Sunteți pe pagina 1din 31

SC PLACARI FAINE SRL

Manualul Calitii

1. INTRODUCERE
1.1. Prezentare general a firmei Infiintata in anul 2004, PLACRI FAINE SRL a reusit sa intre pe piata constructiilor in timp foarte scurt datorita seriozitatii si rigurozitatii in derularea contractelor si datorita gradului inalt de precizie si de calitate in executarea lucrarilor. Executam placari de exceptie cu placi ceramice pe baza de adeziv si placari cu placi ceramice portelanate in pat de sapa prin procedeul de vibrocompactare pentru obiective rezidentiale, comerciale si industriale. Furnizam o larga gama de placi ceramice, sisteme de tratare a dilatatiilor structurale, capace de vizitare pentru camine instalatii, stergatoare profesionale intrare si materiale de montaj. In anul 2007 am devenit importtor oficial exclusiv al produselor HAGO- AUSTRIA. HAGO produce capace de camine de vizitare marca HAGODECK si stergatoare profesionale marca HAGOMAT pentru cladiri industriale, comerciale si rezidentiale. 1.2. Prezentare general a sistemului de management al calitii Pentru a putea explica i face ct mai accesibil persoanelor interesate sistemul de management al calitii aplicabil n firma SC PLACARI FAINE SRL, acesta este descris n prezentul manual al calitii. Utilizarea acestor principii, proceduri i instruciuni reprezint o directiv obligatorie n procesele ce se desfoar n societate, i se aplic n toate domeniile specifice, att la nivel managerial ct i la nivel de executani. Condiiile calitative sunt stabilite pentru fiecare produs/serviciu n parte nainte de a demara producia/executia acestuia i sunt apoi detaliate i documentate n planurile calitii aferente unui tip de produs/serviciu. n fabricarea/punerea in opera acestor produse/servicii este utilizat un model care cuprinde fazele de identificare i analiz a cerinelor clientului, realizarea i inspectarea acestora. Sistemul de management calitii are la baz prevederile legale i de reglementare privind executia lucrarilor de pardosire si placare a peretilor coninute n legi, ordine, hotrri, norme, standarde etc. emise de instituiile abilitate. 1.3. Domeniu de aplicare Sistemul de management al calitii i documentaia aferent se aplic n toate compartimentele firmei. 1.4. Excluderi NU exista.
Cod: MC-01, Ed.: 1/01.2007, Rev.: 0/01.2007 Pagina 1 din 31

SC PLACARI FAINE SRL

Manualul Calitii

2. REFERINTE
Elaborarea Manualului Calitii i a procedurilor se bazeaz pe urmtoarele standarde referin: SR EN ISO 9000:2001 Sisteme fundamentale si vocabular. de management al calitii. Principii

SR EN ISO 9001:2001 Sisteme de management al calitii. Cerine. SR EN ISO 9004:2001 Sisteme de management al calitii. Linii directoare pentru imbunatatirea performantei. SR EN ISO 19011:2003 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calitii i/sau al mediului. Legi, reglementri, normative specifice n domeniul lucrarilor in constructii conform Listei documentelor n vigoare.

Cod: MC-01, Ed.: 1/01.2007, Rev.: 0/01.2007

Pagina 2 din 31

SC PLACARI FAINE SRL

Manualul Calitii

3. Definiii i abrevieri
Definitiile sunt conform celor din standardul SR EN ISO 9000:2000 Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular.

Doc - Documente Ref - Referenial MC-01 - Manualul calitatii PS - Procedura de sistem PO - Procedura operationala PC - Planul calitatii IL - Instructiune de lucru Ref - Referinta MN - Management Comp. - Compartiment RMC - Reprezentantul managementului pentru calitate RC - Responsabil Calitate DMM - Dispozitive de Msurare i Monitorizare CTC - Control tehnic al calitii Nr. Rnc - Numr Raport de neconformitate.

Cod: MC-01, Ed.: 1/01.2007, Rev.: 0/01.2007

Pagina 3 din 31

SC PLACARI FAINE SRL

Manualul Calitii

4. SISTEMUL DE MANAGEMENT
4.1 Generaliti Procesele existente in firma SC PLACARI FAINE SRL i necesare sistemului de managementul calitii se mpart n 4 categorii: Procese de realizare a lucrarilor Planificarea realizrii lucrarii; Determinarea cerinelor clientului; Analiza cerinelor clientului; Comunicare cu clientul; Proiectare; Aprovizionare; Producie (subprocese: Identificare i trasabilitate; Pstrarea produsului); Controlul DMM.

Procese de monitorizare, analiz i mbuntire: Msurarea satisfaciei clientului; Audituri interne; Monitorizarea i msurarea produsului; Monitorizarea i msurarea proceselor; Controlul produsului neconform; Analiza datelor; mbuntire; Aciuni corective; Aciuni preventive.

