MANUALUL SISTEMULUI INTEGRAT DE Ex.nr.

: Anexa
MANAGEMENT Ed./Rev- 1/0
Data: 1.02.2013
MSIM – KEM Pag. 1/11

Harta proceselor

Nr Monitorizare/
Denumire Proces/ Documente Date de intrare / Date de ieşire Furnizor / Client Resurse /
. Înregistrări Criterii de
Responsabil proces referinţă proces observaţii
crt acceptare
PROCESE DE MANAGEMENT
1 Elaborarea politicii în  SR EN ISO 9001:2008 Date de intrare: Furnizorii:  Resurse  Angajament  Indicatorii de
domeniul calităţi ,  SR EN ISO 14001:  Strategia organizaţiei care include: RM, Responsabil necesare ul conducerii performanţă
mediului şi sănătăţii şi 2005 îmbunătăţirile necesare pentru succesul Resurse Umane pentru  Politica şi stabiliţi pentru
securităţii ocupţionale  SR OHSAS 18001:2008 organizaţiei Clienţii: realizarea obiectivele fiecare
 MSIM Date de ieşire: Personalul organizaţiei, obiectivelor CMS obiectiv în
Administrator  Politica, obiectivele şi angajamentul clientii externi, clienţii - anual- parte
managementului în domeniul calităţi, interni  Măsuri de
mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupţionale îmbunătăţire
rezultate din
analiza de
management
2 Stabilirea obiectivelor,  SR EN ISO 9001:2008 Date de intrare: Furnizorii :  Resurse  Defalcarea  Indicatorii de
programelor şi ţintelor /  SR EN ISO 14001:  Politica şi obiectivele în domeniul CMS, Managementul la toate umane pe niveluri performanţă ai
Managementul de la 2005 necesităţile şi aşteptările definite ale clienţilor nivelurile relevante a obiectivelor
toate nivelurile  SR OHSAS 18001:2008 şi ale altor părţi interesate, evaluarea Clienţii: obiectivelor
 MSIM cerinţelor legale, evaluarea datelor referitoare Personalul, clienţii / generale în
la performanţa proceselor, a produselor, de părţi interesate domeniul
mediu şi SSO. calităţii –
 Lista aspectelor de mediu semnificative  Program de
 Fise de evaluare a riscurilor pe locurile de Management
munca identificate de Mediu
Date de ieşire  Program de
 Planuri de realizare a obiectivelor în Management
domeniul calităţi, mediului şi sănătăţii şi SSO
securităţii ocupţionale  Organigrama
 Organigrama ; Programul de audit
3 Identificarea proceselor  SR EN ISO 9001:2008 Date de intrare: Furnizorii:  Resurse  Harta
SIM -RM  SR EN ISO  Domeniul de activitate al firmei Managementul umane şi proceselor
14001:2005  Date de ieşire: Clienţii: financiare

PS-01/F2,Ed.1/13
 MANUALUL SISTEMULUI INTEGRAT DE Ex.nr.: Anexa
MANAGEMENT Ed./Rev- 1/0
Data: 1.02.2013
MSIM – KEM Pag. 2/11

