PROCEDURA FUNCTIE DE SISTEM ACTIUNI CORECTIVE

Pagina:1 /7

PS-AC-01

Numar ed/rev: 1/0 Data:10.03.2010

PROCEDURA FUNCTIE DE SISTEM ACTIUNI CORECTIVE

PS-AC-01

Intocmit Verificat Aprobat

Nume si prenume Goran Mariana

Semnatura

Data 10.03.2010

PROCEDURA FUNCTIE DE SISTEM ACTIUNI CORECTIVE

Pagina:2 /7

PS-AC-01

Numar ed/rev: 1/0 Data:10.03.2010

Cuprins: 1.Scop 2.Domeniu de activitate 3.Definitii si prescurtari 4.Documente de referinta 5.Procedura 6.Responsabilitati 7.Anexe

Intocmit Verificat Aprobat

Nume si prenume Goran Mariana

Semnatura

Data 10.03.2010

PROCEDURA FUNCTIE DE SISTEM ACTIUNI CORECTIVE

Pagina:3 /7

PS-AC-01
1. Scop

Numar ed/rev: 1/0 Data:10.03.2010

Procedura are scopul de a stabili modalitatile de initiere, documentare, aprobare, implementare, verificare si urmarire a actiunilor corective stabilite pentru a elimina cauzele si efectele neconformitatilor identificate la produsele executate sau la activitatile efectuate n cadrul societatii.

2. Domeniu
Procedura se aplica de catre intreg personalul societatii in cazul depistarii de neconformitati la produs sau la procesele sistemului de management integrat.

3. Definitii si prescurtari
3.1 Definitii Se aplica definitiile din : o SR EN ISO 9000 :2006 Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular. o SR EN ISO 14001:2005 "Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de utilizare" 3.2 Prescurtari SMI =Sistem de management integrat DG = Director General SD = Sef departament PD = persoana desemnata

4. Documente de referinta
SR EN ISO 9000 :2006 Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular o SR EN ISO 9001 :2001 Sisteme de management al calitatii. Cerinte o SR EN ISO 9004 :2001 Sisteme de management al calitatii. Ghid pentru imbunatatirea calitatii o SR EN ISO 14001:2005 "Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de utilizare"
o

Intocmit Verificat Aprobat

Nume si prenume Goran Mariana

Semnatura

Data 10.03.2010

PROCEDURA FUNCTIE DE SISTEM ACTIUNI CORECTIVE

Pagina:4 /7

PS-AC-01
5. Procedura
5.1 Generalitati

Numar ed/rev: 1/0 Data:10.03.2010

5.1.1 Neconformitatile care pot sa apara in cadrul societatii si pentru care se impune stabilirea unor actiuni corective sunt : neconformitati depistate pe timpul aprovizionarii; neconformitati depistate pe timpul prestarii serviciului; neconformitati depistate pe timpul procesului de productie; neconformitati sesizate de client sau ale altor autoritati;; neconformitati privind implementarea si aplicarea prevederilor documentelor sistemului de management integrat. 5.1.2 Actiunile corective au ca scop eliminarea cauzelor care au dus la aparitia unei neconformitati pentru a preveni reaparitia ei. 5.1.3 Modul in care sunt identificate, inregistrate, analizate si tratate neconformitatile SMI depistate in urma auditurilor interne este specificat in procedura Audit intern" cod PS-AI-01 5.1.4 Modul in care sunt identificate, inregistrate, analizate, tratate neconformitatile depistate la sistem si la produs/serviciu este specificat in procedura Controlul neconformitatilor, cod PS-CN-01 5.1.5 Modul in care sunt preluate, inregistrate, analizate si tratate reclamatiile clientului si ale altor autoritati este specificat in procedura Tratarea reclamatiilor" cod PS-TR-01 5.2 Stabilirea si implementarea actiunilor corective 5.2.1 Pentru evitarea reaparitiei unei neconformitati referitoare la produs/serviciu sau SMI, seful departamentului responsabil stabileste actiunile corective ce urmeaza a fi intreprinse, responsabilii si termenele planificate pentru finalizare, in unul din urmatoarele documente, dupa caz : o Fisa de neconformitate, actiuni corective si preventive, cod F-AC-1/1 pentru neconformitatile referitoare la SMI;
Intocmit Verificat Aprobat Nume si prenume Goran Mariana Semnatura Data 10.03.2010

