RAPORT DE AUDIT

ORGANIZATIA: S.C. MOTOROLA S.A.

STANDARD DE
SR EN ISO 14001:2005
REFERINTA
TIP DE
AUDIT

Certificare (C)
[ ]
Reinnoire (R)
[ ]
Supraveghere nr. (S)
[ ]
Alt tip de audit (se precizeaza): [ ]
.

(se bifeaza)

Nr.Contract SRAC: 24692/2014

Date de contact ale organizatiei (la data auditului) :
Persoana de contact (Nume si prenume / functie): Bunea Cristian / Director
General
Telefon: 0231321945
Fax: 0231515102
E-mail:

buneacristian@gmail.com
Perioada auditului actual: 20.06 2015 30.06.2015
Tipul si perioada auditului anterior:
Cuprinsul Raportului de audit:
1. Pagina de
garda
..pag 1
2. Procesul verbal al sedintei de deschidere a
auditului..................................................pag 2
3. Raport de
neconformitate............................................................................................pag 3
4. Domenii de
imbunatatire..............................................................................................pag 4
5. Proces verbal al sedintei de inchidere a
auditului........................................................pag 5
6. Sinteza aprecierilor sistemului de management de
mediu.pag 8

ECHIPA DE AUDIT
Auditor sef
Auditor
Expert
Observator

Nume si prenume
Stanica Iustina-Daniela
Stoian Cristina
Grama Lavinia
Anghel Nicolae

Semnatura

Data intocmirii raportului de audit: 20.06.2015

PROCES VERBAL DE DESCHIDERE

Nr.Contract SRAC
23145/2015

LISTA PERSOANELOR PARTICIPANTE LA SEDINTA DE DESCHIDERE

(Lista va include si membrii echipei de audit)
Numele si Prenumele

Functia

Stanica Iustina

Cond.echipa audit

Stoian Cristina

Auditor SRAC

Grama Lavinia-Denisa

Auditor

Bunea Cristian

Director General

Tudose Cosmin

Comp. Aprovizionare

Milea Stefan

Director Adjunct

Pana Elena

Comp. Asigurarea Calitatii

Florenta Gabriela

Inginer Sef

Serban Mihai Alexandru

Manager mediu

Ioana Catalin

Inginer Productie

Lungu Silviu

Sef statie betoane

Gherghe George

Resp. Controlul Calitatii

Semnatura

RAPORT DE AUDIT
RAPORT DE NECONFORMITATE
Nr.Contract SRAC : 23145/2015
Data: 20.06.2015

Standarde de referinta : SR EN ISO 14001:2005

Activitatea/zona: Intreaga organizatie
Tipul neconformitatii: Majora/ Minora
Subclauza : 4.4.2 Competenta, instruire si constientizare

S
R
A
C

Descrierea neconformitatii (se vor preciza si dovezile obiective):

- Nu sunt desfasurate cursuri de instruire pentru formarea constiintei
privind protectia mediului inconjurator pentru toate comp. si nu sunt
disponibile inregistrari ale efectuarii instruirii in domeniul cerintelor de
legislatia mediului si regulament intern asa cum sunt prevazute in Planul
anul de instruire pe anul 2015; exista persoane din organizatie care nu
sunt familiarizate cu politica conducerii in domeniul protectiei mediului.
Subclauza: 4.4.7 Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns
Descrierea neconformitatii:
- Nu se efectueaza simulari ale unor situatii de urgenta.
Necesita audit de urmarire (se bifeaza) : DA
Conducator echipa de audit / Auditor sef :
Semnatura:
Stanica Iustina-Daniela

[ ]

NU

[ ]

Corectii propuse: Se va efectua instruire in domeniul cerintelor de legislatie a

mediului si regulament intern. Se vor realiza simulari ale unor situatii de urgenta.
Actiuni corective propuse: Instruire Personal. Realizare simulari situatii de
urgenta.

ORG
Termen corectii: 20.06.2015
ANIZ Termen actiuni corective/ preventive: 30.06.2015
ATIA
Numele reprezentantului organizatiei:
Semnatura:

Bunea Cristian

S
R
A

Comentarii la raspunsul organizatiei:

DE ACORD
Conducator echipa de audit / Auditor sef :
Semnatura:
Stanica Iustina-Daniela

Constatarea realizarii corectiei/ actiunii corective:

Rezolvat-Proces Verbal de instruire personal /20.06.2015 si Chestionar de
evaluare
Rezolvat Proces verbal efectuare simulari pentru situatii de urgenta
Conducator echipa de audit / Auditor sef :
Stanica Iustina-Daniela
Semnatura:
Data: 20.06.2015

RAPORT DE AUDIT

DOMENII DE IMBUNATATIRE

Nr. 1

Nr.Contract SRAC : 10254/2015

Data: 20.06.2015

Domenii de imbunatatire:
- Continuarea instruirii si constientizarii personalului in domeniul

S
R

mediului
Includerea in lista aspectelor de mediu a consumurilor mari de
materiale de la productie beton
Realizarea simularilor unor situatii de urgenta

A
C

Conducator echipa de audit / Auditor sef:

Semnatura:
Stanica Iustina-Daniela

S
R
A
C

Comentarii privind realizarea actiunilor de imbunatatire:

Rezolvat, conform Planului anual de instruire
Rezolvat, conform Procedurii pentru situatii de urgenta

RAPORT DE AUDIT

PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE

INCHIDERE
Nr.Contract SRAC : 23145/2015
Data: 20.06.2015
Standard de referinta * ):ISO 14001:2005

Domeniul de certificare global : VEZI MAI JOS

Adrese Sediu Social si alte
Locatii / puncte de lucru

Domeniul** activitatilor care se recomanda/se

confirma la certificare/supraveghere/
reinnoire/extindere/restrangere

Cod
NACE

Jud. Bucuresti , Str.

