AVIZAT,

S.C. ALCONEP S.R.L. TG. OCNA DIRECTOR GENERAL,

Str. Costache Negri nr. 142 Ing. ILIE ALECU

ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT

PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 15.06.2015

ORDINEA DE ZI:

Analiza functionarii SMI conform standardelor iso 9001.iso 14001.ohsas18000

1. Date de intrare analizate pentru Calitate:

1.1. rezultatul auditurilor anterioare;
1.2. relatia cu clientii;
1.3. functionarea proceselor;
1.4. stadiul actiunilor corective si preventive;
1.5. rezultatul anterior al analizei managementului;
1.6. schimbari ce pot influenta sistemul (analiza programului de masuri, tehnologie,
legislatie);
1.7. propuneri de imbunatatire.

2. Date de intrare analizate pentru Mediu.

2.1. rezultatul auditurilor interne
2.2. conformarea cu cerintele legale si alte cerinte;
2.3. reclamatii/comunicarea externa
2.4. programul de management de mediu; obiective; tinte; performante
2.5. stadiul actiunilor corective si preventive;
2.6. stadiul programului de masuri de la analiza anterioara;
2.7. schimbarea imprejurarilor referitoare al aspectele de mediu(tehnologie; cerinte
legale);
2.8. recomandari privind imbunatatirea;
2.9. politica; proceduri; angajamente.

3. Date de intrare privind Sanatatea si Securitate Ocupationala 

1
 3.1. rezultatele auditurilor sistemului;
3.2. schimbari ce pot influenta sistemul (legislatie);
3.3. recomandari pentru imbunatatire;
3.4. analiza identificarii pericolelor, evaluarea si controlul riscurilor;
3.5. recomandari privind imbunatatirea;

1. S.M.C.
1.1. Rezultatul auditurilor anterioare
In anul 2014 au avut loc audituri interne programate, neprogramate si un audit de terta
parte efectuat de Organismul de Certificare S.C. SIMTEX S.A. Bucuresti, pentru
mentinerea certificarii pe calitate conform SR EN ISO 9001/2008.
In cadrul auditurilor interne s-au evidentiat o serie de abateri la intocmirea
documentelor calitatii, cu preponderenta, neconformitati la intocmirea Planificarilor
bilunare referitoare la realizarea produsului si a Proceselor Verbale de instruire periodica
pentru personalul din subordine.
S-au intocmit Fise de Neconformitate, s-au aplicat actiuni corective si ca actiuni
preventive, s-au efectuat instruiri pe baza procedurilor.
Neconformitatile au fost stinse la aceasta data nefiind nici o Fisa de Neconformitate
nesolutionata.

1.2. Relatia cu clientii

Au fost trimise clientilor importanti chestionare de evaluare a satisfactiei acestora.
Din analiza chestionarelor se constata ca toti sunt multumiti pentru calitatea
lucrarilor realizate si de competenta personalului implicat. Se recomanda totusi o reducere
a pretului de cost.

1.3. Functionarea proceselor

Procesul de planificare , realizare si validare productiei si furnizare de servicii se
realizeaza in conditii controlate, in scopul mentinerii si imbunatatirii proceselor .
Se aplica tuturor proceselor de productie : lucrari de C + M si edilitare; tehnologii
speciale ( sudura , armare- betonare, protectie material lemnos ); lucrari de constructii
hidrotehnice; ateliere; baza de productie .
In acest scop a fost elaborata procedura “Executarea sudurii” cod PTE-30, din cadrul
proceselor speciale.
Organizatia planifica si realizeaza productia si furnizarea de servicii in conditii
controlate. Astfel, informatiile care descriu caracteristicile produsului sunt disponibile
(proceduri tehnice de executie, specificatii din proiecte, caiete de sarcini, dispozitii de
santier).