PROCEDURA FUNCTIE DE SISTEM ACTIUNI CORECTIVE

Pagina:5 /7

PS-AC-01
o Raport

Numar ed/rev: 1/0 Data:10.03.2010

analiza produs/serviciu neconform, cod F-AC-1/2 pentru neconformitatile produsului/serviciului; o Raport reclamatie client, cod F-AC-1/3 pentru reclamatiile justificate ale clientului (cu exceptia celor care se refera la o neconformitate a SMI sau a produsului/serviciului). 5.2.2 Pentru stabilirea unor actiuni corective cat mai eficiente trebuie identificate si analizate cu multa atentie cauzele care au generat neconformitatile sau reclamatiile clientului. 5.2.3 Cauzele care pot genera neconformitati in cadrul societatii pot fi : deficiente la produsele/serviciile aprovizionate; receptie necorespunzatoare a produselor aprovizionate ; controlul necorespunzator al caracteristicilor echipamentelor, sistemelor si retelelor livrate/montate sau depanate; implementarea partiala a prevederilor SMI ; specificatii si documentatii de executie necorespunzatoare ; neatentia personalului executant ; instruire necorespunzatoare a personalului ; organizarea si conducerea necorespunzatoare a proceselor ; nerespectarea reglementarilor tehnice si legale in domeniul specific. 5.2.4 In cazul in care exista mai multe cauze a unei neconformitati se va construi Diagrama Pareto, conform principiului ca 20% din cauze determina 80% din efecte, si se va trata principalele cauze identificate. 5.2.4 In functie de cauzele care au generat neconformitatea/reclamatia, seful de departament responsabil de neconformitate sau obiectul reclamatiei poate stabili una din urmatoarele actiuni corective : informarea furnizorilor despre problemele de calitate ale produselor aprovizionate; modificari, modernizari ale proceselor ; imbunatatirea conditiilor de lucru; instruirea personalului ;
Nume si prenume Goran Mariana Semnatura Data 10.03.2010

Intocmit Verificat Aprobat

PROCEDURA FUNCTIE DE SISTEM ACTIUNI CORECTIVE

Pagina:6 /7

PS-AC-01
elaborarea unor instructiuni de lucru ; modificarea / actualizarea documentelor SMI;

Numar ed/rev: 1/0 Data:10.03.2010

instruirea personalului privind cunoasterea si aplicarea cerintelor documentelor SMI. 5.2.5 SD are responsabilitatea de a verifica modul de finalizare a masurilor de corectie si a actiunilor corective la termenele stabilite, precum si rezultatele obtinute. Daca actiunile corective au fost finalizate, SD semneaza si dateaza ultima rubrica a unuia din formularele specificate la punctul 5.2.1 din prezenta procedura. 5.2.6 Daca actiunile corective nu au fost implementate corespunzator, SD impreuna cu responsabilii desemnati stabilesc masurile ce se impun si un nou termen pentru finalizarea actiunilor corective respective. 5.2.7 Toate documentele emise in timpul stabilirii si implementarii actiunilor corective constituie inregistrari ale SMI si sunt controlate conform prevederilor procedurii Controlul inregistrarilor cod PS-CI-01.

6. Responsabilitati
6.1 Directorul societatii Dispune initierea de actiuni corective, atunci cnd considera necesar. Aproba actiunile corective initiate.

6.2 Directorul tehnic Avizeaza actiunile corective initiate.

6.3 Seful departamentului calitate Verifica implementarea actiunilor corective initiate. Pastreaza evidenta actiunilor corective/preventive initiate.

Intocmit Verificat Aprobat

Nume si prenume Goran Mariana

Semnatura

Data 10.03.2010

PROCEDURA FUNCTIE DE SISTEM ACTIUNI CORECTIVE

Pagina:7 /7

PS-AC-01

Numar ed/rev: 1/0 Data:10.03.2010

Convoaca, atunci cnd considera necesar, specialisti din cadrul societatii pentru stabilirea cauzelor care genereaza anumite neconformitati si actiunile corective necesare. Confirma implementarea si eficienta actiunilor corective initiate. Raporteaza trimestrial directorului informatii cu privire la implementarea si eficienta actiunilor corective initiate. 6.4. Sefii entitatilor organizatorice Initiaza actiuni corective n zonele lor de activitate pentru eliminarea/evitarea neconformitatilor. Analizeaza actiunile corective care urmeaza a se aplica n entitatile pe care le coordoneaza, termenele de implementare si daca este cazul, propun modificarea sau completarea acestora. Raspund de implementarea actiunilor corective initiate la termenele stabilite. 6.5. Auditorii sefi Verifica implementarea si eficienta actiunilor corective initiate ca urmare a neconformitatilor constate prin audit.

7. Anexe
7.1 Fisa de neconformitate, actiuni corective si preventive, cod F-AC-1/1 7.2 Raport analiza produs/serviciu neconform, cod F-AC-1/2 7.3 Raport reclamatie client, cod F-AC-1/3

Intocmit Verificat Aprobat

Nume si prenume Goran Mariana

Semnatura

Data 10.03.2010