Bulevardu Unirii, nr. 21

Echipamente de radiocomunicatii Motorola

2154

Nota 1: daca spatiul este insuficient se ataseaza o anexa

Nota 2 : Standard de referinta * - Daca exista domenii de certificare diferite pentru
standardele de referinta implementate, se completeaza inca un tabel pentru standardul
al carui domeniu difera de celelalte
Nota 3: Domeniul **
- domeniul recomandat pentru certificare trebuie sa reflecte cat mai exact activitatea
desfasurata de organizatie (nu intregul cod CAEN / NACE daca organizatia nu-l
realizeaza, chiar daca l-a solicitat in contract)
- pentru descrierea activitatii se vor utiliza termeni generali (verbe): proiectare,
dezvoltare, constructie, instalare, montaj, fabricare, etc. Termenul comercializare va fi
utilizat doar in cadrul organizatiilor care dezvolta activitati de comert en-gros sau endetail, fara a se referi la producerea de bunuri si servicii, cand se vor utiliza termeni ca:
vanzare produse sau furnizare servicii. Aceste aspecte se vor discuta cu
conducerea organizatiei auditate si se va stabili de comun acord domeniul clar (cu
verbe care definesc activitati), chiar daca in contract a fost altfel.
- daca domeniul de certificare recomandat/propus este altfel definit, sau restrans, sau
include locatii diferite in comparatie cu cel declarat in contractul cu SRAC CERT, se
vor explicita motivele in Sinteza auditului.
Acordul reprezentantului organizatiei / persoana de contact:
Numele :

Functia:

E-mail:

Bunea Cristian
buneacristian@gmail.com

Director General

Tinand cont de documentele prezentate, de vizitele efectuate si de raspunsurile primite

la intrebarile puse, auditorii declara ca auditul s-a desfasurat in conditii satisfacatoare,
respectandu-se principiile confidentialitatii si impartialitatii.
Orice audit reprezinta o evaluare a sistemului de management al organizatiei, efectuata
prin examinarea esantionata a dovezilor de conformitate, motiv pentru care,
conformitatea cu criteriile de audit nu este 100% garantata.
Semnaturile auditorilor nu angajeaza in nici un fel responsabilitatea personala in caz de
incidente, accidente sau erori comise de organizatie, dupa desfasurarea auditului.
Conducator echipa de audit/Auditor Sef
(nume, prenume)
Data:
Stanica Iustina-Daniela
20.06.2015

Semnatura:
........................

AUTORIZATII DE COMUNICARE A RAPORTULUI DE AUDIT

Pentru organizatia auditata: 1 copie a Raportului de Audit
Primit 1 exemplar copie Raport de audit, Reprezentant organizatie (Semnatura, Data):
20.06.2015
Primit 1 exemplar copie Raport de Audit, Reprezentant client (Semnatura, Data):
Pentru organismul de certificare: originalul Raportului de Audit

PROCES VERBAL DE INCHIDERE

Nr.Contract SRAC
23145/2015

LISTA PERSOANELOR PARTICIPANTE LA SEDINTA DE INCHIDERE

(Lista va include si membrii echipei de audit)

Numele si Prenumele

Functia

Grama Lavinia-Denisa

Conducator echipa audit/

Auditor Sef

Stoian Cristina

Auditor SRAC

Stanica Iustina

Auditor

Bunea Cristian

Director General

Tudose Cosmin

Comp.Aprovizionare

Milea Stefan

Director Adjunct

Pana Elena

Comp Asigurarea Calitatii

Florenta Gabriela

Inginer Sef

Serban Mihai Alexandru

Manager mediu

Ioana Catalin

Inginer Productie

Semnatura

RAPORT DE AUDIT
SINTEZA APRECIERILOR SISTEMULUI DE MANAGEMENT
DE MEDIU
Nr.Contract SRAC : 23145/2015
Data: 20.06.2015

Capitolele
din ISO
14001:2005
4.
4.1
4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4
4.4.1

Audit de : CERTIFICARE
Elementele Sistemului de Management de
Mediu
Cerintele sistemului de management
de mediu
Cerinte generale
Politica de mediu
Planificare
Aspecte de mediu
Prevederi legale si alte cerinte
Obiective generale si obiective specifice.
Program(e) de management de mediu
Implementare si functionare
Resurse, responsabilitati si autoritati

4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7

Competenta, instruire, constientizare

Comunicare
Documentatie
Controlul documentelor
Control operational
Pregatire pentru situatii de urgenta si
capacitate de raspuns

4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3

Verificare
Monitorizare si masurare
Evaluarea conformitatii
Neconformitate.actiune corectiva si actiune
preventiva
Inregistrari
Auditul sistemului de management de
mediu
Analiza efectuata de conducere

4.5.4
4.5.5
4.6

NCM

NC
m

RAPORT DE AUDIT
SINTEZA APRECIERILOR SISTEMULUI DE MANAGEMENT
DE MEDIU
Nr.Contract SRAC : 23145/2015
Data: 20.06.2015

Nota:
1-Satisfacator
2-Nesafisfacator
3-Neaplicabil
NCM-neconformitate majora
NCm-neconformitate minora