Harta proceselor

 SR OHSAS  Procesele care se desfăşoară în cadrul firmei angajaţii şi

18001:2008 colaboratorii externi
 MSIM
4 Planificarea proceselor,  MSIM Date de intrare Furnizorii:  Personalul  Planuri de  Încadrearea în
organizare,  Angajamentul Director  Politica şi obiectivele ,necesităţile şi Directorul, organizaţiei realizare a termenele
responsabilitate,  Politica şi obiectivele aşteptările definite ale clienţilor şi ale altor RM,RSSMresp lucrare, , dotarea obiectivelor prevăzute în
răspundere şi autoritate / Procedurile de sistem părţi interesate, evaluarea cerinţelor legale şi clientul extern şi materială şi  Programe de planuri /
RM Instrucţiunile de lucru de reglementare, evaluarea datelor referitoare organismele de cu tehnică investiţii programe
 Contracte şi specificaţii la performanţa produselor, a proceselor, de reglementare de calcul  Programe de
tehnice mediu şi SSO Clienţii: îmbunătăţire
 Organigrama  necesităţile de îmbunătăţire a SIM Personalul organizaţiei  Program de
 Fişa postului  propuneri şi solicitări de structuri de personal şi clientul extern instruire
 Contractul colectiv de specializate.  Program de
muncă Date de ieşire Audit
 programul de instruire, programul de
autorizare personal, etc
 Planuri de realizare a obiectivelor în
domeniul calităţi , mediului şi sănătăţii şi
securităţii ocupţionale
 Programul de investiţii;
 Necesar de resurse financiare;
 Programele de îmbunătăţire;
 Programul de audit;.
 Organigrama organizaţiei, RI şi fişa postului.
5 Analiza efectuată de  SR EN ISO 9001:2008 Date de intrare: Furnizorii  Resurse  Raport  Procent de
management /  SR EN ISO Rezultatele auditurilor interne şi externe Echipele de audit, umane informativ măsuri de
Director, 14001:2005 Evaluarea conformării cu cerinţele legale şi cu clienţii, personalul  Planul de îmbunătăţire
Managementul de la  SR OHSAS alte cerinţe la care organizaţia subscrie; organizaţiei, îmbunătăţire propuse /
toate nivelurile 18001:2008 Comunicarea cu părţile externe interesate; RM a SMI realizate
 MSMI Rezultatele participării şi consultării; Clienţii:
Feedback-ul de la clienţi (reclamaţii, satisfacţia Personalul organizaţiei
clientului, comunicarea cu clienţii, etc.); şi clienţii
Performanţa proceselor şi conformitatea

PS-01/F2,Ed.1/13
 MANUALUL SISTEMULUI INTEGRAT DE Ex.nr.: Anexa
MANAGEMENT Ed./Rev- 1/0
Data: 1.02.2013
MSIM – KEM Pag. 3/11

Harta proceselor

produselor;
Performanţele de mediu şi în domeniul SSO;
Stadiul acţiunilor corective/preventive;
Acţiunile de urmărire de la analizele de
management anterioare;
Modificări care pot să influenţeze SM;
Măsura în care obiectivele în domeniul calităţii,
obiectivele şi ţintele de mediu şi obiectivele în
domeniul SSO au fost îndeplinite;
Schimbarea împrejurărilor, inclusiv dezvoltări
ale cerinţelor legale şi a celor referitoare la
aspectele de mediu;
Stadiul investigărilor incidentelor;
Modificarea circumstanţelor, inclusiv evoluţia
cerinţelor legale şi a altor cerinţe referitoare la
SSO;
Recomandări de îmbunătăţire;
Date de ieşire
 îmbunătăţirea eficacităţii SIM şi a
proceselor sale;
 îmbunătăţirea produselor/serviciilor în
raport cu cerinţele clientului precum şi cele
legale şi alte cerinţe la care organizaţia
subscrie;
 necesităţile de resurse;
 posibile schimbări în politica de mediu şi
SSO,
 posibile modificări ale performanţelor SSO

PS-01/F2,Ed.1/13
 MANUALUL SISTEMULUI INTEGRAT DE Ex.nr.: Anexa
MANAGEMENT Ed./Rev- 1/0
Data: 1.02.2013
MSIM – KEM Pag. 4/11