Procese de management (subprocese: - Politica in domeniul calitii; - Planificare; - Responsabilitate i autoritate; - Comunicare interna; - Analiza efectuata de management). Procese de asigurare a resurselor: - Resurse umane; - Infrastructur; - Mediu de lucru

Cod: MC-01, Ed.: 1/01.2007, Rev.: 0/01.2007

Pagina 4 din 31

SC PLACARI FAINE SRL

Manualul Calitii

Harta proceselor (Anexa 2) prezint succesiunea i interaciunea acestor procese. Procesele necesare SMC i aplicarea acestora n societate, identificate avnd n vedere intrrile, subprocesele/activitile, responsabilii i ieirile, criteriile, respectiv obiectivele, i metodele prin care se asigur inerea sub control a acestor procese sunt evideniate n descrierea proceselor. Managementul societii aloc resurse i asigur disponibilitatea informaiilor necesare desfurrii n condiii optime a activitiilor, respectiv proceselor, din cadrul societii. Toate procesele sunt monitorizate, msurate i analizate n mod regulat, astfel nct s fie implementate aciuni pentru a realiza rezultatele planificate i mbuntirea SMC. Controlul este asigurat pentru toate procesele existente in firma, iar SC PLACARI FAINE SRL nu utilizeaz procese din afara societii care influeneaz conformitatea produsului cu cerinele.

Cod: MC-01, Ed.: 1/01.2007, Rev.: 0/01.2007

Pagina 5 din 31

SC PLACARI FAINE SRL

Manualul Calitii

4.2 Documentaia 4.2.1 Generaliti Documentaia sistemului calitii aplicabil n SC PLACARI FAINE SRL cuprinde urmtoarele : - Declaraia ADMINISTRATORULUI; - Manualul calitii MC-01; - Proceduri de sistem cerute de standardul SR EN ISO 9001:2001 PS-01 Controlul documentelor PS-02 Controlul nregistrrilor PS-03 Audituri interne; PS-04 Controlul produsului neconform; PS-05 Aciuni corective; PS-06 Aciuni preventive; - Proceduri stabilite pentru a se asigura de planificarea, operarea i controlul proceselor PO-01 Analiza contractului; PO-02 Proiectare; PO-03 Aprovizionare; PO-04 Producie; PO-05 Inspecii; PO-06 Controlul DMM; PO-07 Monitorizarea satisfaciei clientului; PO-08 Comunicare; PO-09 Analiza efectuat de management; PO-10 Resurse Umane; PO-11 Analiza datelor. Planuri ale calitatii (PC);

- nregistrri necesare pentru a furniza dovezi ale implementrii i meninerii SMCului.

Cod: MC-01, Ed.: 1/01.2007, Rev.: 0/01.2007

Pagina 6 din 31

SC PLACARI FAINE SRL

Manualul Calitii

4.2.2 Manualul calitii Manualul calitii MC-01 descrie organizarea, responsabilitile si procedurile utilizate pentru managementul proceselor din cadrul sistemul de management al calitii al firmei SC PLACARI FAINE SRL.. Manualul calitii este organizat pe structura standardului SR EN ISO 9001:2001 Sisteme de managementul calitii. Cerine. Scopul sau este de a da posibilitatea personalului firmei si altor persoane interesate s neleag tehnicile i procedurile de baz cerute pentru meninerea standardelor de calitate. Acest nivel al calitii este necesar pentru a da asigurri c produsele/serviciile firmei sunt conforme cu specificaiile clienilor. Prevederile acestui manual se aplic att n situaii contractuale ct i necontractuale n toate compartimentele firmei SC PLACARI FAINE SRL. Este responsabilitatea tuturor angajailor s se asigure de efectivitatea i eficiena acestor prevederi din manualul calitii. Orice procedur a sistemului calitii poate fi revizuit, respectiv ajustat i analizata dup cum este necesar. Procedurile descrise n acest manual, procedurile de sistem i procedurile i instruciunile operaionale i de lucru asociate, constituie practici obligatorii pentru ntregul personal. Distribuirea acestui manual cade in responsabilitatea Responsabilului Calitate.

ntreinerea manualului este responsabilitatea fiecrui deintor autorizat. Reviziile


sunt distribuite, dup cum este necesar, de ctre Responsabilul Calitate deintorilor nregistrai, care rspund de includerea paginilor revizuite n manualele lor i de restituirea celor perimate Responsabilului Calitate. Cnd sunt implementate revizii, se actualizeaz numrul reviziei seciunii complet modificate, iar seciunea este redistribuit. Modificrile sunt indicate de o linie vertical n marginea din stnga i sunt listate n Lista de evidenta a reviziilor.

Cod: MC-01, Ed.: 1/01.2007, Rev.: 0/01.2007

Pagina 7 din 31

SC PLACARI FAINE SRL

Manualul Calitii

4.2.3 Controlul documentelor Documentele sistemului calitii i cele referitoare la produs, att interne ct i de provenien extern, se menin sub control in conformitate cu procedura PS-01, Controlul documentelor. Procedura de control a documentelor detaliaz modul de elaborare, nivelul de avizare i aprobare a documentelor nainte de emitere. Difuzarea documentelor se efectueaz pe baza listelor de difuzare, cunoscndu-se astfel punctele unde se utilizeaz aceste documente precum i revizia n vigoare care trebuie s fie utilizat intr-un anumit moment. Se asigura totodat retragerea prompt a documentelor perimate din toate punctele unde acestea se gsesc i nlocuirea acestora cu ultima revizie valabil. Modificrile reviziilor documentelor urmeaz aceeai metodologie ca i la elaborarea documentelor iniiale. Analiza pentru efectuarea modificrilor documentelor se ntemeiaz pe informaii care sunt puse la dispoziie de entitile care sunt afectate de coninutul documentelor respective sau care se gsesc n posesia elaboratorilor. Asupra acestor informaii se fac referiri n nregistrrile prezentate pentru motivarea modificrilor. Modificrile aduse asupra documentelor se menin sub control prin liste de control a reviziilor. Retragerea documentelor perimate se face prin grija funciilor elaboratoare. 4.2.4 Controlul nregistrrilor Toate nregistrrile utilizate la controlul calitii produsului, respectiv documentele care furnizeaz dovezile obiective ale activitilor efectuate i ale rezultatelor obinute, sunt identificate, colectate, indexate, pstrate intr-un mod prevzut n specificaiile procedurii PS-02, Controlul nregistrrilor, asigurndu-se n acest fel lizibilitatea, gsirea prompt, pstrarea adecvat i prevenirea deteriorrii, distrugerii sau pierderii acestora.

