25.lista de Verificare Audit SSM

Calea Dorobanilor nr. 74, bl. Y9, sc.2, ap.
25
400609 CLUJ-NAPOCA (CJ) - ROMNIA
Nr. Registrul Comerului J12/124/2010
CUI RO 26451497
Telefon 0040 264 202 084 Fax 0040 264 202 085

Data 07-10.07.2014 / Auditor: Elena Enghi

Cerine
Sumar Audit
Descrierea constatrilor auditului proceselor cheie raportate la scopul auditului

Document nr. 25 Revizia 0/25.03.2014 pag.1/_
Lisata de verificare audit sntatea i securitatea muncii

Sistemul de management SSM (cerina 4):

- Stabilirea, documentarea, implementarea i meninerea unui
sistem de management de sntatea i securitatea muncii i
mbuntirea continu a eficacitii acestuia (procesele
necesare sistemului de management de sntatea i
securitatea muncii trebuie s includ procese de
management, angajamente ale managementului, analize
iniiale de sntatea i securitatea muncii, procese de
asigurarea resurselor, control operaional i msurare
( cerina 4.1 )

- Politica referitoare la SMSSM trebuie s fie definit,
documentat, autorizat, valabil, implementat, comunicat,
neleas, analizat i meninut ( cerina 4.2 )

- Organizaia trebuie s planifice, s implementeze i s
menin SMSSM prin identificarea pericolelor, evaluarea
riscurilor conform cerinei 4.3.1

- Organizaia trebuie s planifice, s implementeze i s
menin SMSSM prin identificarea cerinelor legale i a altor
cerine aplicabile la care organizaia subscrie conform cerinei
4.3.2

Minacci Ermando Administrator; Covaciu Silviu Director Tehnic Producie RMSI Inspector SSM, Jidav Radu Evaluator SSM,
ifrea Sabina Inspector RU

Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014
Stabilit documentaie, proiectat i integrat sistem OSAS integrat cu calitate, mediu, responsabilitate social, implementat, i meninut
Determinate procese, conf. MSMI revizia 0 din 25.03.2014; Harta de procese anexa 2 la MSMI; Organigram anexa 1 la MSMI
Succesiune i interaciunea dintre procese conf. Harta de procese anexa 2 la MSMI
Metode de operare i control n proceduri de sistem, operaionale
Disponibile resurse i informaii n MSMI i procedura de Resurse Umane. Formare revizia 0 din 25.03.2014, documente contabile,
BVC
Monitorizri i msurri conf. Proceduri din sistemul integrat; obiective anuale, obiective i Program de management SSM.
Implementate aciuni de mbuntire conf. Rapoarte de neconformitate, rapoarte de audit, analize de management, alte doc din sistem
implementate pentru monitorizri
Definit domeniul de activitate cap. 3.5 MC i cap. 1.2 n MSI
Cerine de reglementare: Registru cerine legale din 02.07.2014
Nu este necesar autorizaie de SSM

Politica referitoare la mediu este documentat n MSMI 25.03.2014, autorizat, valabil, implementat, comunicat prin instruire PV
din 30.05.2014, adecvat se va analiza n edina de analiz de management din 18.07.2014

Identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor, stabilirea controalelor de SSM revizia 0 din 25.03.2014
Stabilit metod cu criterii de evaluare a riscurilor de SSM metoda PECE
Identificarea pericolelor i evaluarea riscurilor n Manualul de evaluare din 30.03.2014
Scala de cotare a gravitii i probabilitii, Grila de evaluare a riscurilor, Scala de ncadrare a nivelurilor de risc / securitate a muncii
Lista de identificare a factorilor de risc, Fia de evaluare a locului de munc / postului de lucru, Fi de msuri propuse pentru locurile de
munc cu pericol, Lista de identificare pericol i evaluare a riscurilor la locul de munc / postul de lucru (activitatea) check-list, Fia de
identificare a locului de munc / post de lucru cu pericol deosebit, Referat evaluare risc i concluzii, Planul de prevenire i protecie,
Tabel pentru evaluarea riscurilor n vederea selecionrii echipamentului individual de protecie
Nivelul global de risc nu depete 3,5 riscuri deosebite care s necesite monitorizri deosebite se ncadreaz n limite legale
Ex.

