Chestionar Audit Intern

si
CHESTIONAR
Compartiment auditat : Vânzari
Obiectivele auditului : evaluarea gradului de implementare a documentelor SMC si a
politicii in domeniul calitatii
Domeniul auditului : 7.2.2; 7.2.3; 8.2.1; 7.5.5.; 4.2.3; 4.2.4; 6.2.2;.
Documente de referinta : 9001/2001
Perioada desfasurarii auditului : 19/20.05.2005
Auditor : ing..FUIOREA- DRAGAN CONSTANTIN
Persoana de contact :CIMPOACĂ NCOLAE FLORIN
Nr.crt Intrebare Document Apreciere Observatii

de referinta
7.2.2. Analiza cerintelor referitoare la produs
Cum asigurati identificarea si documentarea
tuturor cerintelor clientului ?
Cum asigurati solutionarea tuturor diferentelor
dintre contract/comanda si oferta ?
Cum asigurati ca exista capabilitatea de a
satisface toate conditiile din contract/comanda ?
Cum tratati solicitarile de modificare a contrac
14114x237o tului/comenzii ?
Pastrati inregistrari cu privire la analiza
contractului/comenzii ?
7.2.3. Comunicarea cu clientul
Ati definit un mod de comunicare cu clientii
privind transmiterea informatiilor despre produs?
Aveti un sistem de a culege informatii de la
clienti, inclusiv reclamatiile acestora ?
8.2.1. Satisfactia clientului
Exista un mod de evaluare a satisfactiei
clientului ?
Care sunt rezultatele evaluarii ?
Ati intreprins actiuni de imbunatatire a
satisfactiei clientului ? Care sunt acestea ?
de referinta
7.5.5. Pastrarea produsului
Exista instructiuni de manipulare care sa previna
deteriorarea calitatii produselor ?
Spatiile de depozitare sunt corespunzatoare ?
Cum realizati ambalarea si conservarea
produselor ?
Cum asigurati ca produsul isi pastreaza calitatile
in timpul transportului ?
4.2.3. Controlul documentelor si datelor
Ati intocmit o procedura de elaborare a
documentelor SMC ?
Ati stabilit documentele care intra in componenta
SICM ?
Cum asigurati identificarea documentelor care
trebuie tinute sub control ?
Sunt stabilite responsabilitatile privind
elaborarea, analizarea si aprobarea
documentelor SMC ?
Cum se asigura ca editiile in vigoare ale
documentelor sunt disponibile in toate locurile
unde se aplica ?
Cum se asigura retragerea prompta a
documentelor perimate ?
Cum asigurati arhivarea si pastrarea
documentelor si datelor ?
Cum este reglementat modul de efectuare a
modificarilor in documentele aprobate ?
Cum asigurati identificarea modificarilor în
documente ?
Puteti prezenta o lista cu documentele
sistemului si reviziile in vigoare ?
Puteti prezenta o lista cu formularele sistemului
si reviziile in vigoare ?
4.2.4. Controlul inregistrarilor
Sunt identificate inregistrarile calitatii produsului,
care demonstreaza realizarea calitatii cerute ?
Sunt identificate inregistrarile calitatii care
demonstreaza functionarea corecta a SMC ?
Cum se asigura cunoasterea in cadrul
organizatiei a tuturor inregistrarilor ce trebuiesc
tinute sub control ?
Sunt asigurate conditii de arhivare si regasire
de referinta
prompta a inregistrarilor calitatii ?
Este reglementat accesul la inregistrarile
calitatii ?
6.2.2.. Instruire
Sunt identificate necesitatile de instruire ?
Se pastreaza inregistrari referitoare la instruire ?
SC DECORA STIL SRL
SLATINA
PLAN DE AUDIT
si
CHESTIONAR
Compartiment auditat : Aprovizionare
Domeniul auditului : 7.4; 4.2.3; 4.2.4; 7.5; 6.2.2;.
Auditor : ing. FUIOREA- DRAGAN CONSTANTIN

