ANEXA 14

Se completeaza la finalul auditului

SC XYZ.SERV SRL

RAPORT DE
NECONFORMITATE
Nr. : 1

Documentul de referinta: LEGEA NR.211/2011 privind

regimul deseurilor
Definirea neconformitatii:

Cod Raport:
F 8.3-01

Pagina
1/2

Paragraful: 14.1

Nu sunt identificate recipiente specifice, inscriptionate corespunzator codurilor de deseuri de ambalaje de

hartie. Deseul de hartie nu se colecteaza separat de deseurile menajere

Clasificare: neconformitate :minora

(nume, prenume,semnatura Conducator echipa de audit)
Ilie Neacsu

Comentariul reprezentantului auditatului:

de acord
Reprezentantul auditatului: Popa Florin - RM

Se completeaza de auditat dupa audit

(nume, prenume, semnatura)

Cauza:
Resurse financiare limitate
Corectia:
Se vor utiliza saci de plastic, inscriptionat corespunzator cu codul de deseu, in care se va depozita
deseul de hartie. Se va amenaja un loc special pentru depozitarea temporara. Deseul de hartie
rezultat din activitatile de birou se va preda lunar operatorului, conform contractului de ridicare a
deseurilor.
Reprezentantul auditatului: Popa Florin- RM

Data implementare: 15.09.2016

(nume, prenume, semnatura)

Actiuni corective propuse:

Instruire salariati privind colectarea separata a deseurilor de hartie

Reprezentantul auditatului: Popa Florin- RM

Data implementare: 15.09.2016

(nume, prenume, semnatura)

Cauza, corectia, actiunile corective sunt corespunzatoare si duc la inlaturarea

neconformitatii identificate?
DA
Conducator Echipa Audit:

Data: 12.09.2016

(nume, prenume, semnatura) : Ilie Neacsu

Verificarea dovezilor privind eficacitatea actiunilor propuse de auditat si concluzia RPA:

Verificarea eficacitatii actiunilor propuse se va face la auditul urmator de verificare.

F8.3-01, ED1/REV.0/01.08.2016

ANEXA 14

auditSe completeaza de responsabilul programului de

SC XYZ.SERV SRL
Conducator Echipa Audit:

RAPORT DE
NECONFORMITATE
Nr. : 1

Cod Raport:
F 8.3-01

Pagina
2/2

Data: 12.09.2016

(nume, prenume, semnatura) :

F8.3-01, ED1/REV.0/01.08.2016