Harta proceselor

PROCESE DE ASIGURARE RESURSE

1 Identificarea şi  MSIM Date de intrare Furnizorii:  Resurse  Bugetul de  Încadrarea în
asigurarea resurselor /  Organigrama  Politica si obiectivele CMS Personalul organizaţiei umane venituri şi bugetele de
 Obiectivele generale Clienţii:  Tehnică de cheltuieli venituri şi
Administrator  Informaţii referitoare la personal, la Personalul organizaţiei, calcul  Planul de cheltuieli
infrastructură, la parteneri, furnizori şi clienţi, Director investiţii
la resursele materiale şi financiare, la  Liste de
cerinţele mediului ambiant. achiziţii
Date de ieşire
 Bugetul de venituri şi cheltuieli, necesarul
de investiţii, necesarul de instruire a
personalului
2 Asigurarea resurselor MSIM Date de intrare Furnizorii:  Resurse  State de  Ocuparea
umane/ Organigrama  Organigrama, fişa postului şi necesarul de Managementul de la umane funcţiuni, posturilor cu
Administrator / personal competent din punct de vedere al toate nivelurile, fişele persoane care
Resurse Umane studiilor, instruirii, abilităţilor şi al Resurse umane posturilor îndeplinesc
experienţei. Clienţii: personalul  Programul de cerinţele
Date de ieşire organizaţieii, clienţii instruire specificate în
 Personal angajat - contracte de muncă Fişele de post
Decizii şi condiţiile
 Realizarea perfecţionării şi instruirii legale
personalului

PS-01/F2,Ed.1/13
 MANUALUL SISTEMULUI INTEGRAT DE Ex.nr.: Anexa
MANAGEMENT Ed./Rev- 1/0
Data: 1.02.2013
MSIM – KEM Pag. 5/11

Harta proceselor

3 Competenţă, instruire şi Date de intrare: Furnizorii: Resurse Programul de  Creşterea

conştientizare  MSIM  Fişe de post Resurse Umane, RM, financiare instruire nivelului de
Resurse Umane /Şefii  Organigrama  Necesar de instruire referitoare la aspectele Clienţii: Diplomele, calificare /
de Departamente de mediu şi SSM Personalul organizaţiei certificatele competenţă a
 Necesar de instruire referitoare la riscurile de instruire şi personalului
SSO şi SMSSO atestatele
 Tematici de instruire pentru conştientizarea obţinute
personalului organizaţiei de relevanţa şi Procese
importanţa activităţilor sale şi a modului în verbale de
care el contribuie la realizarea obiectivelor instruire
în domeniul calităţii, mediului şi SSO
Date de ieşire:
 Personal instruit şi dovezi ale instrurilor

4 Asigurarea infrastructurii  MSIM Date de intrare: Furnizorii: RM  Resurse  Planul de  Incadrarea

 Programul de  Programul privind îndeplinirea obiectivelor Resp lucrari,Şefii de umane şi investiţii, în bugetele
Administrator investiţii în domeniul calităţi , mediului şi sănătăţii şi echipa , financiare listele de de venituri
securităţii ocupţionale, Financiar – contabil achiziţii, şi cheltuieli
 bugetul de venituri şi cheltuieli, Clienţii: contracte
 necesarul de materiale şi de investiţii, Personalul organizaţiei, încheiate cu
programe de acţiuni corective/preventive, clienţii furnizori, acte
portofoliu de contracte contabile
Date de ieşire:  Liste cu
 Programul de investiţii – aprobat; echipamente
 Referate de necesitate – aprobate;  Inventare
 Programele de îmbunătăţire – aprobate;
 Contractele semnate cu clientul

PS-01/F2,Ed.1/13
 MANUALUL SISTEMULUI INTEGRAT DE Ex.nr.: Anexa
MANAGEMENT Ed./Rev- 1/0
Data: 1.02.2013
MSIM – KEM Pag. 6/11

