23.lista de Verificare Audit Calitate

Calea Dorobanilor nr. 74, bl. Y9, sc.2, ap.
25
400609 CLUJ-NAPOCA (CJ) - ROMNIA
Nr. Registrul Comerului J12/124/2010
CUI RO 26451497
Telefon 0040 264 202 084 Fax 0040 264 202 085

Data 07-10.07.2014 / Auditor: Elena Enghi

Cerine
Sumar Audit
Descrierea constatrilor auditului proceselor cheie raportate la scopul auditului

Document nr. 23 Revizia 0/25.03.2014 pag.1/_
Lisata de verificare audit calitate

Sistemul de management de calitate (cerina 4):

- Excluderi de la cerina 7 ( cerina 1.2 )

- Stabilirea, documentarea, implementarea i meninerea
unui sistem de management de calitate i mbuntirea
continu a eficacitii acestuia (procesele necesare
sistemului de management de calitate trebuie s includ
procese de management, procese de asigurarea
resurselor, procese de realizarea produsului i msurare

- Existena proceselor externalizate ( cerina 4.1 )

- Cerinele referitoare la documentaia sistemului de
management de calitate trebuie s includ toate
elementele specificate la cerinele 4.2.1

- Trebuie stabilit un manual al calitii care s fie meninut n
conformitate cu cerina 4.2.2

- Trebuie stabilit o procedur care s defineasc metodele
de control pentru documentele SMC. Controlul
documentelor trebuie s fie n conformitate cu cerina 4.2.3

Minacci Ermando Administrator; Covaciu Silviu Director Tehnic Producie - RMSI

7.3 deoarece organizaia nu ntocmete proiecte de construcii, acestea fiind ntocmite de ctre firme de proiectare specializate, fiind
puse la dispoziia organizaiei de ctre client.

Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014
Stabilit documentaie, proiectat i integrat sistem calitate integrat cu mediu, OHSAS, responsabilitate social, implementat, i meninut
Determinate procese, conf. MSI revizia 0 din 01.07.2011; Harta de procese anexa 2 la MSI; Organigram anexa 1 la MSI
Succesiune i interaciunea dintre procese conf. Harta de procese anexa 2 la MSI
Metode de operare i control n proceduri de sistem, operaionale, fie tehnologice
Disponibile resurse i informaii n MSI i procedura de Resurse Umane. Formare revizia 0 din 25.03.2014, documente contabile, BVC
Monitorizri i msurri conf. Proceduri din sistemul integrat; obiective anuale, obiective i Programe de management calitate
Implementate aciuni de mbuntire conf. Rapoarte de neconformitate, rapoarte de audit, analize de management, alte doc din sistem
implementate pentru monitorizri
Definit domeniul de activitate cap. 3.5 MC i cap. 1.2 n MSI
Cerine de reglementare: Registru cerine legale din 02.07.2014

Serviciul de consiliere juridic, serviciul IT, consultan i audituri interne sisteme de management, mentenana utilajelor, mijloace de
transport din dotare, sntatea i securitatea muncii, medicina muncii, mentenana echipamentelor de msurare i monitorizare,
contabilitate financiar, responsabil tehnic cu execuia i a echipamentelor care intr sub inciden metrologic.
Pentru aceste servicii organizaia deine contracte de colaborare, iar controlul asupra acestor procese se face n conformitate cu clauzele
contractuale ntre pri i n conformitate cu procedura operaional documentat Colaborri Achiziii din Manualul Procedurilor
Operaionale.

Documentaia sistemului include: declaraia de politic din 23.03.2014; obiectivele conf. Program de management calitate din 05.05.2014
pentru anul 2014
MSMI revizia 0 din 25.03.2014; proceduri documentate conf. Harta procese Anexa 2 la MSMI Proceduri de management, Proceduri
de alocare resurse; Proceduri de realizare produs; Proceduri de monitorizare i mbuntire; Proceduri de execuie, standarde, nregistrri
solicitate de standard i specifice activitilor pe care MINACCI ROM le desfoar.

Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014 structurat conform cerine standard

Procedura documentat Controlul Documentelor revizia 0 din 25.03.2014 conine toate cerinele standardului.
Procesele documentate n sistem sunt n conformitate cu procedura de Controlul documentelor.
Lista documentelor interne controlate din 30.04.2014
Lista documentelor externe controlate din 30.04.2014
Lista documentelor confideniale din 30.04.2014

Cerine
Sumar Audit

Document nr. 23 Revizia 0/25.03.2014 pag.2/__

- nregistrrile pentru asigurarea dovezilor privind
conformitatea cu cerinele i funcionarea eficace a SMC
trebuie controlate n conformitate cu cerina 4.2.4

Registru de coresponden

Procedura documentat Controlul nregistrrilor revizia 0 din 25.03.2014
nregistrrile din procesele documentate n sistem conine toate cerinele standardelor de referin n conformitate cu procedura de
Controlul nregistrrilor.
Lista formularelor aprobate din 30.04.2014
Lista de eviden a nregistrrilor din 30.04.2014
Registru cerine legale din 02.07.2014

Responsabilitatea managementului (cerina 5):

- Managementul de la cel mai nalt nivel trebuie s prezinte
dovezi ale angajamentului su pentru dezvoltarea i
implementarea SMC ( cerina 5.1 )

- Orientarea ctre client trebuie s fie evident ( cerina 5.2 )

- Politica referitoare la SMC trebuie s fie definit,
documentat, autorizat, valabil, implementat,
comunicat, neleas, analizat i meninut ( cerina 5.3).

- Obiectivele, intele i programele msurabile ale SMC
trebuie s fie stabilite pentru funciile relevante i la
nivelurile relevante ale organizaiei. ( cerina 5.4.1 )

- Planificarea sistemului de management de calitate trebuie
s fie realizat n conformitate cu cerina 5.4.2

Minacci Ermando Administrator; Covaciu Silviu Director Tehnic Producie - RMSI

Angajament n declaraia de politic din MSMI din 25.03.2014
Comunicat n organizaie prin instruire ex. PV din 30.05.2014
Comunicare n cadrul organizaiei a importanei satisfaciei clienilor prin analizele de management i instruiri profesionale ale angajailor
Comunicare cerine legale i de reglementare prin instruiri
Obiective stabilite / 2014 Program de management calitate din 05.05.2014 care se va analiza n prima edin de analiz de
management din 18.07.2014
Resurse stabilite / 2014 prin bugetul de venituri i cheltuieli, Program de management de calitate 2014

Administratorul i Directorul Tehnic - Producie au responsabilitatea i autoritatea identificrii i satisfacerii cerinelor clientului.
Cerinele clientului i cele de reglementare identificate se transpun n documente comerciale (oferte, contracte) i de fabricare, montaj,
punere n funciune care devin condiii ale clientului n cadrul organizaiei.
Conformitatea cu condiiile clientului este evaluat n cursul derulrii contractului prin verificarea stadiului de fabricare, montaj, punere n
funciune i acceptarea de ctre client n procesele sistemului i prin msurarea satisfaciei clientului chestionar satisfacie client.
Se ine seama de reglementrile n vigoare calitate conf. Registru cerine legale din 02.07.2014 comunicate beneficiarilor prin contractele
ncheiate cu acetia

Politica referitoare la calitate este documentat n MSMI 25.03.2014, autorizat, valabil, implementat, comunicat prin reinstruire . PV
din 30.05.2014 adecvat se va analiza n edina de analiz de management din 18.07.2014

Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014, Elaborarea Programelor de Management revizia 0 din
25.03.2014
Program de management de calitate din 05.05.2014 pentru anul 2014 cu inte i indicatori de performan (a se vedea Programul de
management de calitate)

Planificarea SMC const n identificarea proceselor conform Hart procese Anexa 2 la MSI atingerea obiectivelor i intelor stabilite anual
prin Programul de management de calitate proiectarea i documentarea lor n spiritul principiului PDCA , msuri n vederea mbuntirii
rezultatelor obinute, implementarea, evaluarea i mbuntirea SMI, n conformitate cu deciziile adecvate luate de management.
SMI asigur planificarea proceselor derulate, implementarea, evaluarea (verificare i inspecie) i mbuntirea lor continu.
Se asigur i se menine integritatea SMC; atunci cnd sunt necesare, se planific i se implementeaz modificri ale SMC.

Cerine
Sumar Audit


- Responsabilitile i autoritile trebuie s fie definite i
comunicate ( cerina 5.5.1 )

- Trebuie numit un reprezentant al managementului ( cerina
5.5.2 )

- Trebuie s fie stabilite procese adecvate de comunicare
interna ( cerina 5.5.3 )

- Trebuie s fie stabilite, implementate i meninute procese
care s asigure c managementul de la cel mai nalt nivel
analizeaz la intervale planificate sistemul de management
al calitii din organizaie pentru a se asigura c este n
continuare corespunztor, adecvat i eficace ( cerina 5.6).

