FISA DE NECONFORMITATE Ed: 1/ ian 16

Cod F-Nec–07 Pag. 1/ 1

1. Organizatia auditata: GHEORGHE SRL

2. Tip audit (certificare initiala, supraveghere, recertificare, extindere, etc): certificare

3. Nr fisa. / dată: Nr 1 din 25,01,2019
4. Activitatea/ procesul auditat:
Depozit Albisoara, 4

5. Descrierea neconformităţii:
Nu sunt stabilite modalitățile de depozitare a cutiilor cu produse fabricate pe rafturi, existând riscul de a cădea de pe
rafturi

6. Criteriu/ criterii de ISO 9001 Clauza/ 8.5.4

audit:: cerinta(e):

7. Incadrare: Neconformitate majora ______ Neconformitate minora___X____

8.Auditor:

Nume _______ _________________Semnatura_____________________________

9. Neconformitatea este Reprezentantul organizatiei auditate:
acceptata?
Nume ___ Turcanu Gheorghe ___Semnatura___________________
Da__X_ Nu___

10. Analiza cauzei care a generat neconformitatea

N-a fost respectata metoda de amplasare. N-au fost stabilite corect metodele de depozitare.

11. Corectie (masuri pentru eliminarea neconformitatii):

Reamplasarea produselor, securizarea zonei si atribuirea responsabilitatilor.

Termen pentru implementare:05.05.2019

12. Actiune corectiva (masuri pentru eliminarea cauzei neconformitatii)
Înregistrarea și evidența documentelor aprobate. Verificarea prin audit intern.
De elaborate instructiunea de depozitare.
De instruit personalul responsabil de depozitare.
De instruit seful depozitului.
De determinat necesitatea adaugarii rafturilor suplimentare.
De verificat prin audit intern.

Termen pentru implementare:___05.05.2019__________

_________ Corectie si actiune corectiva acceptata de auditor (semnatura):_____________

13. Corectiile si actiunile corective propuse au fost implementate corespunzator?

DA_______ NU________

14. Auditor/ data verificarii: Nume______________________________Semnatura

__________________Data__________________