Identificarea cerinelor legale. Evaluarea conformrii revizia 0 din 25.03.2014
Registrul cerinelor legale i de reglementare aplicabile. Autorizaii deinute actualizat la data de 02.07.2014
Ex. Legea nr. 319/14.07.2006 - Legea securitii i sntii n munc modificat prin: Legea 51/2012; Legea 187/2012, H.G. nr.
1425/11.10.2006 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitii i sntii n munc nr. 319/2006
modificat: H.G. nr.955/2010, HG 1242/2011, H.G. nr. 300/2.03.2006 - privind cerinele minime de securitate i sntate pentru antierele

Cerine
Sumar Audit

Document nr. 25 Revizia 0/25.03.2014 pag.2/__

- Obiectivele, intele i programele msurabile ale SMSSM
trebuie s fie stabilite pentru funciile relevante i la nivelurile
relevante ale organizaiei. ( cerina 4.3.3 )

- Organizaia asigur disponibilitatea resurselor iniiale pentru
stabilirea, implementarea, meninerea i mbuntirea
SMSSM resurse umane, infrastructur, tehnologie, resurse
umane conform cerinei 4.4.1

- Definire, documentate, comunicate atribuii, responsabiliti,
autoriti ( cerina 4.4.1 )

- Trebuie numit un reprezentant al managementului ( 4.4.1)

- Cerinele privind resursele umane, inclusiv cele referitoare la
competen, contientizare i instruire trebuie s
ndeplineasc prevederile clauzei 4.4.2

temporare sau mobile modificat: H.G. 601/2007, etc.

Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014, Elaborarea Programelor de Management revizia 0 din
25.03.2014
Program de management de SSM din 05.05.2014 pentru anul 2014 cu inte i indicatori de performan (a se vedea Programul de
management de SSM)

Resurse Umane. Formare revizia 0 din 25.03.2014
Sunt identificate resursele necesare din faza de proiectare a SMSSM.
Aceste resurse includ: resurse umane; infrastructura; mediul de lucru; resurse pentru echipamente de munc, echipamente individuale
de munc, resurse financiare.
Resursele necesare pentru implementarea, meninerea i mbuntirea SMSSM sunt identificate prin: planificrile SMSSM n care
sunt identificate resursele necesare ndeplinirii obiectivelor strategice i specifice; analizele de management prin care se stabilesc
resursele necesare pentru msurile propuse i aprobate n vederea meninerii i mbuntirii SMSSM, creterii performantei
organizaiei, programele anuale de instruire; documentele financiar-contabile (rezultatele financiare semestriale i anuale, etc.).
Se asigur resursele materiale necesare desfurrii activitilor care influeneaz sntatea i securitatea muncii prin dotri adecvate
cu echipamente de munc, echipamente individuale de protecie, etc.

Conform fie post stabilite atribuii, responsabiliti, autoriti numit responsabil mediu
( ex. FP Covaciu Silviu director tehnic producie, FP Sabou Filona constructor structuri, FP Laslo Adrian CTC)
Raporturile de subordonare dintre funcii sunt stabilite prin Organigram (Anexa 1 la MSMI ).

Reprezentantul Managementului Sistem Integrat Covaciu Silviu Director Tehnic - Producie cu atribuii i responsabiliti referitoare
la funcionarea sistemului integrat decizia nr. _______ din 25.03.2014

Dosare personal conin diplome care atest competena fiecrui angajat, atestate, contract de munc cu acte adiionale, documente
personale ale angajatului, fie post, fie de evaluare ale competenelor personalului angajat.
Ex. Covaciu Silviu
Cristea Adela
ifrea Sabina
Laslo Adrian
Program de instructaj periodic SSM din ?????? :
Program de instructaj periodic AII-SU din ??????
Ultima instruire SSM din ?????? i AII-SU din ?????
nregistrri n fia individual de instructaj SSM i AII-SU
n urma instruirilor se fac testri pe baza listei de control a cerinelor legale, de reglementare i alte cerine mediu, iar eficacitatea
instruirilor prin grila de verificare
Ex. instruiri

Cerine
Sumar Audit


- Stabilit, implementat i meninut o procedur pentru
personalul care lucreaz pentru sau n numele organizaiei
contieni de importana conformrii cu politica, procedurile,
cerinele SMSSM, pericolele i riscurile identificate, impacturi
asociate, efecte benefice, importana mbuntirii
individuale, atribuii, responsabiliti, abateri de la proceduri
( cerina 4.4.2 )