Planificare conform procedurilor operaionale din sistem: Ofertare Contractare, Planificare-Lansare-Urmrire-Decontare, Colaborri
Achiziii, Execuie-Coordonare Subantreprenori la revizia 0 din 25.03.2014
Procedur documentat Elaborarea programelor de management revizia 0 din 25.03.2014, analiza de management din MSMI cap.
5.6 revizia 0 din 25.03.2014
Obiective, inte, indicatori, msuri n programul de management calitate / 2014

Atribuiile, responsabilitile i autoritatea definite, n procedurile din sistem, proceduri operaionale, fie post i comunicate fiecrui angajat.
( ex. FP Covaciu Silviu director tehnic producie, FP Sabou Filona constructor structuri, FP Laslo Adrian CTC)
Raporturile de subordonare dintre funcii sunt stabilite prin Organigram (Anexa 1 la MSMI ).

Reprezentantul Managementului Sistem Integrat Covaciu Silviu Director Tehnic - Producie cu atribuii i responsabiliti referitoare la
funcionarea sistemului integrat decizia nr. _______ din 25.03.2014

Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014, Comunicare revizia 0 din 25.03.2014
Detalierea secvenelor procesului de comunicare precum i responsabilitile aferente sunt precizate n MSMI i procedura documentat
Comunicare revizia 0 din 25.03.2014
Comunicarea intern i extern se refer n principal la funcionarea i eficacitatea SMC, cuprinznd informaii referitoare la: cerinele
clienilor, condiii de reglementare, obiective referitoare la calitate, stadiul de ndeplinire a acestora, indicatori de performan pentru
procese i gradul de satisfacie a clienilor.
Comunicarea intern referitoare la eficacitatea SMC este asigurat prin metode tradiionale: verbal, note scrise, decizii.
Tot ca suport pentru comunicare se utilizeaz, e-mail-uri, sau se convoac reuniuni de informare sau instruire.
Periodic, cu ocazia analizei efectuate de conducere, se analizeaz procesele de comunicare.
RNC1: Nu la toate nivelurile departamentele din cadrul organizaiei exist o comunicare adecvat referitoare la modul de
gestionare a activitilor din cadrul organizaiei ex. comunicare ntre aprovizionare i antiere puncte de lucru.

Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014 i procedura documentat Elaborarea programelor de
management revizia 0 din 25.03.2014
Planificare anual a edinelor de analiz managerial
Prima edin de analiz de management se va desfura la 18.07.2014 eficacitatea ei se va analiza n edina de analiz de
management din 2015
Se vor analiza elementele de intrare i ieire conf. cerine standard

Managementul resurselor (cerina 6):

- Resursele necesare trebuie s fie determinate i asigurate
in conformitate cu clauza 6.1

Minacci Ermando Administrator, ifrea Sabina Inspector RU

Identific resursele necesare pentru fiecare an de meninere a SMI.
Includ: resurse umane conform procedur documentat Resurse Umane. Formare revizia 0 din 25.03.2014,
Infrastructur, mediul de lucru, resurse financiare MSMI
Resursele necesare pentru implementarea, meninerea i mbuntirea SMC sunt identificate prin:
- planificrile SMC in care sunt identificate resursele necesare ndeplinirii obiectivelor strategice si specifice de calitate;
- analizele de management prin care se stabilesc resursele necesare pentru msurile propuse i aprobate n vederea meninerii i
mbuntirii SMC, creterii performantei organizaiei i satisfaciei clienilor;
- programele anuale de instruire calitate;

Cerine
Sumar Audit


- Cerinele privind resursele umane, inclusiv cele referitoare
la competen, contientizare i instruire trebuie s
ndeplineasc prevederile clauzei 6.2

- Organizaia trebuie s determine , s pun la dispoziie i
s menin infrastructura necesara pentru a realiza
conformitatea cu cerinele produsului - cerina 6.3

- documentele financiar-contabile (rezultatele financiare semestriale si anuale, etc.).
Planificarea resurselor pentru calitate, necesare proceselor derulate are loc naintea nceperii fiecrui proces, meninnd astfel SMC,
mbuntindu-i continuu eficacitatea cu scopul de a satisface cerinele clientului.
Asigurarea resurselor se desfoar conform planificrii.

Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014, Resurse Umane. Formare revizia 0 din 25.03.2014
Dosare personal conin diplome care atest competena fiecrui angajat, atestate, contract de munc cu acte adiionale, documente
personale ale angajatului, fie post, fie de evaluare ale competenelor personalului angajat.
Ex. Covaciu Silviu
Cristea Adela
ifrea Sabina
Laslo Adrian
Plan anual de instruire din 31.03.2014 cu PV. Instruire din 04.04.2014 - Contientizarea i sensibilizarea personalului cu sistemul de
management integrat n conformitate cu standardele de referin SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS
18001:2008, SA 8000:2008; PV din _______ - calitate; PV din 30.05.2014 Instruire cu privire la documentaia proiectat - Manualul
Sistemului de Management Integrat, Manualul Procedurilor de Sistem, Manualul Procedurilor Operaionale, Formularistic; PV din
30.05.2014 - Cunoaterea politicii declarat a administratorului; PV din _______ - calitate; PV din 25.07.2014 - Instruire cu privire la
sistemul de management proiectat i nregistrri

Infrastructura include:
a). Cldirea Sediul social Calea Dorobanilor nr. 74, bl. Y9, sc.2, ap. 25 nu se supune certificrii
Punct de Lucru Zalu str. Valea Miii nr. 4 unde se desfoar ntreaga activitate a S.C. MINACCI ROM S.R.L. cu spaii de lucru
i utiliti adecvate: reele de ap, nclzire, aer, electricitate. Administrarea acestora se face prin intermediul compartimentului
Administrativ din subordinea Administratorului.
Incintele sunt dotate i se asigur accesul angajailor la sal de mese care respect condiiile legislative sanitare, toalete curate, dozatoare
pentru ap plat.
antiere mobile cu organizri de antier adecvate n conformitate cu legislaia aplicabil conform Registru cerinelor legale i de
reglementare aplicabile. Autorizaii deinute.
b). Reea intern de calculatoare pentru servicii interne
Pentru a menine conformitatea executrii lucrrilor de construcii a cldirilor rezideniale i nerezideniale, construcii de drumuri i
autostrzi, a mediului, a activitilor specifice de sntatea i securitatea lucrtorilor, a respectrii responsabilitilor angajatorului fa de
angajai societatea i identific necesitatea de mbuntire continu odat cu evoluia sistemelor informatice.
n acest sens organizaia are n dotare reea de calculatoare dotate cu programe operaionale, reea de internet i intranet pentru un acces
ct mai larg la informaie.
Sistemul informatic este meninut sub control externalizat prin firme de specialitate care efectueaz service-ul echipamentelor,
componentelor i programelor n perioad de garanie.
Achiziiile de hardware + softuri liceniate se face conform procedurii operaionale documentate Colaborri Achiziii din Manualul
Procedurilor Operaionale prin selectarea furnizorilor de echipamente IT, iar odat cu instalarea acestora furnizorii de echipamente fac
instruirea personalului utilizator.
Performanele sistemului informatic este analizat anual n edinele de analize de management.
Procesul se gsete sub coordonarea Administratorului.
c). Comunicarea intern i cu exteriorul este asigurat printr-o reea de telefonie fix i posturi mobile precum i prin intermediul Internet
i Intranet.
ntreinerea i meninerea n funcionare a telefoniei, sunt asigurat de operatorii externi, prin contractarea serviciilor aferente bunei

Cerine
Sumar Audit


- Organizaia trebuie s determine i s conduc mediul de
lucru necesar pentru a realiza conformitatea cu cerinele
produsului ( cerina 6.4 )

funcionri coordonat n cadrul Departamentului Secretariat Administrativ
d). Conformitatea fa de reglementrile din domeniul sntii i securitii muncii i aprarea mpotriva incendiilor (procesul suport
conform legislaiei n vigoare privind sntatea i securitatea muncii i privind aprarea mpotriva incendiilor ) este asigurat de
personal propriu autorizat. Departamentul de Sntatea i Securitatea Muncii / Aprarea mpotriva Incendiilor n Situaii de Urgen
se afl sub coordonarea Administratorului i meninut de Inspector SSM i Responsabil AII-SU.
e). Serviciul extern de Consiliere juridic fiind supus reglementrilor specifice n domeniu nu necesit procedurarea documentat.
Procesul este externalizat prin contractare cu firm de specialitate de consultan n conformitate cu procedura operaional documentat
Colaborri Achiziii din Manualul Procedurilor Operaionale. Este coordonat de ctre Administrator.
f). Serviciul intern Financiar Contabilitate Externalizat fiind supus reglementrilor specifice n domeniu nu necesit procedurarea
documentat din subordinea Administratorului.
g). Mentenana utilajelor, mijloacelor de mic mecanizare, unelte, scule i a mijloacelor de transport din dotare
Organizaia identific i ndeplinete cerinele referitoare la ntreinerea utilajelor, mijloacelor de mic mecanizare, uneltelor, sculelor din
dotare pentru a se asigura de calitatea lucrrilor de construcii a cldirilor rezideniale i nerezideniale; construcia drumurilor i
autostrzilor.
n acest sens se are n eviden modul de funcionare, ntreinere, reparaii i verificri aferente.
ntreinerea utilajelor, mijloacelor de mic mecanizare, uneltelor, sculelor este asigurat prin contractare de servicii cu firme de specialitate
n conformitate cu procedura operaional documentat Colaborri Achiziii din Manualul Procedurilor Operaionale prin selectarea
furnizorilor.
Pentru achiziionarea de utilaje, mijloace de mic mecanizare, unelte, scule noi n caz de retehnologizare, a pieselor de schimb pentru
reparaii, ntreineri maini unelte i echipamente se face prin selectarea furnizorilor n conformitate cu procedura operaional
documentat Colaborri Achiziii din Manualul Procedurilor Operaionale.
Mijloacele de transport din dotare sunt meninute sub control prin activiti de ntreinere, reparaii, service, inspecii tehnice periodice
efectuate de ctre SERVICE AUTO autorizat RAR.
Aceste operaii se fac la SEVICE AUTO funcie de situaia n care se gsete mijlocul de transport contract leasing reprezentan sau
comenzi ctre furnizori de servicii auto selectai.