Cod: MC-01, Ed.: 1/01.2007, Rev.: 0/01.2007

Pagina 8 din 31

SC PLACARI FAINE SRL

Manualul Calitii

5. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI
5.1 Angajamentul managementului Declaraia ADMINISTRATORULUI evideniaz angajamentul su pentru dezvoltarea i implementarea i mbuntirea continu a eficacitii SMC-ului. Pe baza informaiilor provenite din procesul de monitorizare i msurare, n cadrul analizei efectuate de management este investigat modul n care este respectat angajamentul managementului, respectiv: dac importana orientrii ctre client este comunicat n cadrul firmei; dac importana a satisfacerii cerinelor legale i de reglementare este comunicat n cadrul firmei; dac politica i obiectivele n domeniul calitii este adecvat i corespunztoare cerinelor clienilor i autoritiilor precum i nevoilor interne; dac au fost alocate resursele necesare desfaurrii n bune condiii a proceselor.

5.2 Orientarea ctre client Cerinele clientului sunt identificate n cadrul proceselor referitoare la relaia cu clientul (determinarea i analiza cerinelor), iar controlul proceselor ulterioare este menit s asigure satisfacerea acestor cerine. Totodat satisfacia clientului este permanent monitorizat n cadrul proceselor de msurare.

Cod: MC-01, Ed.: 1/01.2007, Rev.: 0/01.2007

Pagina 9 din 31

SC PLACARI FAINE SRL

Manualul Calitii

5.3 Politica in domeniul calitii Dezideratul SC PLACARI FAINE SRL este de a executa lucrari de pardosire si placare cu placi ceramice de un nivel superior din punct de vedere al calitii lor, de a satisface cerinele clienilor i a mbunti continuu eficacitatea SMC-ului. n acest sens s-au luat o serie de masuri analitice si constructive care, coroborate, s duc la atingerea acestui obiectiv. ntre msurile constructive se numr abordarea bazat pe un sistem de procese care permit identificarea i inerea sub control a neconformitilor i; utilizarea de instruciuni i specificaii tehnologice corespunztoare etc. ntre msurile analitice se numra metodele de inspecii, toate etapele acestora, la primire, pe flux de fabricaie i la final, au ca scop identificarea i nlturarea neconformitilor, astfel se intenioneaz ca problemele s fie soluionate nainte de livrarea produsului. Obiectivul strategic al politicii noastre n domeniul calitii este ca, an de an, calitatea i sigurana produselor/serviciilor noastre s fie meninut sau mbuntit continuu. n acest sens, sistemul de management al calitii pune la dispoziie metode de monitorizare a proceselor i punctelor critice de control pentru a putea ine sub control sau preveni apariia neconformitilor asociate lucrarilor de montaj. Totodat, sunt stabilite obiective specifice evideniate n Declaraia Administratorului, ce sunt analizate periodic pentru a se asigura atingerea lor. Ca i executant la standarde de calitate ridicate impuse de clienii firmei, este meninut o politic de mbuntire continu a calitii. Personalul cu atribuii n domeniul calitii analizeaz periodic sistemul calitii pentru a se asigura continua adecvare i eficien a acestuia. Calitatea i securitatea produselor finite reprezint preocuparea fiecrei persoane din firm. Firma crede c excelena n calitate este realizat prin crearea contiinei privind calitatea la toi angajaii i n acest scop i va educa i instrui angajaii n toate aspectele cerute pentru inerea sub control a elementelor calitii. Reprezentantul managementului are responsabilitatea i autoritatea verificrii cunoaterii, implementrii i meninerii politicii n domeniul calitii la toate nivelurile ale companiei. Pentru atingerea obiectivelor sale privind calitatea SC PLACARI FAINE SRL menine un sistem de management al calitii n conformitate cu cerinele standardului SR EN ISO 9001:2001.

Cod: MC-01, Ed.: 1/01.2007, Rev.: 0/01.2007

Pagina 10 din 31

SC PLACARI FAINE SRL

Manualul Calitii

5.4 Planificare 5.4.1 Obiectivele calitatii Obiectivele calitii sunt stabilite n urma analizelor efectuate de management i sunt documentate n Declaraia ADMINISTRATORULUI. Acestea sunt exprimate n termeni msurabili i vizeaz urmtoarele aspecte: numrul de reclamaii de la client; nivelul de satisfacie al clientului.

