Editie 1

Revizie 0
SC INSERV SRL CHESTIONAR AUDIT
Pagina 1/9
FPS-04-03

AUDIT INTERN
DEPARTAMENT APROVIZIONARE – 22.04.2018

Nr. DOCUMENTATIA Observaţii

CONSTATAREA
Crt. INTREBAREA PREZENTATA
A B C
1. 422 Care sunt documentele care Manualul calitatii In manual la punctual 7.4. este 1
descriu activitatea desfasurata la descries procesul de
MC-01/10.03.2018
nivelul sectiei, precum si aprovizionare
interactiunea cu alte activitati? editia 1, revizia 0

Cum sunt identificate

modificarile si stadiul reviziilor Evidenta paginilor revizuite
curente?
Procedura stabileste modul în
2. 423 Cum se verifica adecvarea Procedura de sistem – 1
care se face elaborarea,
documentelor inainte de emitere? Controlul documentelor
verificarea, aprobarea, difuzarea,
PS-01/10.03.2018 folosirea, codificarea, accesul,
editia 1, revizia 0 pastrarea, revizuirea, retragerea,
arhivarea si distrugerea
documentelor managementului
integrat

Responsabilul cu Managementul
Integrat pe departament, se
asigura periodic ca aceste
documente sunt lizibile,
complete si actualizate. Toate
documentele managementului
integrat difuzate de firma sunt
descrise de prezenta procedura.
 Editie 1
Revizie 0
SC INSERV SRL CHESTIONAR AUDIT
Pagina 2/9
FPS-04-03

3. 5.3 Exista politica de calitate? Politica de calitate Politica de calitate cuprinde 1

cerintele din standard.
Politica HSEQ -01 /
17.03.2018
editia 1, revizia 0

Politica de calitate este

Politica referitoare la calitate este
comunicata, inteleasa de catre
personal si acesta este angajat
pentru realizarea obiectivelor in
domeniul managementului calitatii?
1
cunoscuta de toti angajatii, s-a
Process verbal de instruire
consemnat si in Proces Verbal
nr.3/19.03.2018 formular
de instruire nr.3/19.03.2018
cod F PS-15-02
editia 1, revizia 0

1
Politica de calitate este afisata la
loc vizibil

SC INSERV SRL
4. 541 Care sunt obiectivele de calitate la
nivelul sectiei dumneavoastra?
Acestea sunt masurabile si in
concordanta cu politica referitoare
la managementul calitatii?
5. 55 Responsabilitate, autoritate si
comunicare
Editie 1
Revizie 0
CHESTIONAR AUDIT
Pagina 3/9
FPS-04-03
Obiectivele de calitate Obiectivele sunt afisate la loc 1
vizibil si sunt prelucrate cu
OB-01 / 17.03.2018
intreg personalul.
editia 1, revizia 0
Process verbal de instruire
Obiectivele sunt masurabile si in
nr.18/19.03.2018 formular
concordanta cu politica
cod F PS-15-02 editia 1,
referitoare la managementul
revizia 0
calitatii
Fise post sef serviciu
aprovizionare
cod F PS-18-01/15.03.2018
editia 1, revizia 0
In Fisele de post ale lucratorilor
Fise post lucratori in cadrul din cadrul departamentului sunt
serviciu aprovizionare prinse toate atribitiile si
responsabilitatile, conform 1
cod F PS-18-01/15.03.2018
procedurii Intocmire fisa post
editia 1, revizia 0 PS 18/10.03.2018
 Editie 1
Revizie 0
SC INSERV SRL CHESTIONAR AUDIT
Pagina 4/9
FPS-04-03

6. 553 In cadrul sectiei sunt stabilite Procedura de sistem- Procedura stabileste modul în 1
procesele de comunicare interna?
Comunicare, participare si care se asigură comunicarea

consultare internă în organizatie, între

diferitele niveluri şi funcţii

PS-12/10.03.2018

editia 1, revizia 0
 Editie 1
Revizie 0
SC INSERV SRL CHESTIONAR AUDIT
Pagina 5/9
FPS-04-03

Procedura stabileste modul în

7. 622 Ati identificat necesitatile de
instruire pentru personal? Care este
gradul de realizare a acestora?
Inregistrarile pe care le detineti pot
dovedi ca personalul este instruit,
are experienta si abilitatea
necesara?
Procedura de sistem 1
care se identifica procesul de
recrutare a potentialilor angajati,
-Competenta, instruire si
necesitatile de instruire si modul
în care se asigura instruirea si
constientizare
constientizarea personalului.
PS-15/10.03.2018

Se vor
editia 1, revizia 0 Nu sunt identificate necesitatile 0 RNC identifica
de instruire la nivelul 1 necesitatile
departamentului de instruire

Process verbal de instruire

Inregistrarile pe care le detineti Personalul este instruit.
1
pot dovedi ca personalul este nr.5/12.03.2018
instruit, are experienta si
abilitatea necesara? formular cod F PS-15-02

editia 1, revizia 0

8. 63 Ati identificat infrastructura Magazia de depozitare a 1

nece-sara pentru a asigura produselor achizitionate, este
realizarea con-formitatii corespunzatoare, rafturile sunt
produselor si cerintele de calitate etichetate cu capacitatea maxima
a greutatii.
pentru acestea?

