ROCERT Organism de certificare sisteme de management

Raport de audit Fia de neconformitate/ observaie

Cod: F25 Ediia: 1/2009

Pag. 1/2

C:\Documents and Settings\Lili\Desktop\F25_3_1.doc F25

FIA Nr. __01______

Neconformitate major Neconformitate minor X Observaie
Nr. dosar ROCERT/ Nr. audit: Perioada auditului: _01-02.09.2010_ Sistem de referin/Ediie: SR ISO EN 14001:2005

AUDITOR
Abaterea constatat: n lista de eviden a gestiunii deeurilor, cf. HG. 856/2002, nu sunt menionate deeurile menajere, dei exist un contract pentru preluarea acestora de ctre firma de salubritate.

cu privire la aplicare x Numele auditorului: Liliana Nitu

cu privire la documentaie Semntura:

Paragraf standard: 4.4.6

ORGANIZAIA
Abatere X Acceptat Cauze: Omisiune din partea responsabilului cu deseurile

Abatere Neacceptat

Justificare:

Numele i semntura reprezentantului organizaiei: XXXXXXXXX

ORGANIZAIA
Corecie propus: Completarea listei de evidenta a deseurilor, cod FXXXX

Nu sunt corecii Numele responsabilului pentru aplicarea aciunii: Reprezentantul organizaiei: XXXXXXX Comentariul auditorului ef X Acceptat Necceptat Semntura

Semntura: Semntura

Termen prevzut pentru aplicare: 10.09.2010

ROCERT Organism de certificare sisteme de management

Raport de audit Fia de neconformitate/ observaie ORGANIZAIA

Cod: F25 Ediia: 1/2009

Pag. 2/2

C:\Documents and Settings\Lili\Desktop\F25_3_1.doc F25

Aciuni corective /preventive propuse

Nu sunt aciuni corective/preventive X Numele responsabilului pentru aplicarea aciunii: Reprezentantul organizaiei: XXXXXXXXX Comentariul auditorului ef Acceptat Necceptat Semntura Semntura: Semntura Termen prevzut pentru aplicare:

AUDITOR
Evaluarea aciunii corective/preventive: Lista de evidenta a deseurilor a fost completata pentru a evidentia si deseurile menajere.

Dovezi (nregistrri): Lista de evidenta a deseurilor, cod FXXXXX, actualizata la data de 09.09.2010

Numele auditorului: Nitu Liliana

Semntura:

Data: 10.09.2010