2
 Se utilizeaza echipament de lucru adecvat activitatii care se desfasoara, in functie de
specific (punct de lucru, atelier, compartiment etc).
Dispozitivele de masurare si monitorizare sunt verificate, etalonate, cu reviziile
efectuate in termen de catre unitati specializate.
Activitatea fiecarui compartiment este monitorizata si evaluata in Programul de
Management al Calitatii.
Organizatia ofera disponibilitate in a asigura echipamente de protectie personalului si
instruiri pentru calificare.
Se respecta cerintele referitoare la inregistrari, astfel acestea furnizeaza dovezi ale
conformitatii cu cerintele si functionarea eficace a sistemului de management al calitatii.

1.4. Stadiul actiunilor corective si preventive

In cadrul auditurilor interne s-au intocmit Fise de Neconformitate, care sunt stinse si
neconformitatile solutionate.
In cadrul auditului de terta parte efectuat de Organizatia de Certificare S.C. SIMTEX
S.A., s-a depistat o neconformitate minora si o observatie, care au fost stinse prin instruiri
si audit intern
La data intocmirii raportului nu xista nici o Fisa de Neconformitate nesolutionata.

1.5. Rezultatul anterior al analizei managementului

Toate procedurile trecute in Programul de masuri au fost revizuite, inclusiv MMI,

s-au facut instruirile planificate.

Realizare Program de Masuri:

 Instruire MMI(conform planului anual de instruire) – realizat;
 Evaluare satisfactie clienti – realizat
 Evaluare furnizori – realizat
 -Realizarea masurilor din PV de control de la institutiile abilitate-
realizat
A fost realizata si transmisa la APELE ROMANE documentetia
privind autorizatia de gospodarie a apelor pentru produse de balastiera

 Efectuare audit supraveghere pe mediu conform SR EN ISO

14001/2005 – efectuat iunie 2013

Efectuare supraveghere pe calitate conform SR EN ISO 9001/2008 –

efectuat iunie 20015

 Participare la licitatii – realizat

 Mentinere autorizatii: atestate – realizat
 Asigurarea cu personal pentru toate compartimentele fundamentale –
realizat

3
  Plan anual de instruire – realizat
 Reevaluare fise post – realizat.

1.6. Schimbari ce pot influenta sistemul

- Lipsa contractelor de executie lucrari si neincasarea productiei realizate

- Personal – cumulul de functii;instruiré insuficienta
Lipsa personal calificat

1.7. Actiuni de imbunatatire

 Analiza probe de balast efectuata cu laboratorul S.C. HIDROCONSTRUCTIA

S.A. Bacau
 Analiza probe de epruvete lemn ignifugat efectuata cu laboratorul din cadrul
Centrului National Pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila Bucuresti;
 Analiza probe de beton, otel beton, ciment, agregate, efectuate cu laboratorul
din cadrul S.C. CONEXTRUST S.R.L. Bacau;
 Certificare produs (beton si mortar);
 Atestare tehnica Statie de Betoane (CEDOMAL si TRANSMIX);
 Instruire personal
 Specilizarea si instruirea continua a personalului

2. Analiza pentru managementul de mediu

1.Rezultatul auditurilor interne:

 Exista procedura documentara privind auditarea MMI.

 Exista program de audit pentru managementul de mediu.
 Au fost auditate toate compartimentele functionale si proprietarii de procese.
 Au fost inaintate conduceri rapoartele de audit.
 In urma auditurilor interne s-au intocmit fise neconformitate si s-au stabilit masuri pentru
stingerea acestora cu termene si responsabilitati.

S-au constatat urmatoarele neconformitati:

 nu s-a efectuat instruirea periodica pe linie de mediu

 extinctoare cu termen de garantie depasit;
 depozitare necontrolata deseuri:
 deseuri de fier depozitate direct pe pamant ;
4
  deseuri amestecate (hartie amestecata cu resturi menajere si PET);
 programe de management care nu erau monitorizate la jumatatea perioadei;
 formular “Situatie deseuri”necompletat la zi ;
 deseurile de acumulatori nu au fost depozitate in locul corespunzator.