de referinta
7.4. Aprovizionarea
Exista un compartiment/persoana care se ocupa
de procesul de aprovizionare ?
Sunt stabilite criterii pentru evaluarea
subcontractantilor ?
Se mentin inregistrari pentru subcontractanti
privind produsele intrate si starea calitatii lor ?
Puteti prezenta lista cu subcontractantii
acceptati pentru principalele produse
aprovizionate care influienteaza calitatea ?
de referinta
Comenzile de aprovizionare contin date care sa
descrie clar produsul de aprovizionat ?
Comenzile/contractele prevad clauze privind
modul de efectuare a receptiei ?
Comenzile/contractele de aprovizionare sunt
verificate si aprobate conform procedurii de
control a documentelor ?
Cum asigurati receptia si verificarea produsului
aprovizionat ?
Cum procedati daca produsul aprovizionat este
neconform ?
Ati întocmit o procedura de elaborare a
documentelor SMC ?
SICM ?
documentelor SMC ?
unde se aplica ?
documente ?
4.2.4. Controlul înregistrarilor
de referinta
calitatii ?
7.5. Pastrarea produselor
deteriorarea calitatii produselor aprovizionate ?
produselor ?
6.2.2. Instruire
Se pastreaza înregistrari referitoare la instruire ?
SC DECORA STIL SRL
SLATINA
PLAN DE AUDIT
si
CHESTIONAR
Compartiment auditat : Productie si servicii
Domeniul auditului : 7.5.3; 7.5.1; 8.3; 4.2.3; 4.2.4; 7.5; 6.2.2;.
Auditor : ing. FUIOREA DRAGAN CONSTANTIN

de referinta
7.5.3. Identificarea si trasabilitatea produselor
Ce modalitati de identificare a produselor
folositi ?
Aveti sistem de identificare pentru toate
produsele?
Puteti realiza trasabilitatea produselor?
Exista o procedura pentru identificarea si
trasabilitatea produselor?
7.5.1. Controlul proceselor
Exista instructiuni de lucru afisate la fiecare loc
de munca?
Se utilizeaza echipamente de lucru
corespunzatoare?
Exista planuri ale calitatii si standarde de
referinta pentru fiecare produs?
Cum realizati monitorizarea proceselor?
Cum se omologheaza procesele de fabricatie?
Cum asigurati capabilitatea permanenta a

proceselor?
8.3. Controlul produsului neconform
Ce neconformitatea intalniti mai fregvent la
produsele dvs.?
Cun identificati produsul neconform ?
Cum izolati si pastrati produsul neconform ?
Ce metode de analiza folositi pentru produsul
neconform ?
Cum tratati produsul neconform ?
Se pastreaza înregistrari cu privire la produsul
neconform ?
documentelor SMC ?
SICM ?
documentelor SMC ?
de referinta
unde se aplica ?
documente ?
calitatii ?
produselor ?
6.2.2. Instruire
SC DECORA STIL SRL
SLATINA
PLAN DE AUDIT
si
CHESTIONAR
Compartiment auditat : Metrologie
Domeniul auditului : 7.6; 4.2.3; 4.2.4; 7.5; 6.2.2;.
Auditor : ing. FUIOREA DRAGAN CONSTANTIN
Persoana de contact CIMPOACĂ NCOLAE FLORIN

de referinta
7.6. Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare(DMM)
Aveti o evidenta exacta a DMM?
Se cunoaste exactitatea necesara pentru fiecare
DMM?
Sunt verificate din punct de vedere metrologic
toate DMM?
Cum asigurati tinerea sub control a DMM?
Se mentin inregistrari referitoare la etalonarea
DMM?
Exista conditii de lucru adecvate pentru buna
functionare a DMM?
Exista o procedura privind controlul DMM?
Exista instructiuni de manipulare, depozitare si
conservare pentru DMM care sa asigure ca nu
este afectata exactitatea si aptidunea de
utilizare?
documentelor SMC ?
SICM ?
de referinta
documentelor SMC ?
unde se aplica ?
documente ?
calitatii ?
produselor ?
6.2.2. Instruire
SC DECORA STIL SRL
SLATINA
PLAN DE AUDIT
si
CHESTIONAR
Compartiment auditat : Personal
politicii in domeniul calitatii si mediului
Domeniul auditului : 4.2.3; 4.2.4; 6.2.2;.
Auditor : ing. FUIOREA- DRAGAN CONSTANTIN
Persoana de contact CIMPOACĂ NCOLAE FLORIN