Prin dimensionarea i echiparea infrastructurii, S.C. MINACCI ROM S.R.L. i-a determinat i asigur mediul de lucru adecvat activitilor
interne efectuate.
Conform procedurii de sistem documentate Monitorizare i Msurare din Manualul Procedurilor de Sistem, S.C. MINACCI ROM
S.R.L. i-a determinat i asigur mediul de lucru adecvat activitilor interne efectuate. Procesele interne derulate nu necesit
monitorizarea parametrilor de mediu ( temperatur, umiditate, presiune, zgomot, iluminat, clim ), valoarea normal a acestora ( conform
legislaiei muncii n vigoare ) fiind monitorizate permanent.
Mediul de lucru adecvat include i:
- verificarea, la angajare a strii de sntate i acceptarea personalului apt din punct de vedere medical, conform legislaiei i a
altor reglementri aplicabile, n vigoare,
- meninerea strii de sntate a personalului prin asigurarea i respectarea normelor specifice de prevenire a mbolnvirilor
profesionale i a celor legate de profesie.
n vederea meninerii strii de sntate a lucrtorilor S.C. MINACCI ROM S.R.L. a identificat i a contractat Medic de Medicina Muncii
conform legislaiei n vigoare i a procedurii de sistem documentate Colaborri Achiziii din Manualul Procedurilor Operaionale.
De asemenea se menine un mediu de lucru sntos i sigur, se ntreprind msuri eficace de prevenire a accidentelor poteniale i rnirea
muncitorilor datorit activitilor desfurate de acetia prin minimizarea att ct se poate a cauzelor pericolelor inerente mediului locului de
munc. Se ine cont de informaii specifice activitilor desfurate i orice pericole caracteristice acesteia.

Cerine
Sumar Audit


Realizarea produsului Implementare i funcionare
(cerina 7 ):
- Organizaia trebuie s planifice i s dezvolte procesele
necesare n conformitate cu clauza 7.1

- Procesele referitoare la relaia cu clientul inclusiv
determinarea i analiza cerinelor referitoare la produs i
comunicarea cu clientul, prevederi legale, comunicarea cu
pri interesate, trebuie s fie n conformitate cu cerina 7.2

- Procesele de aprovizionare, inclusiv evaluarea furnizorilor,
trebuie s fie n conformitate cu cerina 7.4.1 ( informaiile
pentru aprovizionare trebuie s fie n conformitate cu
cerina 7.4.2 )

Minacci Ermando Administrator; Covaciu Silviu Director Tehnic Producie; Laslo Adrian CTC

Ofertare Contractare revizia 0 din 25.03.2014
Pregtire-Lansare-Urmrire-Decontare revizia 0 din 25.03.2014
Colaborri Achiziii revizia 0 din 25.03.2014
Execuie-Coordonare Subantreprenori revizia 0 din 25.03.2014
Procesele de realizare a execuie a lucrrilor de construcii a cldirilor rezideniale i nerezideniale; construcii de drumuri i autostrzi sunt
procese specifice organizaiei.
Identificarea i procurarea datelor de intrare este elementul de baz pentru planificare n general prin Plan de calitate
Anterior planificrii se desfoar activiti de generare i analiz a datelor de intrare necesare cereri de oferte, legislaie aplicabil
Fiecare proces din sistem se desfoar pe baz de planificare conform P-D-C-A i Hart de procese Anexa 2 la MSI
Procesele planificate din cadrul sistemului sunt Ofertare, Contractare, Pregtire-Lansare-Urmrire-Decontare, Colaborri, Achiziii,
Execuie-Coordonare Subantreprenori
Operaional planificri care se fac funcie de contractele acceptate n urma ofertrii i a graficelor de execuie.
Planificare prin Plan de calitate, grafic de execuie,, necesar de aprovizionare, proceduri de execuie, legislaie aplicabil

