Cod FPS - 05.

02
PROCEDURĂ DE SISTEM
Ediţia 5 Rev. 0
NECONFORMITATI. ACTIUNI CORECTIVE. AUDIT
GIP GRUP S.A. pag. 1/1
INTERN

Aprobat,
Director General,

PLAN DE AUDIT INTERN AL COMPARTIMENTELOR FUNCTIONALE

SI SANTIERE GIP GRUP SA

Perioada auditului: de începere : 01.03.2018

de finalizare : 09.03.2018

OBIECTIV: Verificarea conformitatii documentatiei sistemului de management

integrat (calitate-mediu- securitate si sanatate ocupationala) fata de cerintele :
- SR EN ISO 90001:2015
- SR EN ISO 14001:2015
- SR OHSAS 18001:2008
DOMENIU: Contextul organizatiei, Leadership, Planificare, Resurse, Operare,
Evaluare, Imbunatatire

Responsabil sistem de management integrat : Orosz Janos

ECHIPA DE AUDIT: Auditor şef Membri

Mustatea Dorina Popescu Marian George

Membrii echipei de audit asigurã confidenţialitatea informaţiilor culese pe durata auditului

Data, ora Locul Activitatea desfãşuratã

01.03.2018; 8,30-9,00 Sediul social
01.03.2018; 9,00-13 00 Sediul social-
management de top
01.03.2018 14.00-17.00 RSMI
Deschiderea auditului
Contextul organizatiei, politica si
angajamentul , obiectivele SMI.
Evaluarea informatiilor documentate
din sistemul de management integrat
(SMC): MSMI, PS, PO, POC, PSC,
PSM, PSSM, IL, Anexa F MSMI
Riscuri si oportunitati
Contextul organizatiei, politica si
angajamentul , obiectivele SMI.
Evaluarea informatiilor documentate
ale sistemului de management
integrat (SMC): MSMI, PS, PO,
POC, PSC, PSM, PSSM, IL, Anexa F
MSMI
Modificarea informatiilor documen-
tate, gestionarea, arhivarea
Riscuri si oportunitati

Data, ora Locul Activitatea desfãşuratã

 Cod FPS - 05.02
PROCEDURĂ DE SISTEM
Ediţia 5 Rev. 0
NECONFORMITATI. ACTIUNI CORECTIVE. AUDIT
GIP GRUP S.A. pag. 1/1
INTERN

02.03.2018 8.30-12.00 Sediu social Contextul organizatiei, politica si

RMC/RMM/RSSM/RDG/ angajamentul , obiectivele SMI.
RSU/RR Evaluarea informatiilor documentate
ale sistemului de management
integrat (SMC): MSMI, PS, PO,
POC, PSC, PSM, PSSM, IL, Anexa F
MSMI . Neconformitati . Analiza
stadiul sistem integrat GIP GRUP
Informatii documentate, obligatii de
conformare. Riscuri si oportunitati
02.03.2018 13.00-17.00 Sediul social Contextul organizatiei, politica si
Mecanizare / Director angajamentul , obiectivele SMI.
mecanizare Echipamente de incercare,
masurare, inspectie: starea
metrologica, valabilitatea verificarilor
metrologice etc.
Evaluarea serviciilor de la furnizorii
externi
Aprovizionare, evaluare furnizori
Receptia materialelor, depozitare
Riscuri si oportunitati
03.03.2018 8.30-12.00 Sediu social Contextul organizatiei, politica si
Marketing/Ofertare- angajamentul si obiectivele SMI
contractare Contracte , Riscuri si oportunitati
Comunicarea cu clientul
Analize ale ofertelor pierdute,
Satisfactia clientilor
03.03.2018 13.00-17.00 Sediu social Contextul organizatiei, politica si
Productie- Director angajamentul si obiectivele SMI
productie / Inginer sef Riscuri si oportunitati
Comunicarea cu clientul
Controlul productiei, proprietatea
clientilor, actiuni post-livrare
Satisfactia clientilor
Neconformitati.
Conditii de mediu. Aspecte de mediu
, situatii de urgenta
04.03.2018 8.30-13.00 Sediul social Contextul organizatiei, politica si
Director res.Umane angajamentul si obiectivele SMI
Riscuri si oportunitati
Resurse-personal
Competenta, Instruire , Constien-
tizare, Responsabilitati.
Instruiri, Evaluari personal
04.03.2018 15.00-17.00 Sediul social Contextul organizatiei, politica si
Contabil sef angajamentul si obiectivele SMI
Riscuri si oportunitati

Data, ora Locul Activitatea desfãşuratã

 Cod FPS - 05.02
PROCEDURĂ DE SISTEM
Ediţia 5 Rev. 0
NECONFORMITATI. ACTIUNI CORECTIVE. AUDIT
GIP GRUP S.A. pag. 1/1
INTERN

05.03.2018 14.00-17.00 Santier Tasca Contextul organizatiei, politica si

angajamentul si obiectivele SMI
Riscuri si oportunitati
Comunicarea cu clientul
Controlul productiei, proprietatea
clientilor, actiuni post-livrare
Satisfactia clientilor
Neconformitati.
Conditii de mediu. Aspecte de mediu
,situatii de urgenta , gestiune
deseuri
06.03.2018 10.00-12.00 Sediul social Sinteza auditului: centralizator
neconformitati, centralizator actiuni
corective
Inchiderea auditului
- Manofu Sergiu –
RAPORTUL DE Director General
AUDIT
se difuzeazã la: - Orosz Janos –
RMI

şi se transmite pânã la
data de: 09.03.2018
.