2.Conformarea cu cerintele legale si alte cerinte:

 Exista procedura documentata privind identificarea cerintelor legale si reglementarilor in

vigoare.
 Exista registru de legislatie-revizuit
 Sunt monitorizate incadrarile (respectarea.) din cerintele legale si autorizatii
 Sunt evidentiate tipurile de deseuri si sunt tinute sub control.
 Exista contracte incheiate cu firme acreditate pentru eliminarea transportul si eliminare
finala.
 Sunt respectate cerintele din autorizatiile de mediu si gospodarire a apelor.
 S-au facut determinari privind noxele si emisiile, care se incadreaza in limitele admisibile.

3.Reclamatii/comunicareexterna:

 Exista procedura privind comunicarea.

 Exista planuri de aparare si prevenire a poluarii accidentale
 Exista evaluari privind testarea capacitatii de raspuns in situatii de urgenta pentru:
inundatii , incendii. Plan de aparare si combatere a poluarii accidentale a apei.
 Nu au fost inregistrate reclamatii de la terti privind protectia mediului.
 Sunt cunoscute numerele de telefon la care pot fi gasite persoanele pentru interventii si
raportare in cazul poluarii accidentale.

4.Programul de management de mediu

 Exista program de management cu tinte, responsabilitati, resurse necesare atingerii

obiectivelor.
 Programul se analizeaza de 2 ori / an.
 Se constata anumite abateri privind realizarea obiectivelor datorata atat neglijentei
personalului responsabil cat si fondurilor (resurselor) insuficiente. Se insista pentru
recuperarea si remedierea neconcordantelor si se va intocmi un plan de masuri eficient si
eficace pentru atingerea obiectivelor propuse.

5.Stadiul actiunilor corective si preventive

5
 Exista procedura privind actiunile corective si preventive.
 Sunt definite responsabilitatile pentru tratarea neconformitatilor si reducerea impactului
asupra mediului.
 Exista actiuni corective pentru eliminarea cauzelor neconformitatiilor si actiuni preventive
privind eliminarea unor potentiale cauze ce pot genera neconformitati.
 Sunt intocmite fise de reconformitate pentru neconformitatile depistate la auditurile
interne care sunt solutionate.
 Sunt stabilite masuri pentru a se evita repetarea neconformitatiilor prin alocare de
resurse ; instruire schimbare tehnologie de executare.

6.Stadiul programului de masuri de la analiza anterioara

 Instruirea privind procedurile sistemului de management de mediu s-a realizat

conform planului anual de instruire
 Masurile din Procesul-Verbal de Control de la. Masurile de la Garda de Mediu au
fost realizate in proportie de 100%
 A fost betonata suprafata de depozitare a rumegusului
 S-a efectuat auditul de urmarire pe standardul SR EN ISO 14001:2005 de catre SC
SINTEX OC SA Bucuresti.
 A fost elaborat planul anual de instruire pentru anul 2015
 Eliminare deseuri prin firme specializate, pe baza de contracte incheiate cu acestea.

7.Schimbari ce pot influenta Managementul de Mediu

 Au fost achizitionate containere pentru colectarea deseurilor

 Se va acorda o atentie sporita schimbarilor din legislatie
 Se va acorda o atentie deosebita fluctuatiei de personal
 Se va acorda o atentie deosebita la deschiderea de noi puncte de lucru
 Se vor analiza cu atentie contractele noi de executie cu privire la acorduri avize conditii
contractuale privind protectia mediului

8. Masuri si recomandari privind imbunatatirea

 Se vor suplimenta containerele pentru colectarea selectiva a deseurilor

 Se va instrui tot personalul, atat managerii de procese cat si personalul muncitor
privind colectarea selectiva a deseurilor si legislatia/cerintele legale si alte cerinte
 Se interzice spalarea autovehicolelor in incinta organizatiei.Se vor spala numai la
centre special amenajate pentru spalare

6
  Deseurile rezultate vor fi livrate numai catre firme specializate si autorizate pentru
valorificare sau eliminare finala
 Se vor preleva probe, se vor face masuratori si determinari privind factorii de
mediu anual
 Se vor curata periodic filtrele de la depozitele de ciment
 Se vor rezolva problemele privind instalatiile de ventilatie de la ateliere
 Se vor folosi substante adecvate pentru decontaminarea petelor de carburant.
 Se vor achizitiona produse pentru neutralizarea produselor petroliere