Ofertare Contractare revizia 0 din 25.03.2014
Pregtire-Lansare-Urmrire-Decontare revizia 0 din 25.03.2014
Cerine specificate de client prin cereri de oferte, inclusiv cerine referitoare la activiti de recepie i garanii
Cerine nespecificate de client prin oferta prezentat
Conform procedur documentat Identificarea cerinelor legale. Evaluarea conformrii revizia 0 din 25.03.2014 - Cerine de
reglementare conf. Registrul de reglementare din 02.07.2014
Ex. Contracte

Comunicarea cu clientul se face n conformitate cu procedura documentat Comunicare revizia 0 din 25.03.2014 i conform clauze
contractuale

Controlul aplicat furnizorilor / colaboratorului s-a fcut n decursul anilor prin evaluri i selectri se lucreaz cu furnizori tradiionali pe
baz de contracte i acte adiionale la contracte
Evaluare furnizori Fie furnizori Colaboratori i Lista furnizori agreai din 30.05.2014
Furnizori / colaboratori agreai: ex. TRANSIMONT ZALAU confecii metalice, MAG SERVICE ZALAU montaj, MARTIFER
CONSTRUCTII montaj confecii metalice, Haller servicii medicale, Cronos Car Ploieti nchirieri maini, Multicom Zalu materiale
construcii, Cavis IT Clrai materiale construcii, Intrasys servicii IT
Contracte / comenzi aprovizionare materiale
Ex. Contracte / comenzi

Cerine
Sumar Audit


- Procesele de verificare a produsului aprovizionat prin care
se asigura c produsul aprovizionat satisface cerinele de
aprovizionare specificate al acestora, trebuie s fie n

- Procesele pentru controlul produciei i al furnizrii
serviciului, asupra proceselor, trebuie s fie planificate i
implementate ( cerina 7.5.1 )

- Procesele care nu pot fi controlate dup ce produsul se
afl n utilizare asupra acestora trebuie s se fac n

- Atunci cnd este cazul organizaia trebuie s menin
identificarea i trasabilitatea n conformitate cu cerina
7.5.3

- Proprietatea clientului trebuie controlata n conformitate cu
cerina 7.5.4

- Procesul de pstrarea produsului asupra pstrrii
Ex. Facturi:
:
Contract meninere sistem externalizat nr.2 din 21.05.2014 cu SC EURO QUALITY SRL Cluj Napoca
Contract medicina muncii externalizat cu __________________________
Necesar de aprovizionare Ex. __________________

Certificate de calitate, declaraii de conformitate, certificate de garanie
Produsele aprovizionate se recepioneaz cantitativ cu factur, aviz de expediie, aviz de nsoire marf, not intrare recepie, fi
magazie, proces verbal predare primire colaborator prestator servicii, PV recepie la terminare lucrare cu subantreprenorii,
Ex. documente calitate
Ex. facturi
Ex. NIR + fi magazie
Ex. PV predare primire colaborator prestator servicii
Ex. PV recepie la terminare lucrare cu subantreprenorii

Pregtire Lansare Urmrire Decontare revizia 0 din 25.03.2014
Execuie Coordonare Subantreprenori revizia 0 din 25.03.2014
Ex. client

Atunci cnd sunt elemente ale activitilor de execuie a lucrrilor de construcii a cldirilor rezideniale i nerezideniale; construcii de
drumuri i autostrzi realizate care nu mai pot fi verificate prin msurri i monitorizri ulterioare i n consecin deficienele sunt
evidente numai dup ce aceasta se afl n utilizare, respectiv dup predarea la client, S.C. MINACCI ROM S.R.L. ntreprinde activiti de
inspecii i ncercri n conformitate cu cerinele din proiect, desene, fie i legislaia specific aplicabil.
n urma inspeciilor i ncercrilor rezult nregistrrile aferente care valideaz etapele de execuie a lucrrilor de construcii a cldirilor
rezideniale i nerezideniale; construcii de drumuri i autostrzi.