Produsele sunt puse pe categorii,

pot fi regasite foarte usor.

SC INSERV SRL
9. 74 Cum se desfasoara activitatea in
cadrul departamentului?
Exista o procedura in acest sens?
Cum se face selectarea furnizorilor?
741
Exista o lista a furnizorilor
acceptati?
10. 742
Informatiile transmise serv.
Aprovizionare descriu complet
produsul de aprovizionat?
CHESTIONAR AUDIT
Procedura operationala
Aprovizionare cod
PO-08/10.03.2018
editia 1, revizia 0
Fisa de selectie, evaluare şi
reevaluare a furnizorilor
cod F PO-08-01/18.03.2018
editia 1, revizia 0
Lista furnizorilor acceptati,
cod F PO-08-02/18.03.2018
editia 1, revizia 0
Necesar aprovizionare
materiale nr 23/14.04.2018
cod F PO-08-03
editia 1, revizia 0
Editie 1
Revizie 0
Pagina 6/9
FPS-04-03
Procedura de aprovizionare
documenteaza practica privind
sistemul de control al
aprovizionarii, prin care se
asigura conformitatea
produselor/serviciilor
aprovizionate, cu cerintele
specificate.
Furnizorii sunt evaluati pe
criterii de calitate, SSO si mediu, 0 RNC Se va
pe baza chestionarelor de 2 intocmi
evaluare furnizori conform lista
procedurii operationale furnizoril
Aprovizionare. PO-08 / or
10.03.2018 acceptati
In lista furnizorilor acceptati nu
sunt prinsi toti furnizorii.
Necesarul de aprovizionare
1
materiale este intocmit de catre
executant conform necesarului
de materiale din proiect
Exemplu proiect
nr 23745/12.04.2018 ,
Acesta respecta toate cerintele
din proiect, fiind trecute in
necesar toate specificatiile de
materiale.
 Editie 1
Revizie 0
SC INSERV SRL CHESTIONAR AUDIT
Pagina 7/9
FPS-04-03

11. 743 Cum se face verificarea produsului NIR –nota interna de 1

aprovizionat? receptie nr.18/20.04.2018
cod F PO-08-04 Comisia de receptie verifica
editia 1, revizia 0 calitatea si cantitatea
materialelor, corespunzatoare
proiectului conform cu necesarul
de aprovizionare materiale si
Cum si cand se face validarea certificatele de calitate ce
produselor? insotesc marfa.

Decizie comisie receptie

nr 26/15.04.2018

12. 754

Aveti in cadrul organizatiei produse Proiect

Proprietatea clientului?
nr.23745/12.04.2018 Produsele proprietatea clientului
sunt depozitate in spatii special
amenajate cu etichete ce indica
nr. de proiect din care fac parte si
lista cu produsele proprietatea
clientului.

SC INSERV SRL
13. 7.6 Aveti echipamente de masurare si
monitorizare in magazie?
Exista o evidenta a acestora?
Exista o procedura a controlului
echipamentelor de masurare si
monitorizare?
Se face verificare EMM?
F PO-03-02/21.03.2018
CHESTIONAR AUDIT
Procedura operationala-
controlul echipamentelor de
masurare si monitorizare
PO-03/10.03.2018
editia 1, revizia 0
Lista de evidenta EMM
Cod F PO-03-01 /
20.03.2018 editia 1,
revizia 0
Planificare verificari EMM
editia 1, revizia 0
Editie 1
Revizie 0
Pagina 8/9
FPS-04-03
Procedura descrie sistemul de 1
confirmare metrologica aplicat
in societate pentru
echipamentele de masurare si
monitorizare (EMM) cu
influenta directa asupra
produselor (serviciilor) fabricate.
Toate elementele de masurare si 1
monitorizare –specifice pe
calitate sunt tinute in evidenta
permanent si verificarea
acestora se face conform
planificarii

SC INSERV SRL
14. 8.3 Cum se face identificarea si tratarea
produsului neconform? Cine are
responsabilitate si autoritate pentru
acestea?
Sunt stabilite reguli pentru
prevenirea utilizarii sau livrarii
produselor neconforme?
Se pastreaza inregistrari
referitoare la identificarea si
controlul produsului neconform,
actiunile intreprinse pentru
tratarea acestuia, derogarile
obtinute?
Observatii: A - 1 = conform,
- 0 = neconform
CHESTIONAR AUDIT
Procedura de sistem-
controlul produsului
neconform
PS-03/10.03.2018
editia 1, revizia 0
Registrul neconformitatilor,
formular cod
F PS-03-01/10.03.2018
editia 1, revizia 0
Raport de neconformitate
produs neconform,
formular cod
F PS-03-02 /10.03.2018
editia 1, revizia 0
B = raport de neconformitate RNC,
Editie 1
Revizie 0
Pagina 9/9
FPS-04-03
Procedura reglementeaza modul 1
de analiza si tratare a
neconformitatilor constatate.
1
Exista registru, dar nu sunt
identificate neconformitati
1
In magazie este un loc special
amenajat, etichetat cu: PRODUS
NECONFORM, unde vor fi
depozitate produsele neconforme
pana la stabilirea masurilor ce
vor fi luate in privinta acestuia.
C = sugestii