5.4.2 Planificarea sistemului de management Planificarea calitii are n vedere modul n care sunt ndeplinite obiectivele calitii, politica n domeniul calitii, asigurarea identificrii, definirii i realizrii proceselor, alocarea resurselor necesare pentru realizarea obiectivelor, asigurarea meninerii integritii sistemului atunci cnd au loc schimbri, elaborarea documentaiei sistemului calitii. n scopul satisfacerii condiiilor specificate pentru produse se iau in considerare urmtoarele activiti: elaborarea planurilor calitii; identificarea si asigurarea proceselor, resurselor si a competentelor necesare realizrii calitii cerute; elaborarea de proceduri documentate compatibile cu procesul de montaj; efectuarea de analize i inspecii adecvate n diferitele faze ale realizrii produsului finit; stabilirea criteriilor de acceptare a unui anumit procedeu de montaj si a anumitor materiale folosite; meninarea de nregistrri prin care s fie aduse dovezi obiective asupra modului de realizare a calitii cerute.

n cazul n care apar cerine specifice de asigurare a calitii produselor/serviciilor impuse de anumii clieni, acestea vor fi planificate similar elementelor prezentate anterior i vor fi evideniate prin planuri ale calitii aferente produselor destinate clienilor respectivi.

Cod: MC-01, Ed.: 1/01.2007, Rev.: 0/01.2007

Pagina 11 din 31

SC PLACARI FAINE SRL

Manualul Calitii

5.5 Responsabilitate, autoritate si comunicare 5.5.1 Responsabilitate si autoritate Organizarea companiei este redat n organigrama prezentat in Anexa 1 a manualului calitii, ce identific personalul direct responsabil pentru controlul i meninerea sistemului de management al calitii. Organizarea SC PLACARI FAINE SRL este structurat pe 2 niveluri i anume: Nivelul 1 - de conducere - este reprezentat de conducerea societatii prin ADMINISTRATOR i Responsabilul Calitate repartizai pe activiti. Conducerea decide asupra politicii n domeniul calitii, aprob documentele necesare n acest sens i pe cele pentru verificarea calitii, organizeaz i asigur mijloace necesare meninerii sistemului calitii. Totodat asigur planificarea activitilor de realizare a produselor/serviciilor, urmresc ndeplinirea sarcinilor i in conformitate cu condiiile sistemului calitii i organizeaz activitatea desfaurat de personalul din subordine. Nivelul 2 - de executie - este format din personalul de execuie din toate compartimentele care realizeaz efectiv produsele/serviciile de montaj n conformitate cu documentaia elaborat. Fiele postului documenteaz responsabilitatea, autoritatea interdependena personalului cu atribuii generale i n domeniul calitii. i

Cod: MC-01, Ed.: 1/01.2007, Rev.: 0/01.2007

Pagina 12 din 31

SC PLACARI FAINE SRL

Manualul Calitii

5.5.2 Reprezentantul managementului Responsabilitatea general a Reprezentantului managementului pentru calitate este de a se asigura c activitile tuturor compartimentelor sunt conforme cu acest manual al calitii i cu procedurile asociate. Aceast responsabilitate nu intr n conflict cu alte funcii ale Reprezentantului managementului. Reprezentantului autoritatea pentru : managementului i s-a conferit responsabilitatea i

sensibilizarea compartimentelor asupra obiectivelor n privina calitii; sesizarea managementului asupra problemelor privind dezvoltarea metodelor i asigurarea mijloacelor definite n documentele sistemului calitii n vederea atingerii obiectivelor; raportarea asupra funcionrii SMC-ului i despre necesitile de mbuntire ale acestora; asigurarea implementrii i meninerii sistemului calitii n conformitate cu cerinele standardului SR EN ISO 9001:2001; promovarea contientizrii referitoare la cerinele clientului; colaborarea cu instituii i organisme externe n probleme referitoare la sistemul calitii; analizarea, informarea periodic asupra problemelor privind calitatea i inocuitatea produselor/serviciilor si a procedeelor de montaj, n vederea soluionrii acestora i mbuntirii sistemului.

Cod: MC-01, Ed.: 1/01.2007, Rev.: 0/01.2007

Pagina 13 din 31

SC PLACARI FAINE SRL

Manualul Calitii

5.5.3 Comunicarea interna SMC acord un rol major comunicrii i informaiei n procesul managerial. Se apeleaz, n principal la convingere, se pune accentul pe schimbul de informaii care au un aspect organizat i continuu. n realizarea comunicrii se stimuleaz iniiativa i se insist ca fiecare angajat s cunoasc evoluia rezultatelor, iar la nevoie s propun msurile pe care le consider necesare pentru redresarea situaiei i crearea condiiilor n vederea realizrii sarcinii ncredinate. Prin informare i comunicare se urmrete s se pun n eviden legtura strns ce exist ntre rezultatele obinute i activitatea salariailor. Pe aceast cale, executanii au posibilitatea de a cunoate aprecierile cu privire la situaia real a sistemului de management. Informaiile referitoare la procesele si eficacitatea SMC-ului sunt comunicate direct prin desfurarea de edine operaionale periodice i edine de analiz a managementului. Procedura operaional Comunicare, trateaz modul n care se desfoar procesul de comunicare intern.