- Trebuie s fie stabilite procese adecvate de comunicare
intern extern, precum i de participarea lucrtorilor la
consultri ( cerina 4.4.3 )

- Cerinele referitoare la documentaia sistemului de
management de sntatea i securitatea muncii trebuie s
includ toate elementele specificate la cerinele 4.4.4

- Trebuie stabilit o procedur care s defineasc metodele de
control pentru documentele SMSSM. Controlul documentelor
trebuie s fie n conformitate cu cerina 4.4.5

- Trebuie identificate tipuri de controale operaionale pentru
ndeplinirea angajamentelor de politic, obiective, inte,
conformare cu legislaia i alte cerine aplicabile, gestionare
riscurilor, a accidentelor i incidentelor. Stabilire necesare de
controale operaionale eficace i eficiente pe tipuri i niveluri
de controale. Evaluare eficacitate ( cerina 4.4.6 )

- Trebuie stabilit, implementat, meninut o procedur
proceduri pentru identificarea situaiilor de urgen poteniale
i a accidentelor poteniale care pot avea impact duntor
asupra lucrtorilor i stabilire aciuni de reducere i rspuns
dac apar astfel de situaii conform cerina 4.4.7

Ofertare Contractare revizia 0 din 25.03.2014
Colaborri Achiziii revizia 0 din 25.03.2014
Stabilit angajament pentru furnizori / colaboratori
Ex. Contracte

Comunicare revizia 0 din 25.03.2014
Comunicare aspecte semnificative de mediu, gestionare deeuri, legislaie aplicabil, comunicare ctre furnizori, colaboratori,
comunicare cu organele de control n situaia efecturii de acetia a controalelor pe antiere
Consultarea angajailor prin intermediul Reprezentantului Salariailor, csu de sugestii
Ex. PV ncheiat de ITM

Documentaia sistemului include: declaraia de politic din 23.03.2014; obiectivele conf. Program de management mediu din 05.05.2014
pentru anul 2014
MSMI revizia 0 din 25.03.2014; proceduri documentate conf. Harta procese Anexa 2 la MSMI Proceduri de management, Proceduri
de alocare resurse; Proceduri de realizare produs; Proceduri de monitorizare i mbuntire; Instruciuni proprii, standarde, nregistrri
solicitate de standard i specifice activitilor pe care MINACCI ROM le desfoar.

Procedura documentat Controlul Documentelor revizia 0 din 25.03.2014 conine toate cerinele standardului.
Procesele documentate n sistem sunt n conformitate cu procedura de Controlul documentelor.
Lista documentelor interne controlate din 30.04.2014
Lista documentelor externe controlate din 30.04.2014
Lista documentelor confideniale din 30.04.2014
Registru de coresponden

Control Operaional revizia 0 din 25.03.2014
Pe antierele mobile se ine seama de HG 300: 2006- privind antierele mobile
Ex. lucrare

Pregtire pentru situaii de urgen revizia 0 din 25.03.2014
Plan de intervenie n situaii de urgen document tipizat
Instruiri cu privire la situaii de urgen exerciii de simulare situaii de urgen ex. ______________
Registrul unic de evidena accidentailor n munc ex. ????, Registrul de eviden a incidentelor periculoase ex. ?????, Registrul de
evidena accidentelor uoare ex. ?????, Tabel nominal cu accidentaii ex. ??????
RNC 2 Nu la toate punctele de lucru sunt afiate planuri de intervenie n situaii de urgen

Cerine
Sumar Audit


proceduri pentru monitorizarea i msurarea regulat a
caracteristicilor principale ale activitilor sale care pot avea
impact asupra sntii i securitii lucrtorilor cu includerea
documentat a informaiilor care permit monitorizarea i
msurarea performanelor, a controlului operaional, a
conformitii cu obiectivele i intele de sntatea i
securitatea muncii. S asigure, s foloseasc i menin un
echipament de monitorizare i msurare etalonat i pstrat
integritatea acestuia unde se poate cerina 4.5.1

proceduri pentru evaluarea periodic a conformrii cu
cerinele legale aplicabile. Trebuie pstrate nregistrri ale
evalurilor periodice. Trebuie evaluat conformarea cu alte
cerine la care subscrie cerina 4.5.2

proceduri pentru nregistrarea, investigarea i analiza
incidentelor cerina 4.5.3

proceduri pentru tratarea neconformitilor existente sau
poteniale i pentru a ntreprinde aciuni corective i
preventive care s cuprind: identificarea neconformitii,
ntreprinderea de aciuni pentru reducerea accidentelor,
incidentelor, investigarea neconformitii, determinarea
cauzei, ntreprinderea de aciuni pentru mpiedicarea
reapariiei, evaluarea necesitilor de aciuni preventive,
implementarea aciunilor, nregistrarea rezultatelor aciunilor
corective i preventive, analiza eficacitii cerina 4.5.3