Identificarea i trasabilitatea lucrrilor se face pe baz de oferte, contracte, documentaie proiectare nr. proiect, documentaie execuie,
documente de calitate ( certificate de calitate, certificate de garanie, declaraii de conformitate materiale, buletine de ncercri lucrri
executate de suduri, presiune, etc. ) situaii lucrri, procese verbale recepie la terminare lucrare / recepie final conform cerin Cartea
Tehnic a Construciei ex________________

Proprietate clientului identificate i pstrate corespunztor ( utiliti, teren, documente puse la dispoziie de client proiect autorizaii
Materiale i echipamente puse la dispoziie de client pstrate n antier n ncperi spaii de depozitare provizorii.


Cerine
Sumar Audit


produsului, trebuie s fie n conformitate cu cerina 7.5.5

- Controlul echipamentelor de msurare i monitorizare
trebuie s se fac n conformitate cu cerina 7.6

Materialele, echipamentele achiziionate pe baza necesarelor sunt verificate de ctre ef Punct Lucru, CTC, Responsabil Departament
Achiziii Logistic, cantitativ i calitativ: cantitativ prin compararea cantitilor nregistrate n factur cu realitatea, iar calitativ prin verificare
vizual a calitii materialelor, echipamentelor i existena nregistrrilor care certific calitatea acestora certificate de calitate, declaraii
de conformitate, certificate de garanie, agremente tehnice, fie de securitate pentru materiale periculoase, etc.
n cazul apariiei unei neconformiti a materialului / echipamentului achiziionat se ntiineaz furnizorul pentru ca acesta s i delege un
reprezentant pentru efectuarea constatrii i luarea msurilor corespunztoare.
Produsul / echipamentul neconform se izoleaz pn la sosirea delegatului furnizorului i se procedeaz n conformitate cu procedurile de
sistem documentate Tratarea Neconformitilor, Aciuni Corective i Aciuni Preventive revizia 0 din 25.03.2014
n urma constatrilor efectuate de ctre reprezentanii S.C. MINACCI ROM S.R.L. i delegatul furnizorului se ntocmete Raport de
neconformitate cu luare decizii.
Pentru materialele, echipamentele conforme aprovizionate se ntocmete Nota de intrare recepie i Fia de magazie n programul de
contabilitate, not transfer, bon consum
Dup recepia cantitativ i calitativ a materialelor, echipamentelor facturile semnate de ctre ef Punct Lucru de acceptare emise de
furnizori se predau Departamentului Contabilitate pentru efectuarea plilor, iar materialele / echipamentele sunt depozitate n cadrul
antierului n magazia amenajat.

Evidena verificrii la scaden a EMM Registru de eviden scaden verificare EMM din data de 01.04.2014
Buletine de verificare metrologic Ex.
Msurare, Analiz i mbuntire Verificare (cerina 8 ):

- Procesul privind msurarea i monitorizarea satisfaciei
clientului trebuie s monitorizeze funcionarea eficace a
SMC. ( cerina 8.2.1 )

- Procedura de audit intern i procesele referitoare la auditul
intern trebuie stabilite, implementate i meninute pentru a
asigura conformitatea SMC cu modalitile planificate, i
pentru a determina dac SMC este implementat i
meninut n mod eficace ( cerina 8.2.2 )

- Metodele pentru monitorizarea i, acolo unde este
aplicabil, msurarea proceselor SMC trebuie s fie n
Minacci Ermando Administrator; Covaciu Silviu Director Tehnic Producie; Laslo Adrian CTC

Planific permanent i implementeaz procesele de monitorizare, msurare, analiz i mbuntire pentru:
a). a demonstra conformitatea proiectelor i a produselor electronice i mecanice realizate;
b). a se asigura conformitatea SMC;
c). a mbuntii continuu eficacitatea SMC;
Msurarea i monitorizarea din cadrul SMC include monitorizarea performanelor de calitate i a conformitii cu obiectivele organizaiei,
respectiv cu cerinele legale aplicabile.
Rezultatele monitorizrilor i msurrilor pentru anul 2014 vor fi prezentate sintetic n analiza de management din 2015 i edine
operaionale sptmnale
Pentru anul 2014 rezultatele monitorizrilor i msurrilor se vor analiza n analiza de management din 2015
Satisfacie clieni se monitorizeaz prin procese verbale de recepie i recomandri din partea clienilor
Ex. _______________ - recomandri, PV recepii la terminare lucrri
Nu s-au nregistrat reclamaii din partea clienilor

Auditul Intern revizia 0 din 25.03.2014
Proiectat n sistem programul anual al auditurilor interne, plan de audit, list de verificare, raport de audit, RNC
Program anual de audit din 30.04.2014; Plan de audit din 01.07.2014; Audit n desfurare eficacitatea acestuia se va monitoriza la auditul
intern din 2015 fiind primul audit intern
Se vor utiliza nregistrri n Lista de verificare la audit, Raport de audit, RNC dac se vor constata neconformiti
Audit efectuat auditori calificai SC EURO QUALITY SRL Cluj Napoca contract nr. 2 din 21.05.2014