Harta proceselor

PROCESE DE REALIZARE A PRODUSULUI, IDENTIFICARE ASPECTE DE MEDIU, IDENTIFICARE PERICOL, EVALUARE RISC ŞI STABILIRE CONTROALE
COMUNICARE, PARTICIPARE ŞI CONSULTARE
1 Determinarea şi analiza MSIM Date de intrare: Furnizorii: Resurse umane Comanda
cerinţelor referitoare la  Cerinţele legale şi alte cerinţe la care Aprovizionare şi dotarea cu aprobată;
produse, cerinţelor legale organizaţia subscrie, cerinţele clientului Clientii: tehnică de Contractul
şi alte cerinţe la care  Cerinţele nespecificate de client dar Resp lucrare/Şef calcul şi aprobat.
organizaţia subscrie necesare echipaşi comunicare
 Orice alte cerinţe suplimentare determinate clientul extern
de organizaţie (analiza concurenţei,
cercetarea de piaţă, etc.)
Date de ieşire:
 Comanda – aprobată;
 Contractul – aprobat.
2 Aprovizionarea / MSIM Date de intrare: Furnizorii: Alocare de  Comanda;
Resp aprovizionare  Lista furnizorilor acceptaţi, Resp lucrare/Şef resurse  Notă de
 Documentaţia tehnică de execuţie echipa intrare
(necesităţile şi specificaţiile produselor de Clienţii: recepţie
aprovizionate), clientul extern (NIR)
 Centralizator materiale  Certificate de
Date de ieşire: calitate;
 Comanda;  Fişa de tratare
 Notă de intrare recepţie (NIR) neconformităţ
 Certificate de calitate; i la produsele
 Fişa de tratare a neconformităţilor la aprovizionate
produsele aprovizionate
3 Comercializare  MSIM Date de intrare: Clienţii:  Resurse  Produsele şi  Realizarea
 Grafic realizare lucrari  Documentaţia tehnică de execuţie, baza Clientul extern umane înregistrările lucrarilor
-produse electrice si
electrotehnice,
tehnico-materială (materii prime, materiale,  Dotari aferente
electroenergetice si alte
echipamente de măsură şi de monitorizare), materiale  certificate de
materiale pentru industria
Caiet sarcini  Alocare de calitate
energetica;  Date de ieşire resurse  PC
 Produsele şi înregistrările aferente,  note de
-surse de lumina, certificate de calitate, PC, note de predare- predare-

PS-01/F2,Ed.1/13
 MANUALUL SISTEMULUI INTEGRAT DE Ex.nr.: Anexa
MANAGEMENT Ed./Rev- 1/0
Data: 1.02.2013
MSIM – KEM Pag. 7/11

Harta proceselor

componente si accesorii; primire şi factura primire

-echipamente de joasa,  factura
medie si inalta tensiune ,
conductori si cabluri,
blocuri de masura,
tablouri de distributie.

PROCESE SUPORT
1 Controlul documentelor  MSIM Date de intrare: Furnizorii:  Resurse  Lista  Realizarea
şi controlul  PS- 01  Cerinţele clientului, informaţii referitoare la Director , Şefii de umane documentelor documentelor
înregistrărilor / aşteptările clienţilor, alte cerinţe la care departamente,  Lista de
RM organizaţia subscrie, cerinţele documentelor clientul extern şi difuzare
normative (standarde şi specificaţii) şi organisme de  Lista
hotărârile organizaţiei reglementare şi înregistrărilor
 Documentele SIM certificare
 Înregistrările SIM Clienţii:
 documentaţii tehnice, contracte şi comenzi. Director ,Şefii de
Date de ieşire: departamente,
 Lista master de control a documentelor SIM personalul
 Lista înregistrărilor organizaţiei şi
clientul extern.

PROCESE DE MĂSURARE, MONITORIZARE, ANALIZĂ ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE

1 Controlul MSIM,cap 7.6 Date de intrare: Furnizorii:  Resurse  Programul  Numãrul de
echipamentelor de  Cerinţe legale şi reglementate, Resp lucrari/Sefi financiare anual de neconformitã
măsurare şi monitorizare documentaţia tehnică, echipamente de lucrari verificări ţi şi de
Resp EMM producţie, proceduri operaţionale Clienţii: metrologice, probleme
Date de ieşire: Lista EMM generate de
 Programe de verificări metrologice, Resp lucrari/Sefi  BVM/CE EMM
 Dovezi ale verificărilor metrologice lucrari neverificate
la termenele

PS-01/F2,Ed.1/13
 MANUALUL SISTEMULUI INTEGRAT DE Ex.nr.: Anexa
MANAGEMENT Ed./Rev- 1/0
Data: 1.02.2013
MSIM – KEM Pag. 8/11