9. Politica - Proceduri - Angajamente

1. Politica de mediu:
 este adecvata activitatilor si impactului asupra mediului
(domeniu de activitate);
 urmareste imbunatatirea continua si prevenirea poluarii (punctul 3);
 societatea este angajata in respectarea cerintelor legale si alte cerinte (punctul 2);
 analiza obiectivelor si tintelor prin programul de management de mediu se face o
data pe an ;
 politica este documentata si mentinuta iar in urma analizei de management este
adaptata si imbunatatita conform cerintelor;
 este cunoscuta de personal - s-a realizat instruirea privind politica de mediu;
 este disponibila pentru public prin afisarea la toate punctele de acces in societate
si inaintata catre organismele interesate.

2. Proceduri
Pentru managementul de mediu sunt implementate 6 proceduri specifice sistemului si
11 proceduri comune cu sistemul calitatii.
Exista manualul de management de mediu.

Procedurile specifice sunt :

 Identificare aspecte de mediu - PMM 01 ;

 Cerinte legale si alte cerinte – PMS 02 ;
 Controlul operational – PMS 03 ;
 Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns – PMS 04 ;
 Controlul deseurilor – PMM 05 ;
 Monitorizare si masurare, evaluarea conformarii – PMM 06 ;
 Manualul de Management de Mediu – MMI-01.

7
 Procedurile comune sunt :

 Elaborarea documentelor – PG 01 ;

 Controlul documentelor – PG 02 ;
 Controlul inregistrarilor – PG 03 ;
 Controlul neconformitatilor – PG 04 ;
 Actiuni corective si preventive – PG 05 ;
 Auditurile interne – PG 06 ;
 Analiza efectuata de management – PS 02 ;
 Aprovizionare – PS 06 ;
 Pastrarea si arhivarea documentelor – PS 08 ;
 Comunicare – PS 16 ;
 Instruire – PS 18 .

10. Respectarea cerintelor din standard

Domeniu de aplicare:
Se aplica pe intreaga organizatie, pentru:
 stabilirea, implementarea, mentinere, imbunatatire a SMM;
 se asigura conformarea cu politica declarata;
 sa demonstreze conformitatea cu SR EN ISO 14001/2005, pentru autoevaluare,
confirmare de catre partile interesate (clienti);confirmare de catre partile externe
(auditori externi), recertificare.

10.1. Cerinte generale

 Organizatia a documentat, definit, implementat si mentine, urmarind

imbunatatirea in mod continuu a sistemului de management de mediu in
conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 1400/2005 .
 A fost definit si documentat domeniul SMM.

10.2. Politica de mediu

 este definita, documentata , implementata si mentinuta ;

 corespunde naturii, dimensiunilor impactului asupra mediului pentru activitatile,
produsele si serviciile societatii;
 include un angajament privind imbunatatirea;
 include un angajament privind conformarea;
 ofera cadru pentru analiza;
 este cunoscuta si inteleasa de angajati;
 este disponibila pentru public (afisata).

8
10.3. Planificare
10.3.1 Aspecte de mediu
 exista procedura documentata – PMM 01;
 exista o metoda privind semnificatia aspectelor de mediu (matrice);
 au fost identificate aspectele de mediu si aspectele semnificative de mediu;
 sunt luati in considerare urmatorii factori :
 emisii in aer;
 deversari in apa ;
 gestionarea deseurilor;
 contaminarea solului;
 impactul asupra comunitatii;
 utilizarea materiilor prime si a resurselor naturale;
 alte aspecte referitoare la comunitate si mediul local

10.3.2 Cerinte legale si alte cerinte

 exista procedura documentata – PMS 02;

 sunt identificate cerintele aplicabile;
 exista registru de legislatie;
 exista lista aspectelor de mediu supuse cerintelor legale.

10.3.3. Obiective, tinte si programe

 exista procedura documentata – PMS 06;

 exista program de management de mediu pe organizatie cu obiective, tinte, resurse,
responsabilitati, termene;
 sunt analizate periodic privind progresul si indeplinirea obiectivelor.