- nregistrrile pentru asigurarea dovezilor privind
conformitatea cu cerinele i funcionarea eficace a SMSSM
trebuie controlate n conformitate cu cerina 4.5.4

- Procedura de audit intern i procesele referitoare la auditul
intern trebuie stabilite, implementate i meninute pentru a
asigura conformitatea SMSSM cu modalitile planificate, i

Monitorizare - Msurare revizia 0 din 25.03.2014
Conform Programului de analiz a aspectelor de mediu care se monitorizeaz din 31.03.2014, Programul de monitorizare i msurare
calitate mediu sntatea i securitatea muncii responsabilitate social 16.04.2014
Se monitorizeaz controale efectuate de autoriti, starea de sntate a lucrtorilor Medic de medicina Contract medicina muncii
externalizat cu _____________

Identificarea cerinelor legale. Evaluarea conformrii revizia 0 din 25.03.2014
Evaluarea conformrii cu cerinele legale la audit intern din 07-10.07.2014 Lista verificare audit

FIAM .........Registrul unic de evidena accidentailor n munc ex. ????, Registrul de eviden a incidentelor periculoase ex. ?????,
Registrul de evidena accidentelor uoare ex. ?????, Tabel nominal cu accidentaii ex. ??????

Tratarea Neconformitilor, Aciuni Corective, Aciuni Preventive revizia 0 din 25.03.2014
La apariia neconformitilor de produs sau sistem se ntocmete RNC
Ex.
Informaiile privind:
- rezultatele auditurilor interne i externe;
- rezultatele analizelor SMSSM;
- monitorizri, msurri procese;
- reclamaii organe de control,
- neconformiti poluare mediu;
sunt analizate i tratate conf. RNC ex.
Aciuni preventive n RNC ex.

Procedura documentat Controlul nregistrrilor revizia 0 din 25.03.2014
nregistrrile din procesele documentate n sistem conine toate cerinele standardelor de referin n conformitate cu procedura de
Controlul nregistrrilor.
Lista formularelor aprobate din 30.04.2014
Lista de eviden a nregistrrilor din 30.04.2014
Registru cerine legale din 02.07.2014

Auditul Intern revizia 0 din 25.03.2014
Proiectat n sistem programul anual al auditurilor interne, plan de audit, list de verificare, raport de audit, RNC

Cerine
Sumar Audit


pentru a determina dac SMM este implementat i meninut
n mod eficace ( cerina 4.5.5 )

- Trebuie s fie stabilite, implementate i meninute procese
care s asigure c managementul de la cel mai nalt nivel
analizeaz la intervale planificate sistemul de management
de mediu din organizaie pentru a se asigura c este n
continuare corespunztor, adecvat i eficace ( cerina 4.6 ).
Program anual de audit din 30.04.2014; Plan de audit din 01.07.2014; Audit n desfurare eficacitatea acestuia se va monitoriza la
auditul intern din 2015 fiind primul audit intern
Se vor utiliza nregistrri n Lista de verificare la audit, Raport de audit, RNC dac se vor constata neconformiti
Audit efectuat auditori calificai SC EURO QUALITY SRL Cluj Napoca contract nr. 2 din 21.05.2014

Manualul Sistemului de Management Integrat revizia 0 din 25.03.2014 i procedura documentat Elaborarea programelor de
management revizia 0 din 25.03.2014
Planificare anual a edinelor de analiz managerial
Prima edin de analiz de management se va desfura la 18.07.2014 eficacitatea ei se va analiza n edina de analiz de
management din 2015
Se vor analiza elementele de intrare i ieire conf. cerine standard

25.lista de Verificare Audit SSM

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

25.lista de Verificare Audit SSM

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Calea Dorobanilor nr. 74, bl. Y9, sc.2, ap.

S-ar putea să vă placă și