Procesele SMC monitorizate i evaluate prin intermediul auditurilor interne planificate, al programelor de monitorizare sau control, al

Cerine
Sumar Audit



- Monitorizarea i msurarea produsului trebuie sa fie n

- Produsul care nu este conform cu cerinele lui, trebuie s
fie identificat i inut sub control conform cu cerina 8.3

- Organizaia trebuie s determine, s colecteze i s
analizeze datele corespunztoare, pentru a demonstra
adecvarea i eficacitatea SMC ( cerina 8.4 )

- Procesele care asigura mbuntirea continu a SMC
trebuie s fie n conformitate cu cerina 8.5.1

- Trebuie s fie stabilite, implementate i meninute
procese eficace pentru aplicarea aciunilor corective
( cerina 8.5.2 )

inspeciilor aferente calitii lucrrilor executate.
Este demonstrat abilitatea tuturor proceselor interne de a obine rezultate planificate.
n funcie de rezultatele auditurilor interne, al monitorizrilor i inspeciilor, se ntreprind corecii / aciuni corective pentru a se asigura
conformitatea produselor.
Monitorizate prin audit intern din 07-10.07.2014, analiz de management din 18.07.2014, satisfacie clieni recomandri clieni, PV
recepie la terminare lucrri, programul de management de calitate din 05.05.2014

Elementele de intrare pentru activitatea de msurare i monitorizare a lucrrii sunt:
- documente de inspecie i ncercare ( procese verbale de inspecie, procese verbale pe faze de lucrri, buletine de ncercare;
certificate de garanie; declaraii de conformitate; agremente tehnice; etc. );
- grafice de execuie;
- planuri de calitate PC;
- resurse care includ: personal competent, dispozitive de msurare i monitorizare.
Ex. documente de monitorizare pentru lucrarea:

Tratarea neconformitilor revizia 0 din 25.03.2014
La apariia neconformitilor de produs sau sistem se ntocmete RNC
Ex.

Cu ocazia msurrii i monitorizrii proceselor derulate n cadrul S.C. MINACCI ROM SRL se colecteaz rezultatele / datele pentru a
demonstra adecvarea i eficacitatea SMI.
Ex. satisfacie clieni recomandri clieni, PV recepie terminare lucrare
- Lista furnizri / colaboratori agreai din 30.05.2014
- RNC uri cu AC i AP din execuie lucrri
- PV instruiri personal a se vedea PV elaborate

mbuntirea continu nu se rezum la investiii n echipamente i tehnologia n pas cu progresul tehnic din domeniu, ci se realizeaz i
printr-un sistem de propuneri deschis tuturor angajailor.
Concluziile acestor edine de analiz managerial genereaz decizii i aciuni pentru mbuntirea continu a SMC
nregistrrile concluziilor edinei se pstreaz sub form de proces verbal analiza managerial de ctre RMSI
Msuri de mbuntire se vor stabili n edina de management din data de 18.07.2014

Aciuni Corective revizia 0 din 25.03.2014
Informaiile privind:
- rezultatele auditurilor interne i externe;
- rezultatele analizelor SMC;
- monitorizri, msurri procese;

Cerine
Sumar Audit


- Trebuie sa fie stabilite, implementate i meninute procese
eficace pentru aplicarea aciunilor preventive ( cerina
8.5.3 )

- satisfacia clientului;
- reclamaii clieni,
- neconformiti produs;
sunt analizate i tratate conf. RNC ex.

Aciuni Preventive revizia 0 din 25.03.2014
Rezultatul aciunilor preventive ntreprinse, fac obiectul analizei periodice efectuate de management.
Amploarea aciunilor preventive ntreprinse corespund importanei problemelor i sunt proporionale cu riscurile ntmpinate.
n RNC se specific
a. determinarea neconformitilor poteniale i a cauzelor acestora;
b. evaluarea necesitii de aciuni pentru a preveni apariia neconformitilor;
c. determinarea i implementarea aciunii necesare;
d. nregistrrile rezultatelor aciunii ntreprinse;
e. analiza aciunii preventive ntreprinse
Ex. RNC

23.lista de Verificare Audit Calitate

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

23.lista de Verificare Audit Calitate

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Calea Dorobanilor nr. 74, bl. Y9, sc.2, ap.

S-ar putea să vă placă și