Cod: MC-01, Ed.: 1/01.2007, Rev.: 0/01.2007

Pagina 14 din 31

SC PLACARI FAINE SRL

Manualul Calitii

5.6 Analiza efectuat de management Personalul de la nivelul de conducere al societii se ntrunete cel puin o dat pe an sau ori de cte ori este necesar pentru a analiza adecvarea i eficiena sistemului de management al calitii. Aceste ntruniri sunt prezidate de Administrator i sunt nregistrate n procese verbale. Subiectele analizate includ: procente de neconformiti i tendine; date provenite din msurarea proceselor; propuneri de modificri/mbuntire; audituri interne/externe ale calitii; cerine de instruire; eficacitatea instruirii; feedback-ul clienilor; aciuni corective i preventive; aciuni stabilite la analizele de management anterioare; necesarul de resurse.

n urma acestor analize este stabilit un plan de msuri n vederea tratrii diferitelor aspecte referitoare la sistemul de management al calitii. Procesul analizei efectuate de management este descris in procedura operaional Analiza efectuata de management.

Cod: MC-01, Ed.: 1/01.2007, Rev.: 0/01.2007

Pagina 15 din 31

SC PLACARI FAINE SRL

Manualul Calitii

6. MANAGEMENTUL RESURSELOR
6.1 Asigurarea resurselor Firma asigur resurse adecvate prin personal instruit i utilaje performante, pentru a da asigurri c produsele sale sunt realizate conform obiectivelor sale privind calitatea. Adecvarea resurselor managementului. este analizat n cursul analizelor obinuite ale

Resursele implicate n activitile de aprovizionare, executie i livrare a produselor, precum i analizele i auditurile calitii presupun: asigurarea de personal instruit pentru toate activitiile, n special pentru acelea cu impact n domeniul calitii; asigurarea de personal calificat pentru auditurile interne ale calitii; elaborarea de proceduri documentate pentru efectuarea activitiilor cu influen asupra calitii; alocarea de timp suficient pentru efectuarea lucrului pentru toate categoriile de personal; asigurarea de maini, utilaje, scule si unelte necesare desfurrii corespunztoare a proceselor de executie/montaj.

6.2 Resurse umane Responsabilul cu resursele umane, mpreun cu conducerea societii, proiecteaz posturile i creeaz astfel profilul persoanei ce urmeaz s ocupe postul respectiv, identificnd astfel competena necesar. n funcie de necesarul de instruire identificat, sunt alocate resurse pentru efectuarea de cursuri, stagii de pregtire, training, participri la seminarii, conferine etc. Eficacitatea acestora este evaluat n funcie de numrul de neconformiti cauzate de o instruire necorespunztoare. Procedura operaional Resurse Umane descrie procesul de instruire.

Cod: MC-01, Ed.: 1/01.2007, Rev.: 0/01.2007

Pagina 16 din 31

SC PLACARI FAINE SRL

Manualul Calitii

6.3 Infrastructura Infrastructura disponibil realizrii n condiii optime a produselor este urmtoarea: Spaii de depozitare, birouri special amenajate pentru activiti administrative; Echipamente necesare pentru execuia /montajul produsului finit; Echipamente de inspecii, msurare i ncercare verificate corespunztor; Mijloace de transport.

Dup caz, sunt asigurate activiti de ntreinere a infrastructurii prin mijloace proprii sau servicii prestate de societi specializate. 6.4 Mediul de lucru Avnd n vedere faptul c mediul de lucru, ca o combinaie de factori umani i fizici, are impact asupra calitii lucrrilor executate, conducerea este preocupat de asigurarea de condiii optime de munc i respectarea normelor i prevederilor legale. Se au n vedere securitatea muncii, echipamente de protecie, metode de lucru corespunztoare, mijloace de motivare a personalului etc.

Cod: MC-01, Ed.: 1/01.2007, Rev.: 0/01.2007

Pagina 17 din 31

SC PLACARI FAINE SRL

Manualul Calitii

7. REALIZAREA PRODUSULUI 7.1 Planificarea realizrii produsului finit Planificarea realizrii montajului se asigur prin elaborarea planului calitii pentru un anumit produs finit sau categorii de produse ce conine urmtoarele: cerinele de produs finit (tip de pardosela; finisaj); diagrama flux a proceselor necesare realizrii executiei; documentele de referin; activiti pentru inspecia produsului finit; criterii de acceptare pentru acesta.

Cod: MC-01, Ed.: 1/01.2007, Rev.: 0/01.2007

Pagina 18 din 31

SC PLACARI FAINE SRL

Manualul Calitii

7.2 Procese referitoare la relatia cu clientul 7.2.1 Determinarea cerintelor referitoare la produs Determinarea cerinelor referitoare la produs/serviciu se realizeaz prin comunicarea direct ntre reprezentanii SC PLACARI FAINE SRL i cei ai clienilor, transmiterea de documente ce conin specificaiile de produs i/sau informaii provenite de la clieni. Totodat, sunt identificate i cerinele legale i de reglementare i orice alte cerine suplimentare sau nespecificate de ctre client. 7.2.2 Analiza cerinelor referitoare la produs finit rezultat in urma prestarii de servicii de montaj Comenzile, ofertele i contractele sunt supuse unei analize pentru a stabili capabilitatea firmei de ndeplini cerinele clientului. Analiza se desfoar n conformitate cu procedura operaional Analiza contractului. Analiza are n vedere obiectul contractului, condiiile sale, factorii aleatori posibili sau eventualele riscuri, informaiile cu caracter confidenial, capacitatea de a satisface cerinele clientului, termene de execuie, terminologia utilizat etc. 7.2.3 Comunicarea cu clientul Procesul de comunicare cu clientul este prezentat n procedura operaional Comunicare i are n vedere modul n care se asigur o comunicare adecvat n ceea ce privete informaiile referitoare la produ/serviciu, determinarea cerinelor referitoare la produs/serviciu; analiza cerinelor referitoare la produs; feed-backul de la client.