Harta proceselor

scadente sau
constatate
defecte dupã
utilizare, sã
fie continuu
scãzãtoare.
2 Monitorizarea satisfacţiei  MSIM,cap 8.2.1 Date de intrare: Furnizorii: clienţii,  Resurse  Chestionare  Informaţii de
clientului şi a altor părţi  Chestionar privind gradul de satisfacţie al angajaţii umane şi de evaluare la client
interesate / clienţilor Clienţii financiare completate privind
RM  Analiza reclamaţiilor Directorul, clienţii modul în care
 Rapoarte de neconformităţi sesizate de i-au fost
clienţi şi acţiuni corective/preventive satisfăcute
Date de ieşire cerinţele şi
 Chestionarul completat necesităţile
 Programul de acţiuni corective/preventive

3 Tratarea reclamaţiilor /  MSIM Date de intrare: Furnizori: RN sesizate de  Reducerea

RM  Reclamaţii de la client Clientul extern clienţi şi AC/P numărului de
Date de ieşire: Clienţii:  PVC reclamaţiil
 Analiza reclamaţiilor Director  Răspunsurile
 Raport de neconformităţi sesizate de clienţi la
şi acţiuni corective reclamaţiile
clienţilor
4 Controlul  MSIM Date de intrare: Furnizorii:  Resurse  Înregistrări  Reducerea
neconformităţilor.  PS- 04 Controulul Informaţii despre: Director, Şefi de umane privind numărului de
Acţiuni neconformităţilor.  Produse neconforme după livrare / în Departamente, RM tratarea neconformită
corective/preventive Acţiuni corective / timpul utilizării / Reclamaţii de la client clientul extern, produselor ţi şi eficienţa
RM preventive  Produse neconforme aprovizionate Echipele de audit neconforme măsurilor de
 PS-05- Investigarea  Produse neconforme depistate pe flux şi la Clienţii: îmbunătăţire
incidentelor, final Director, Şefi de RNACP propuse şi
neconformitati,actiuni  Produse neconforme depistate în urma Departamente, RM, realizate
corective si preventive auditurilor interne clientul extern
 Neconformităţi legate de mediu / SSO

PS-01/F2,Ed.1/13
 MANUALUL SISTEMULUI INTEGRAT DE Ex.nr.: Anexa
MANAGEMENT Ed./Rev- 1/0
Data: 1.02.2013
MSIM – KEM Pag. 9/11

Harta proceselor

 Incidente/accidente de mediu /SSO

 Observaţii ale auditurior externe
 Elemente de ieşire din analiza efectuată de
management
Date de ieşire:
 Dovezi de tratare a neconformităţilor
 Programe de acţiuni corective/preventive

5 Auditul intern  MSIM Date de intrare: Furnizorii: echipele de  Resurse  Programul de  Realizarea
/ RM  PS-03  Cerinţe SIM, audit umane şi audit auditurilor
 Importanţa proceselor, serviciilor şi a Clienţii: financiare  Planul de interne
zonelor auditate, Director audit conform
 rezultatele auditurilor anterioare, programul  Raportul de programului
de audit, planul de audit, audit intern de audit
 reclamaţii de la clienţi, neconformităţile şi
acţiunile corective/preventive stabilite
anterior
Date de ieşire:
 Raportul de audit, RNACP
6 Măsurarea şi  MSIM Date de intrare: Furnizorii:  Resurse  Programe de
monitorizarea proceselor Informaţii rezultate din: Echipele de audit, umane şi îmbunătăţire
şi produselor /  auditurile interne (pentru toate categoriile Director, RM, Şefii de financiare
RM de procese); Departamente
 analizele efectuate de management; Clienţii:
 măsurarea şi monitorizarea satisfacţiei Director
clientului;
 analizarea produselor în conformitate cu
alte performanţe calitative (procese suport);
 monitorizarea neconformităţilor prin acţiuni
corective/preventive
 evaluarea conformării
Date de ieşire:
 Rapoarte de analiză şi îmbunătăţire

