rapoarte de audit, care trebuie completate i arhivate. Rezultatul auditurilor este examinat de Managerul Calitate, care comunic rezultatul analizei tuturor responsabililor implicai. Rezultatele acestor audituri se constituie ca parte integrant n informaiile utilizate pentru analiza efectuat de management. Documentele referitoare la auditurile interne sunt arhivate de Managerul Calitate, n dosarul de audit. Cnd, n timpul unui audit, se observ anumite carene, personalul responsabil trebuie s ntreprind, n timp util, aciuni corective, pentru eliminarea problemei. Neconformitile relevate n timpul unui audit sunt obiect al auditului urmtor, pentru a verifica i nregistra ndeplinirea i eficacitatea aciunii corective ntreprinse. Aciunile de urmrire sunt realizate i nregistrate, astfel nct s se monitorizeze eficiena msurilor corective. Directorul Executiv poate s nsrcineze un auditor pentru executarea unor audituri speciale, suplimentare celor deja prevzute, n anumite sectoare ale societii sau cu orientare ctre eventualele probleme ce trebuie soluionate.
Atunci nd un produs neconform este reprelucrat, pentru a satisface condiiile specificate, este supus unei reverificri, pentru a demonstra conformitatea cu cerinele. Autoritatea asupra deciziei finale, asupra produselor neconforme aparine Managerului Calitate. Atunci cnd produsul neconform este detectat dup livrarea la client sau n timpul punerii n oper, SAMI PLASTIC S.A. v-a ntreprinde aciunile necesare, lund n calcul particularitile situaiei create. Cnd prin contract se prevede o propunere scris de utilizare a produselor neconforme, aceasta va fi trimis clientului sau reprezentantului su de ctre Managerul Calitate, pentru a obine confirmarea. Acceptarea sau refuzul din partea clientului va fi nregistrat i arhivat. Cnd un auditor intern sau extern, n timpul executrii unui audit, ntlnete o neconformitate a SMCului, procedeaz la nregistrarea sa i apoi la studierea aciunilor corective i preventive, aa cum este prevzut n Procedura de sistem Controlul produsului neconform PS 04.
8.5 mbuntire
8.5.1 mbuntirea continu
SMC ul i eficacitatea acestuia este continuu mbuntit . Se ia n considerare modul n care sunt utilizate informaiile referitoare la analiza neconformitilor, inclusiv a rapoartelor de audituri interne i externe, politica i obiectivele calitii, analiza nivelului de satisfacie al clientului, analiza efectuat de management. Pe baza analizelor efectuate sunt stabilite msuri de mbuntire a eficacitii SMC -ului. Acestea au n vedere aciuni corective, aciuni preventive, modificri ale politicii i obiectivelor n domeniul calitii. Avnd n vedere convingerea c implementarea i meninerea unui SMC reprezint doar o prim etap n competiia continu de satisfacere la un nivel superior a cerinelor clienilor, firma i propune lrgirea varietii preocuprilor n domeniul calitii prin abordarea pe viitor a diferitelor aspecte menite s adaoge valoare produselor, proceselor i afacerii n sine.
Managerul Calitate procedeaz la arhivarea neconformitilor semnalate i le nscrie ntr -un registru general, care poate fi utilizat pentru realizarea unor studii statistice, cu scopul de a evidenia clasele de neconformiti mai frecvente. Cu scopul de a asigura ndeplinirea corect i eficacitatea aciunilor corective ntreprinse, Managerul Calitate procedeaz la efectuarea unor audituri interne, mpreun cu ali auditori interni. Dac rezultatul unei astfel de audit este pozitiv, se procedeaz la nregistrarea i arhivarea general. Dac rezultatul este negativ, se procedeaz, n colaborare cu responsabilul ariei interesate, la un examen al cauzelor, aducndu-se modificrile necesare aciunii deja realizate. Pentru a putea preleva i elimina potenialele cauze ale neconformitilor, Managerul Calitate, n colaborare cu alte persoane direct interesate, procedeaz la o strngere de date, prin intermediul unor surse de informaii, cum ar fi: Rezultatul unor audituri interne i externe; Derogri dup fabricaie; Foi de strngere a datelor referitoare la controlul procesului; Registru cu reclamaiile de la clieni; Registru cu semnalri de neconformitate. Pe baza analizei realizate, se procedeaz la evaluarea importanei diferitelor probleme evideniate i a prioritii de intervenie, prin intermediul unor metode statistice. Pentru fiecare problem evideniat va fi determinat relaia cu toate potenialele cauze considerate. Aciunile preventive adoptate sunt nregistrate i analizate de Managerul Calitate, pentru a se asigura c sunt aplicate cu eficacitate. Aciunile preventive ntreprinse sunt aduse la cunotina Directorului General, n timpul analizei periodice a SMC-ului. Cnd adoptarea de aciuni preventive i corective conduce la modificri permanente ale Sistemului de Calitate, intr n sarcina Managerului Calitate s introduc respectivele modificri n documentaia de referin. Managerul Calitate precum i personalul din compartimentele organizaiei se ntln esc la intervale regulate, n cadrul edinelor de analiz efectuate de management pentru a analiza aciunile corective i preventive i pentru a evalua eficiena lor.