Cod: MC-01, Ed.: 1/01.2007, Rev.: 0/01.2007

Pagina 19 din 31

SC PLACARI FAINE SRL

Manualul Calitii

7.3 Proiectare Controlul procesului de proiectare se desfoar n conformitate cu procedura operaional Proiectare. Funcia de proiectare este dezvoltat pentru a da asigurri c toate cerinele clienilor sau cele stabilite prin standardele specifice elaborate de organizaii abilitate ce conin toate aspectele referitoare la produs, sunt traduse n specificaii care definesc n ntregime modalitatea folosita pentru executia produsului finit. Procedura specifica modul de control al proiectrii i include urmtoarele: verificarea si validarea proiectelor; nregistrri; specificatii pentru datele de intrare si datele de iesire.

Responsabilul proiectare planific activitile de proiectare. Personalul care realizeaz verificarea si validarea proiectelor contractate dispune de datele, informaiile, sursele de documentare i mijloacele materiale pentru realizarea calitativ a planificarii executiei. Pentru moment, n proiectare nu sunt implicate diferite grupuri, astfel nct nu apare necesitatea inerii sub control a interfeelor organizatorice i tehnice ntre diferitele grupuri de proiectare. Clienii sunt sursa primar pentru proiectele contractate. Condiiile referitoare la executia produsului finit exprimate de beneficiar sunt analizate din punct de vedere al compatibilitii cu specificaiile de materiale, componente, echipamente i procese, astfel nct toate aceste condiii s fie satisfcute. 7.4 Aprovizionare Controlul aprovizionrii se face conform procedurii operaionale Aprovizionare. Se asigur conformitatea materiilor prime, materialelor, subansamblelor, echipamentelor, serviciilor etc. aprovizionate cu condiiile exprimate n documentaia de aprovizionare, prin evaluarea subcontractanilor, specificaii pentru produse i verificarea produselor aprovizionate. Fr autorizaia responsabilului cu aprovizionare, nici un material nu poate fi cumprat de la un furnizor care nu este pe lista furnizorilor aprobai. n funcie de importana produselor aprovizionate i de istoricul calitii livrrilor anterioare, subcontractantii sunt selectati pe baza aptitudinii acestora de a satisface condiiile de calitate impuse prin prisma caracteristicilor produselor finite. Furnizorilor li se cere, dup caz, ca la livrare s furnizeze dovezi ale conformitii cu specificaiile de produs.
Cod: MC-01, Ed.: 1/01.2007, Rev.: 0/01.2007 Pagina 20 din 31

SC PLACARI FAINE SRL

Manualul Calitii

Documentele de aprovizionare sunt elaborate cu detalii specifice privitoare la cantitate, descriere, pre, specificaii de livrare, instruciuni speciale, specificaiile tehnice, cerine de ambalare, termene i condiii. Materiile prime, materialele i echipamentele primite sunt supuse procedurilor de inspectie conform procedurii Inspecii i ncercri. Dac inspecia materialelor i echipamentelor indic nesatisfacerea condiiilor de calitate, sunt tratate ca i produse neconforme.

Cod: MC-01, Ed.: 1/01.2007, Rev.: 0/01.2007

Pagina 21 din 31

SC PLACARI FAINE SRL

Manualul Calitii

7.5 Producie- Executie 7.5.1 Controlul produciei -executiei Controlul produciei/executiei operaionale Producie. se desfoar n conformitate cu procedurii

Producia se desfoar planificat, criteriile de lucru sunt descrise clar pentru fiecare operaie i sunt ilustrate prin utilizarea instructiunilor de lucru, acolo unde acestea sunt necesare, i personalul este instruit cu privire la caracteristicile cerute de catre beneficiar. Echipamentele sunt ntreinute periodic pentru a se asigura continua lor adecvan. n diferite puncte pe fluxul de executie- montaj au loc inspecii pentru a se asigura c procesele de montaj sunt corespunztoare. 7.5.2 Validarea proceselor n cadrul fluxului tehnologic validarea se face de catre Resonsabilul de calitate. 7.5.3 Identificare si trasabilitate Prin marcare i trasare a zonelor in care trebuie sa se desfasoare lucrarile contractate se asigura respectarea proiectului ce sta la baza contractului cu tertii. 7.5.4 Proprietatea clientului Societatea monteaza i utilizeaz produse si materii prime, echipamente, specificaii de produs etc. provenite de la clieni sau furnizori. 7.5.5 Pastrarea produsului finit Protejarea si utilizarea tuturor produselor finite rezultate in urma procedurii de montaj se face conform prevederilor din oferta- Anexa a contractului cu clientul. Aceste activiti se desfoar astfel nct pe parcursul executiei i a utilizarii sunt asigurate condiiile necesare pstrrii n bune condiii a produsului finit rezultat.