10.4. Implementare si operare

10.4.1. Resurse, atributii, responsabilitate, autoritate

Resurse alocate:

 resurse lunare si abilitati specializate (au fost realizate cursuri specializate-auditori

interni pentru managementul de mediu);
 infrastructura organizationala –au fost achizitionate containere pentru deseuri, s-au
betonat suprafetele de depozitare, s-a investit in extinderea si imbunatatirea zonei
verzi din incinta sociatatii, au fost incheiate contracte cu firme specializate pentru
colectare, transport, eliminare deseuri, au fost analizate si vizate autorizatiile de
mediu
 resurse financiare- functie de prioritati

9
Atributii :
 este numit responsabil de mediu pe organizatie ;
 este numit reprezentantul mangementului pentru RSM ;
 exista decizii de numire in functie cu responsabilitati si fise post cu responsabilitati de
mediu, cerinte legale de mediu si alte cerinte,.

10.4.2. Competenta, instruire, constientizare

 exista plan de instruire ;

 au fost realizate instruiri si s-au facut teste privind instruirea ;
 exista procedura documentelor privind instruirea PS 18.
 se va avea in vedere , daca va fi cazul, ca subcontractantilor sa le fie
comunicatecerintele legale de mediu ai alte cerinte;
 au fost comunicate vecinilor si partilor interesate cerintele de mediu ale
organizatiei;
 personaluldin functiile-cheie este calificat si pregatit pentru activitatile
desfasurate.

10.4.3.Comunicare

 exista procedura privind comunicarea PS 16 ;

 exista registru de intrare-iesire a documentelor;
 exista inregistrari ale planurilor pentru situatiile de urgenta la autoritatile
competente (vize) ;
 exista decizii privind sarcinile de serviciu si responsabilitati;
 exista “Componenta colectivului general pe societate constituit pentru
combaterea poluarii accidentale”, cu numere de telefon si adrese pentru
comunicarea situatiilor de urgenta;
 sunt afisate numerele de telefon si personalul de decizie ce trebuie anuntat in
situatii de urgenta;
 exista “Componenta echipelor de interventie”constituit si cunoscut pentru
interventii in caz de urgenta
 exista “Responsabilitatile conducatorilor operatiunilor de la punctele critice”


10.4.4. Documentatie

 exista procedura privind modul de tinere sub control a documentatiei:PG 01-

elaborare documente; PG 02- controlul documentelor; PG 03- controlul
inregistrarilor;
 exista lista reviziilor aplicabile anexa la PG 03/F1;
 documentele au cod, data , semnaturi, sunt lizibile si identificate.
Documentele MMI sunt : MMI-01 proceduri, politica, planificari, instruiri, obiective
si tinte (program de management).

10
 10.4.5. Controlul documentelor

Exista procedura documentata PG 02 privind controlul documentelor prin care se

asigura:
 aprobarea acestora inainte de a fi puse in circulatie ;
 revizuire si reaprobare;
 identificarea schimbarilor si stadiul reviziilor ;
 sunt lizibile si usor de identificat;
 documentele externe sunt identificate si difuzate controlat;
 documentele depasite sunt retrase pentru a se impiedica utilizarea lor
neintentionata.

10.4.6. Controlul operational

 exista procedura documentata privind controlul operational PMS03;

 au fost identificate operatiunile si activitatile asociate ASM;
 au fost stabilite criterii de operare si instructiuni de lucru pentru ca
operatiile sa se desfasoare in regim de siguranta fata de mediu;
 exista planuri de interventie si aparare pentru incendii, inundatii,
cutremure, in care se specifica clar modul de actiune.
 mentenanta este asigurata la toate compartimentele implicate.