PS-01/F2,Ed.1/13
 MANUALUL SISTEMULUI INTEGRAT DE Ex.nr.: Anexa
MANAGEMENT Ed./Rev- 1/0
Data: 1.02.2013
MSIM – KEM Pag. 10/11

Harta proceselor

 Planuri de măsurare şi monitorizare

7 Măsurarea şi  MSIM Date de intrare: Furnizorii:  Resurse  Plan de
monitorizarea  PS- 13-Monitorizarea  Politica şi obiectivele Director, RPmed, Şefii umane măsurare şi
performanţelor de mediu si masurarea  Ţinte de Departamente monitorizare
şi SSO performantei de mediu  Acţiuni de monitorizare Clienţii: a
RM si SSO  Indicatori de monitorizat Director performanţelo
Date de iesire: r de mediu şi
 Plan de măsurare şi monitorizare a SSO
performanţelor de mediu şi SSO
8 Evaluarea conformării cu  MSIM Date de intrare: Furnizorii:  Resuse  Chestionare  Zero amenzi
cerinţele legale şi alte  PS-08  cerinte legale: legi, ordonanţe, hotărâri de Şefii de Departamente, umane şi pentru de la
cerinţe la care guvern, ordine ale ministerelor; RPmed, RSSM financiare evaluarea autorităţi
organizaţia subscrie  autorizatii, permise de SSM şi a mediului Clienţii: conformării
/ RM etc. Director, Clientul
 alte cerinţe : extern  Programe de
 acorduri încheiate cu autorităţile publice ; îmbunătăţire
 acorduri încheiate cu clienţii.
Date de iesire:
 Chestionare pentru evaluarea conformării

9. Identificare aspecte de  MSIM Date de intrare: Furnizorii:  Resuse Grila de  Zero aparitii
mediu /Rped  PS-07  Organigrama Şefii de Departamente, umane şi evaluare situatii de
 Diagrame de flux RPmed financiare -Lista aspecte urgenta
 Cerinte parti interesate si alte cerinţe Clienţii: de mediu
 Reclamatii parti interesate Director, Clientul -Lista aspecte
Date de iesire: extern de mediu
 Lista activitati si servicii cu impact asupra semnificative
mediului -Lista parti
 Grila de evaluare interesate
 Lista aspecte de mediu
 Lista aspecte de mediu semnificative
 Lista parti interesate

PS-01/F2,Ed.1/13
 MANUALUL SISTEMULUI INTEGRAT DE Ex.nr.: Anexa
MANAGEMENT Ed./Rev- 1/0
Data: 1.02.2013
MSIM – KEM Pag. 11/11

Harta proceselor

10. Identificare pericole si  MSIM Date de intrare: Furnizorii:  Resuse - Lista locurilor Reducerea
evaluare a riscurilor  PS-12  Organigrama /Fise de post Şefii de Departamente, umane şi de muncă
nivelului
 Carti tehnice utilaje si echipamente utilizate RSSM,medic medicina financiare -Listă de
 Istoric accidente/incidente de munca muncii identificare a global de risc
 Idei, sugestii ale salariaţilor / Fişe Tehnice Clienţii: factorilor de
la fiecare loc
de Securitate Director,salariati, risc.
 Lista locuri de munca pentru care se face colaboratori -Fişa de de munca
evaluarea evaluare a
 Scala de cotare a gravităţii şi probabilităţii locului de
consecinţelor acţiunii factorilor de risc muncă
asupra organismului uman - Fişa de
măsuri propuse
 Grila de evaluare a riscurilor
-Rapoarte de
 Rapoarte ale comisiei de evaluare, medic de
instruire
medicina muncii, autoritati de control
Date de iesire:
 Fişa de evaluare a locului de muncă
 Fişa de măsuri propuse
 Rapoarte de instruire

PS-01/F2,Ed.1/13