Cod: MC-01, Ed.: 1/01.2007, Rev.: 0/01.2007

Pagina 22 din 31

SC PLACARI FAINE SRL

Manualul Calitii

7.6 Controlul dispozitivelor de msurare si monitorizare i a metodelor Toate echipamentele de msurare utilizate n procesele de executie/ montaj sunt supuse verificrilor periodice fa de standardele relevante. Aceste proceduri includ: urmrirea echipamentului prin nregistrarea verificrilor; stadiul verificrii echipamentelor; procedurile de verificare; frecvena verificrilor; procedurile pentru situaia nencadrrii n limitele de toleran admise; manipularea i depozitarea echipamentului de testare; meninerea nregistrrilor.

Cod: MC-01, Ed.: 1/01.2007, Rev.: 0/01.2007

Pagina 23 din 31

SC PLACARI FAINE SRL

Manualul Calitii

8. MSURARE, ANALIZ i MBUNTIRE


8.1 Generaliti Metodele aplicate au n vedere determinarea, supravegherea, verificarea, analiza i mbuntirea capabilitatii proceselor, caracteristicilor produselor materii prime de montaj i implicit a sistemului de management al calitii. 8.2 Monitorizare i msurare 8.2.1 Satisfacia clientului Datele colectate din comunicarea cu clientul sunt analizate n vederea stabilirii de aciuni menite s sporeasc nivelul de satisfacie al acestuia. Procedura operaional Monitorizarea satisfactiei clientului detaliaza modul in care sunt colectate i procesate aceste date.

Cod: MC-01, Ed.: 1/01.2007, Rev.: 0/01.2007

Pagina 24 din 31

SC PLACARI FAINE SRL

Manualul Calitii

8.2.2 Audituri interne Auditurile interne ale sistemului calitii se desfoar planificat, sunt documentate corespunztor, si au ca scop verificarea dac activitile legate de calitate sunt conforme cu reglementrile stabilite i a determina eficiena sistemului de management al calitii. Procedura de sistem PS-03 Auditurile interne ale calitii stabilete metodele de desfurare a auditurilor interne i include urmtoarele: planificarea auditurilor interne; frecvena auditurilor interne; stabilirea auditorilor; domeniul auditurilor; metodologia auditului rapoartele de audit; aciuni corective si preventive si verificarea acestora.

Rezultatele auditurilor sunt prelucrate in rapoarte i prezentate efului compartimentului auditat. Aciunile de urmrire sunt realizate i nregistrate astfel nct s se monitorizeze eficiena msurilor corective i preventive. Rapoartele auditurilor i rezultatele aciunilor de urmrire sunt naintate conducerii spre a fi discutate n cadrul edinelor de analiz ale managementului. Aceste activiti sunt descrise n procedura PS-03 Audituri interne.

Cod: MC-01, Ed.: 1/01.2007, Rev.: 0/01.2007

Pagina 25 din 31

SC PLACARI FAINE SRL

Manualul Calitii

8.2.3 Monitorizarea i msurarea proceselor de executie- montaj Monitorizarea proceselor de executie montaj, pentru a determina abilitatea acestora de a obine rezultatele planificate, se desfoar n mod implicit i permanent de ctre conducere i responsabilii implicai n activiti prin urmrirea modului n care sunt luate n considerare, respectate i sunt corespunztoare datele de intrare, activitile din cadrul proceselor, datele de ieire, cerinele i ateptrile clienilor. n cazul n care procesele nu se desfoar n mod corespunztor, este deschis raportul de neconformitate i sunt iniiate aciuni de tratare a neconformitilor, prin identificarea cauzelor i stabilirea de corecii, aciuni corective i preventive, dup cum este adecvat. Totodat prin descrierea proceselor (Anexa 3) sunt stabilite metodele i caracteristicile prin care este msurat performana (ndeplinirea obiectivelor) proceselor. Datele provenite din monitorizarea i msurarea proceselor Sistemului de Management al Calitii sunt analizate n vederea stabilirii de msuri ce vizeaz mbuntirea performanelor acestora, i implicit, a eficienei i eficacitii SMC.

Cod: MC-01, Ed.: 1/01.2007, Rev.: 0/01.2007

Pagina 26 din 31

SC PLACARI FAINE SRL

Manualul Calitii

8.2.4 Inspecii Procedura operaional Inspecii documenteaz modul de efectuare a inspeciilor la primire, pe parcursul executiei/ montajului i la final. Materialele/ lucrarile care nu ndeplinesc condiiile specificate sunt identificate ca i produse neconforme i tratate conform procedurii de sistem Controlul neconformitilor. Toate materialele i echipamentele aprovizionate de firm pentru a fi utilizate n procesele de execuie a produsului finit sunt controlate din punct de vedere calitativ la recepie. Produsele nu se pot utiliza pn cnd inspecia nu este complet, produsele respect toate cerinele din comand i persoana care face recepia semneaz documentul aferent. Controale tehnice sunt efectuate n diferite puncte pe parcursul montajului de ctre personal specializat, astfel nct nu vor fi procesate produse ce nu sunt corespunztoare. Fiecare produs finit este inspectat la final. Nici un produs nu este livrat spre utilizare pn cnd toat cerinele specificate nu au fost ndeplinite corespunztor. Pentru a dovedi conformitatea produselor sunt stabilite i pstrate nregistrri n urma inspeciilor efectuate.