10.4.7. Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns

 exista procedura documentata privind situatiile de urgenta PMS 04;

 au fost identificate posibilele situatii de urgenta privind prevenirea si
reducerea impactului in astfel de situatii;
 exista planuri de interventie pentru incendii, inundatii, cutremure;
 exista procese-verbale de simulare si capacitate de raspuns;
 exista programe privind verificarea capacitatii de raspuns;
 echipamentele de interventie sunt disponibile in locuri amenajate.
 exista “Componenta colectivului general pe societate constituit pentru
combaterea poluarii accidentale”, cu numere de telefon si adrese pentru
comunicarea situatiilor de urgenta;
 sunt afisate numerele de telefon si personalul de decizie ce trebuie
anuntat in situatii de urgenta;
 exista “Componenta echipelor de interventie”constituit si cunoscut
pentru interventii in caz de urgenta

11
  exista “Responsabilitatile conducatorilor operatiunilor de la punctele
critice”

10.5. Verificare

10.5.1. Monitorizare si masurare

 exista procedura documentata PMS 06

 exista program de management de mediu cu obiective, tinte , termene,
resurse, responsabilitati
 exista planificare privind monitorizarea;
 exista masuratori privind aspectele de mediu;
 exista grafice privind incadrarea.

10.5.2. Evaluarea conformarii

 este documentata in procedura de monitorizare si masurare PMS 06;
 se face prin programul de management de mediu si programul de masuri.

10.5.3. Neconformitate , actiuni corective, actiuni preventive

 exista procedura documentata PG 05 ;

 sunt stabilite responsabilitati pentru testarea, analizarea si adoptarea de
masuri in vederea reducerii impactului;
 in cadrul controalelor si auditurilor interne sunt identificate
neconformitatile, se stabilesc actiuni corective si actiuni de prevenire.

In final se analizeaza eficienta actiunilor corective si preventive prin tehnici

stabilite si grafice privind eficienta actiunilor.

10.5.4. Controlul inregistrarilor

 exista procedura privind identificarea , pastrarea , protectia, retragerea

si eliminarea inregistrarilor PG 03
 se pastreaza inregistrari privind instruirea , rezultatul auditurilor,
analiza managementului, formulare tipizate de la proceduri; este
stabilita perioada de pastrare, modul de arhivare;
 se regasesc inregistrari referitoare la legislatie ,reclamatii, informatii
referitoare la produs, inspectii si incercari, buletine de masuratori,

12
 buletine de analiza a determinarilor din societate, procese-verbale
privind capacitatea de raspuns , rezultatul auditurilor.

10.5.5. Audit intern

 exista procedura documentata PG 06;

 exista program de audit pentru 2011;
 sunt realizate auditurile interne, rapoartele de audit , se analizeaza
rapoartele auditurilor , masuri in care obiectivele au fost atinse,
modificarea circumstantei , preocuparile partilor interesate,
imbunatatirea continua.

10.6. Analiza efectuata de management

 exista procedura documentata PS 02;

 datele de intrare si analiza lor a fost facuta la punctele 1-9 din prezenta
sedinta.
date de iesire: -program de masuri privind decizii si actiuni pentru posibilele
schimbari privind politica, obiectivele, conform angajamentului de
imbunatatire continua.

11.Date de intrare pentru mangementul sanatatii si securitatii ocupationale

11.1Rezultatele auditurilor sistemului

In cursul anului 2014 s-au efectuat audituri interne pe linie de sanatate si securitate
ocupationala si un audit de urmarire de terta parte cu SC SIMTEX –OC SA Bucuresti

11.2Recomandari privind imbunatatirea

La nivel de unitate este elaborat un Plan de Prevenire si Protectie avizat de catre
angajator si reprezentantul lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Planul
este elaborat pe baza evaluarii riscurilor si pentru riscurile evaluate sunt propuse masuri
tehnice, organizatorice, igienico-sanitare si de alta natura.

13
 11.3 Analiza identificarii pericolelor, evaluarea lor si controlul riscurilor
 sunt identificate pericolele si evaluate riscurile pentru fiecare componenta
a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de
munca/echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de
munca/posturi de munca;
 evaluarea riscurilor se finalizeaza prin fisele de evaluare si fisele de masuri
pe locuri.posturi de munca.

