Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Legislatie SMM
Anexa 4 POC-SMM Pag. 1 / 5
Ultima actualizare: februarie 2017
Organizatie:............................................................................................................................................................
Auditor…………………………………………..........................................................................................
Data auditului:....................................................................................................................................................
C-Conform
N-neconform
(Se noteaza numai
Nr. Factor de mediu / Cerinte legale
documentul normativ pentru
crt care a fost evaluata
aplicarea in cadrul
organizatie)
LEGISLAŢIE ORIZONTALA SI REGLEMENTARI
1. OUG 195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea nr. 265/29.06.2006, consolidata 2013 ca
Legea 226/2013 , Legea 117/2013
2. Ordin nr. 1798 din 19/11/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu
Ordin nr. 1298 din 28/04/2011 pentru modificarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, aprobată
prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.798/2007
3. Legea 101/2011 pentru prevenirea si sanctionarea unor fapte privind degradarea mediului, consolidari 2014
4. OUG 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului adus
mediului (consolidari 2007,2009,2011,2013,2014)
5. Lege nr. 86 din 10/05/2000
pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi
accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998
6. Hotărâre nr. 878 din 28/07/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul
7. Ordinul MAPM nr. 1284/76/84/135/ 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului
asupra mediului pentru proiecte publice şi private.
8. Ordinul MAPAM nr. 818/17.10.2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de
mediu completat cu ordin 3970 /2012
9. OUG 196 / 2005 privind Fondul pentru mediu aprobata prin Legea 105/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare (ordonanta 31/2013).
ORDIN nr. 192 din 20 februarie 2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi
apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si
taxelor datorate la Fondul pentru mediu.
CONTROLUL POLUARII INDUSTRIALE SI MANAGEMENTUL RISCULUI
Prevenirea si Controlul Integrat al Poluarii (IPPC); Plafoanele nationale de emisie pentru
anumiti poluanti atmosferici; Instalatiile Mari de Ardere (IMA); Controlul activitatilor
care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante
periculoase (SEVESO II); Compusi Organici Volatili (COV); Eticheta Ecologica; EMAS
11. Legea 278/2013-privind emisiile industriale
12. LEGE Nr. 59/2016 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt
implicate substanţe periculoase
13. HG 735 din 07/06/2006 privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor
organici în anumite vopsele, lacuri şi în produsele de refinisare a suprafeţelor vehiculelor – consolidari
2010, 2011 si modificata cu Legea 278/2013
14. HG nr. 661 din 2011 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului CE nr.
66/2010 privind eticheta UE ecologica Subsecvent Regulamentului nr. 66/2010 privind eticheta UE
ecologică sunt deciziile care stabilesc criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru fiecare grupa de
servicii/ produse
15. REGULAMENTUL (CE) NR. 1221/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 25
noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de
mediu si audit (EMAS) aplicat prin Ordin 2086/2011.
98.
99.
Nota:
Prezenta Lista se utilizeaza ca un ghid pentru auditori in evaluarea conformarii cu cerintele legale si alte cerinte aplicabile aspectelor de mediu
identificate de organizatie.
Auditul unui sistem de management nu este un audit de conformare cu legislatia, responsabilitatea pentru conformare revine organizatiei.
In cursul auditului echipa de audit urmareste sa determine capacitatea sistemului de management de mediu de a se asigura ca organizatia clientului
indeplineste cerintele legale si de reglementare.
Echipa de audit se va limita la esantionare pentru a evalua daca sistemul de management de mediu functioneaza pentru a atinge conformitatea cu
legislatia aplicabila.
La esantionare se va tine cont de acele aspecte de mediu pentru care cerintele legale pot avea o implicatie semnificativa pentru organizatie (cerintele
de autorizare - zone ce pot atrage amenzi semnificative, cerinte care rezulta din cerintele actionarilor si/sau cerinte de comunicare in exterior etc.).
Evaluarea eficacitatii procesului de conformare cu legislatia se va face utilizand urmatoarele metode:
- esantionarea unor cerinte legale si verificarea conformarii cu aceste cerinte in timpul activitatilor de evaluare ( vizitarea amplasamentului, evaluarea
controlului operational);
- verificand daca organizatia a implementat un proces de evaluare a conformarii pentru toate cerintele legale aplicabile aspectelor de mediu;
- verificand adecvarea procesului de evaluare a conformarii ( competenta personalului implicat, domeniul de evaluare adecvat activitatilor organizatiei,
frecventa monitorizarii, inregistrarile mentinute, raportarea catre autoritati, etc).
Dovezile obiective ale conformitatii/ neconformitatii sistemului de management cu criteriile de evaluare aferente cerintelor legale se inregistreaza in
documentele de audit.
Pentru actele normative enumerate , se aplica variantele actualizate prin modificari si completari/consolidari ulterioare prezentei Liste, daca este cazul
la data auditului.
Lista Ed:1/ian 16
Legislatie SMM
Anexa 4 POC-SMM Pag. 5 / 5
Prezenta Lista se poate completa de auditor cu cerintele legale aplicabile aspectelor de mediu, specifice domeniului de aplicabilitate al SMM , daca nu
au fost listate in prezentul document .