de referinta
6.2.2. Instruire
Exista o planificare pentru instruirea personalului
?
Planul de instruire include instruiri in domeniul
asigurarii calitatii?
Sunt alocate resurse pentru instruire ?
Personalul este motivat corespunzator pentru
realizarea calitatii ?
Exista o procedura pentru activitatea de
instruire?
documentelor SMC ?
SICM ?
de referinta

documentelor SMC ?
unde se aplica ?
documente ?
calitatii ?

Chestionar Audit Intern

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Chestionar Audit Intern

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

si

Compartiment auditat : Vânzari

Obiectivele auditului : evaluarea gradului de implementare a documentelor SMC si a

politicii in domeniul calitatii

Domeniul auditului : 7.2.2; 7.2.3; 8.2.1; 7.5.5.; 4.2.3; 4.2.4; 6.2.2;.

Documente de referinta : 9001/2001

Perioada desfasurarii auditului : 19/20.05.2005

Auditor : ing..FUIOREA- DRAGAN CONSTANTIN

Persoana de contact :CIMPOACĂ NCOLAE FLORIN

Nr.crt Intrebare Document Apreciere Observatii

Compartiment auditat : Aprovizionare

Obiectivele auditului : evaluarea gradului de implementare a documentelor SMC si a

politicii in domeniul calitatii

Domeniul auditului : 7.4; 4.2.3; 4.2.4; 7.5; 6.2.2;.

Documente de referinta : 9001/2001

Perioada desfasurarii auditului : 19/20.05.2005

Auditor : ing. FUIOREA- DRAGAN CONSTANTIN

Persoana de contact :CIMPOACĂ NCOLAE FLORIN

Nr.crt Intrebare Document Apreciere Observatii

Compartiment auditat : Productie si servicii

Obiectivele auditului : evaluarea gradului de implementare a documentelor SMC si a

politicii in domeniul calitatii

Domeniul auditului : 7.5.3; 7.5.1; 8.3; 4.2.3; 4.2.4; 7.5; 6.2.2;.

Documente de referinta : 9001/2001

Perioada desfasurarii auditului : 19/20.05.2005

Auditor : ing. FUIOREA DRAGAN CONSTANTIN

Persoana de contact :CIMPOACĂ NCOLAE FLORIN

Cum asigurati capabilitatea permanenta a

Compartiment auditat : Metrologie

Obiectivele auditului : evaluarea gradului de implementare a documentelor SMC si a

politicii in domeniul calitatii

Domeniul auditului : 7.6; 4.2.3; 4.2.4; 7.5; 6.2.2;.

Documente de referinta : 9001/2001

Perioada desfasurarii auditului : 19/20.05.2005

Auditor : ing. FUIOREA DRAGAN CONSTANTIN

Persoana de contact CIMPOACĂ NCOLAE FLORIN

Nr.crt Intrebare Document Apreciere Observatii

Compartiment auditat : Personal

Obiectivele auditului : evaluarea gradului de implementare a documentelor SMC si a

politicii in domeniul calitatii si mediului

Domeniul auditului : 4.2.3; 4.2.4; 6.2.2;.

Documente de referinta : 9001/2001

Perioada desfasurarii auditului : 19/20.05.2005

Auditor : ing. FUIOREA- DRAGAN CONSTANTIN

Persoana de contact CIMPOACĂ NCOLAE FLORIN

Nr.crt Intrebare Document Apreciere Observatii

trebuie tinute sub control ?

S-ar putea să vă placă și