11.4 Statistici referitoare la accidente

 sunt verificate metrologic aparatele de masura si control;
 sunt verificate legaturile la pamant de catre Compartimentul Instalatii
Electrice, prin eliberarea Buletinului PRAM;
 se verifica periodic daca noxele se incadreaza in limitele de nocivitate
admise pentrul mediul de munca;
 se tine evidenta evenimentelor in Registrul Unic de evidenta a
accidentatilor in munca;
Cercetarea accidentelor de munca se efectueaza prin intocmirea Proceselor Verbale de
cercetare ale dosarelor.

11.5 Dovezi de implementare a managementului sanatatii si securitatii

ocupationale
Cerinte legale si de alta natura:
 exista un registru ce cuprinde legislatia in domeniul securitatii si sanatatii
in munca;

Structura si responsabilitate:
 exista instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca aprobate de
catre angajator, in care apar atributiile si raspunderile in domeniul
securitatii si sanatatii in munca ce revin lucratorilor, corespunzator
functiilor exercitate;

Instruire, constientizare si competenta

 sunt intocmite documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a
lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 sunt elaborate tematici pentru fazele de instruire, se asigura informarea si
instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si
verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite;
 sunt completate fisele de instruire individuala privind securitatea si
sanatatea in munca;

14
  se efectueaza control medical la angajare si periodic prin intermediul unei
societati de medicina muncii contractate, care elaboreaza Dosarele
medicale si elibereaza Fisele de aptitudine;

Consultare si comunicare
 la nivel de societate este constituit Comitetul de Securitate si Sanatate in
Munca;
 exista o Decizie cu componenta CSSM-ului;
 CSSM-ul se intruneste trimestrial; dupa fiecare intrunire, secretarul CSSM
incheie un Proces Verbal care va fi semnat de catre toti membrii
Comitetului;
 Conducatorul unitatii prezinta raportul annual cu privire la situatia
securitatii si sanatatii in munca;

Control operational
 periodic se efectueaza controale la locurile de munca prin intocmirea Notei
de Constatare;
 in cazul subcontractantilor sunt intocmite acte aditionale la contracte cu
clauze pentru securitatea si sanatatea in munca

15
 RAPORT PE ANUL 2014

CU PRIVIRE LA SITUATIA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

In cadrul S.C. ALCONEP S.R.L. au fost luate măsurile necesare pentru asigurarea
securităţii şi protecţiei sănătăţii lucrătorilor, prevenirea riscurilor profesionale şi informarea şi
instruirea lucrătorilor .
In baza HG 300/2006 – privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru
santierele temporare sau mobile, persoanele cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă au fost trimise de către societate la cursuri de specializare în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă efectuate de către furnizori de formare profesională autorizaţi .
S.C. ALCONEP S.R.L. are organizat un Serviciu Intern de Prevenire şi Protecţie şi a
numit prin decizie un conducător al serviciului care îndeplineşte cerinţele minime de pregătire în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă corespunzătoare nivelului superior, conform
prevederilor legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
S-au identificat pericolele şi s-a efectuat reevaluarea riscurilor pentru securitatea şi
sănătatea lucrătorilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant,
sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de
muncă/posturi de lucru luandu-se in considerare cauzele si masurile de prevenire propuse.
In urma evaluării riscurilor s-au stabilit măsuri preventive şi metode de lucru care să
asigure o îmbunătăţire a nivelului de securitate şi sănătate în muncă a lucrătorilor.
Introducerea de noi echipamente tehnice a facut obiectul consultarilor cu reprezentantii
lucratorilor in ceea ce priveste consecintele asupra securitatii si sanatatii lucratorilor, in cadrul
Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca
In anul 2014 a fost înregistrat un accident de muncă soldat cu decesul persoanei implicate
Serviciul intern de Prevenire si Protectie tine evidenta accidentelor de munca ce au ca
urmare o incapacitate de munca mai mare de 3 zile de lucru conf. Legii 319/2006 .
Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca au fost revizuite si au mai fost
elaborate si alte instructiuni tinandu-se cont de completarea si/sau aplicarea reglementarilor de
securitate si sanatate in munca .
Au fost întocmite documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă care au accentuat importanţa adoptării măsurilor de
protecţie colectivă şi individuală . Au fost stabilite pentru lucratori, prin fisa postului (anexa)
atributiile si raspunderile ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, corespunzator
functiilor exercitate .