Cod: MC-01, Ed.: 1/01.2007, Rev.: 0/01.2007

Pagina 27 din 31

SC PLACARI FAINE SRL

Manualul Calitii

8.3 Controlul produsului/ procesului neconform Modalitatea de identificare, documentare, evaluare, tratare a produselor/proceselor neconforme este descris n procedura de sistem, Controlul neconformitilor. Aceasta include: completarea rapoartelor de neconformitate, decizii asupra aciunilor ce urmeaz a fi ntreprinse, proceduri de respingere sau returnare, remedierea/repararea produsului neconform inspecia i testarea produsului reparat, folosirea produsului neconform pe baza derogrii, prin concesie, sau acceptarea prin schimbarea destinaiei de utilizare, pstrarea i meninerea nregistrrilor.

RC este responsabil cu tratarea reclamaiilor, respectiv identificare neconformitii, investigarea cauzelor, stabilirea coreciilor si iniierea aciunilor corective i preventive. Este meninut nregistarea tuturor reclamaiilor, precum i a rezultatelor verificrii implementrii aciunilor corective i preventive, aceste informaii fiind puse la dispoziie n cadrul edinelor de analiz ale managementului.

Cod: MC-01, Ed.: 1/01.2007, Rev.: 0/01.2007

Pagina 28 din 31

SC PLACARI FAINE SRL

Manualul Calitii

8.4. Analiza datelor Datele colectate n urma proceselor de monitorizare i msurare sunt analizate n mod regulat n vederea evalurii eficienei SMC-ului i identificrii oportunitilor de mbuntire. Datele luate in considerare includ informaii referitioare la : reclamaiile clienilor; gradul de satisfacie al acestora; neconformitile identificate; rezultatele inspeciilor; caracteristicile proceselor; evaluarea furnizorilor; audituri interne i externe.

Analiza datelor se efectueaz anual sau ori de cte ori este nevoie, coroborat cu analizele efectuate de management. Procedura operaional Analiza datelor detaliaz modul de desfurare a acestor analize: - datele analizate; - responsabilitile; - frecvena; - modul de colectare a datelor; - metodele de analiz, inclusiv tehnicile statistice; - modul de raportare.

Cod: MC-01, Ed.: 1/01.2007, Rev.: 0/01.2007

Pagina 29 din 31

SC PLACARI FAINE SRL

Manualul Calitii

8.4. mbuntire 8.5.1 mbuntire continu Pe baza analizelor efectuate sunt stabilite msuri de mbuntire a eficacitii SMCului. Acestea iau n considerare i au n vedere: - rezultatele auditurilor; - obiectivele proceselor; - performanele proceselor; - obiectivele i cerinele de calitate ale produselor- finite; - aciuni corective; - aciuni preventive; - modificri ale politicii calitii; - modificri ale obiectivelor n domeniul calitii; - edine de analiz a managementului. Totodat, mbuntirea continu se realizeaz prin management participativ, respectiv prin organizarea metodic a activitii fiecrui salariat pe baza unei motivri determinate nu de mijloace coercitive, ci de identificarea necesitilor de dezvoltare a proceselor cu obiective pe care conducerea le propune. Administratorul repartizeaz responsabililor de proces obiective de atins i nu sarcini de executat, oferind posibilitatea de a folosi pentru realizarea lor mijloacele pe care le consider necesare. Acetia au posibilitatea de a-i manifesta iniiativa i creativitatea, iar ca procedeu organizatoric principal se utilizeaz delegarea deciziilor. Scopul const n stimularea iniiativei, creativitii i aptitudinilor salariailor pentru schimbare i progres n folosul firmei. Avnd n vedere convingerea c implementarea i meninerea unui sistem al calitii reprezint doar o prim etap n competiia continu de satisfacere la un nivel superior a cerinelor clienilor, firma i propune lrgirea paletei preocuprilor n domeniul calitii prin abordarea pe viitor a diferite aspecte menite sa adauge valoare produselor, proceselor i afacerii in sine.

Cod: MC-01, Ed.: 1/01.2007, Rev.: 0/01.2007

Pagina 30 din 31

SC PLACARI FAINE SRL

Manualul Calitii

8.5.2 Aciuni corective i preventive Responsabilitile si modalitile de iniiere, implementare i urmrire a aciunilor corective i preventive care permit eliminarea sau minimalizarea posibilitilor de apariie/reapariie a neconformitilor sunt definite i detaliate n procedurile de sistem PS-05 Aciuni corective si PS-06 Aciuni preventive. Detalii complete ale investigaiei neconformitii, incluznd cauzele, coreciile necesare i aciunile corective sunt incluse n fia de neconformitate, care este deschis la descoperirea unei neconformiti. Se vor iniia, nregistra i urmri, de ctre RC, aciunile adecvate pentru nlturarea cauzelor neconformitilor, pn la obinerea unor rezultate satisfctoare. Analiza neconformitilor se face n scopul de a iniia aciuni care s previn repetarea situaiilor n care s-au nregistrat neconformiti. Astfel, sunt analizate toate procesele, rezultatele inspeciilor i controalelor, nregistrrile calitii i reclamaiile clienilor, pentru a identifica i elimina cauzele poteniale de apariie a neconformitilor. Totodat sunt efectuate verificri pentru a asigura urmrirea implementrii aciunilor corective i preventive i c acestea sunt efective. Personalul din diferitele compartimentele ale societii se ntlnesc la intervale regulate, in cadrul edinelor de analiza efectuate de management, pentru a analiza aciunile corective si preventive i pentru a evalua eficiena lor.

Cod: MC-01, Ed.: 1/01.2007, Rev.: 0/01.2007

Pagina 31 din 31