F10.

2-01
RAPORT DE NECONFORMITATE Editia 1, Revizia 0
Pagina 1 din 1

Raport nr. : 13 Data : 15.01.2019

Intocmit de :
Zona unde se constata neconformitatea: Persoana responsabila :
Management Didier Senn

Acest raport se completeza ca urmare a unui/ei:

 Proces  Audit intern  Reclamatii  Actiuni corective  Audit client  Alta situatie – Analiza GAP

NECONFORMITATEA Criteriul:
X CONSTATATA ISO 9001 :2015, cerinta 10

La data auditului, nu au fost disponibile dovezi care sa sustina conformitate cu cerintele standardului cu privire la
imbunatatire ( metode de identificare si tratare a neconformitatilor- analizarea neconformitatii, aplicarea corectiei,
analizarea cauzei care a generat neconformitatea, actiunea corectiva stabilita pentru eliminarea cauzei, reanalizarea
potentialelor riscuri generate sau modificate prin implementarea actiunilor corective- oportunitati de imbunatatire,etc.)

Sectiunea A
Tratarea neconformitatii / Stabilirea corectiei :
Definirea proceselor necesare activitatilor de imbunatatire.
Documentarea proceselor prin realizarea de proceduri.
Instruirea persoanelor implicate in implementarea cerintelor.
Dispusa de: Responsabil cu implementarea : Termen :

Didier Senn Vasile Borsi 31.03.2019

Numele si prenumele Data : Semnatura
Verificare implementare corectie :
Didier Senn 05.04.2019

Procesele au fost realizate.

Persoanele implicate si responsabile cu implementarea proceselor au fost instruite.

Sectiunea B
Analiza cauzei/cauzelor generatoare de neconformitate:

Neintelegerea deplina a cerintei standardului ISO 9001

Actiune corectiva :

Participarea persoanelor implicate la o instruire cu cerintele standardului ISO 9001  :2015, organizata intern sau extern.

Dispusa de: Responsabil cu implementarea: Termen :

Didier Senn Adriana Canpean 31.03.2019

Verificarea implementării actiunii Numele si prenumele Data : Semnatura
corective : Didier Senn 05.04.2019

S-a realizat o instruire cu tema Cerinte Generale ISO 9001  :2015 la care au participat personalul de management
implicat.

Verificarea eficacității acțiunii Numele si prenumele Data : Semnatura

corective