16
 S-au elaborat tematici pentru toate fazele de instruire şi s-a asigurat informarea şi
instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă . S-a asigurat informarea
fiecarei persoane, anterior angajarii in munca, asupra riscurilor la care aceasta este expusa la
locul de munca, precum si asupra masurilor de prevenire si protectie necesare .
La încheierea contractelor de prestări servicii cu alţi angajatori au fost propuse clauze
privind securitatea şi sănătatea în muncă .
Au fost luate masuri pentru autorizarea exercitarii meseriilor si profesiilor prevazute de
legislatia specifica (electricieni, macaragii, legatori de sarcina, etc.)
S-a asigurat controlul medical la angajare si periodic si, dupa caz, controlul psihologic
respectandu-se cerintele HG 355/2007 – privind supravegherea sanatatii lucratorilor . Societatea
are contract cu S.C. MEDISAN-COR SRL Onesti. pentru supravegherea stării de sănătate a
lucrătorilor .
Masurile de securitate şi sănătate in munca din cadrul „Planului de prevenire si protectie”
au fost realizate in proportie de 80% .
Punctele de lucru au fost aprovizionate cu medicamente necesare truselor de prim ajutor .
S-au asigurat echipamentele individuale de protecţie(EIP) si s-au acordat EIP noi, in cazul
degradarii sau al pierderii calitatii de protectie .
La nivelul societatii, trimestrial au fost organizate întruniri ale Comitetului de Securitate şi
Sănătate în Muncă (CSSM), la care au participat reprezentanţii lucrătorilor şi în cadrul cărora
s-au discutat probleme referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă .
Programe de masuri
In urma sedintei au fost aprobate programele de masuri pentru SMC, SMM, OHSAS

INTOCMIT,
R.M.I.
DIRECTOR ADJUNCT,
Ing. MARCEL PAL

17
 LISTA DE DIFUZARE
RAPORT DE AUDIT INTERN LA SMI Iunie 2015
PG-06-F4-ED /R0

Nr. Compartiment Nume, prenume Semnatura/data Retragere

Ex.
1 Calitate-Mediu RSM ing. Zbarna
Niculina
2 Management superior Director General
Ing. Alecu Ilie
3 Management superior Director Adjunct
Ing. Pal Marcel
4 Tehnic Sef birou ing.
Neamtiu Alexandru
5 Financiar/contabilitate Dir. Economic
Ec.Tibolca Ana Maria
6 Calitate Sef laborator
ing. Varna Mihai
7 Tehnic Sef statie betoane
Ing.Albert Ionut
8 Tehnic Sef mica mecanizare
Ing. Calin Ctin.
9 Contabilitate Responsabil arhiva
Jipa Popa Elena
10 Resurse umane Sef birou
Jurist Holban

18
11 Tehnic Sef santier instalatii
Ing. Buzoianu narcis
12 Tehnic Sef auto
Ms. Mititelu Gabi
14 Aprovizionare Sef birou
Ing. Calin Constantin
15 Contabilitate Gestionar
Jipa Popa Elena
16 Contabilitate Gestionar
Ing. Calin Ctin.
17 Tehnic Sef serv PSI ing
albert ionut
18 Contabilitate Dir. Ec. Tibulca ANA
19 Productie Sef baza productie
Botosanu Constsntin
20 Tehnic Sef santier
Ing. Buzoianu Narcis
20 Tehnic Sef pct. Lucru
Ing. Fodor Virgil
21 Tehnic Sef pct. Lucru
Ing.
22 Tehnic Sef santier
Ing. Virna Mihai
23 Tehnic Sef pct. Lucru
Ing. Frunza Gabriel
24 Tehnic Sef pct. Lucru
Ing. Martin Ionut

19