PROCEDURA DE SISTEM Cod : F PS-03.

04
Ediţia: 4
Revizia:0
S.C. GIP GRUP S.A. AUDIT INTERN Data: 01.09.2009
Pag. 1/2

APROBAT
DIRECTOR GENERAL

RAPORT DE AUDIT nr. 3 / 30.06.2010

A. DATE DE IDENTIFICARE A AUDITULUI

Compartiment/proces auditat :
CONDUCERE, MANAGEMENT DE MEDIU, OFERTARE CONTRACTARE, RESURSE
UMANE, APROVIZIONARE/SUBCONTRACTARE
(DIRECTOR GENERAL; RSMI, DIRECTOR ECONOMIC, DIRECTOR PRODUCTIE;
DIRECTOR RESURSE UMANE; DIRECTOR OFERTARE CONTRACTARE,
APROVIZIONARE)

Tipul de audit : Audit intern

Referenţial : SR EN ISO 14001:2005
Obiectivele auditului: Evaluarea conformitatii SMM cu referentialul
SR EN ISO 14001:2005
Reprezentant auditat : Director General, DIRECTOR PRODUCTIE; DIRECTOR
RESURSE UMANE; DIRECTOR OFERTARE
CONTRACTARE, APROVIZIONARE
Responsabil echipa de audit : Mustatea Dorina
Perioada de derulare a auditului : 30.06.2010

B. LISTA PARTICIPANTI :

Nr.crt Nume/Prenume Departament Semnatura Obs.

1 Director General
Laurentiu Naum

2 Director Productie

Calinescu Silvia
3 Lazar Nadia Director Contractare

Mustatea Dorina Responsabil Resurse

4 Umane

5 MIHAI MIHNEA RESPONS.APROVIZIONARE

ALEXANDRU

C. SINTEZA DATELOR CU PRIVIRE LA AUDIT

Constatări
Nr.
Referenţial Neconformităţi Neconformităţi
crt Observaţii Total
majore minore
SR EN ISO
1 14001:2005 0 1 1 2
 PROCEDURA DE SISTEM Cod : F PS-03.04
Ediţia: 4
Revizia:0
S.C. GIP GRUP S.A. AUDIT INTERN Data: 01.09.2009
Pag. 2/2

C. CONSTATARI

Referenţial
Încadrarea
Nr Condiţia din Reprezentantul
Constatarea (M,m,o)
crt referenţial auditatului
(articolul)
Reprezentantul
managementului nu are
4.4.2 competenta si instruirea m Naum Laurentiu
1
necesara pentru
implementarea SMM
Nu a fost prezentata fisa cu
Mihai Mihnea
4..4.7. date de securitate pentru o
2 Alexandru
Pennguard

E. CONCLUZII

La data de 30.06.2010 s-a desfasurat la SC GIP GRUP SA Bucuresti, auditul intern

pentru anul 2010 privind sistemul de management de mediu adoptat de societate conform
standardului SR EN ISO 14001:2005.

Auditul s-a desfasurat la sediul societatii , conform prevederilor din standardul SR

ISO 19011:2005, cu respectarea prevederilor din procedura de Audit Intern a societatii .

Au fost prezentate dovezi obiective pentru a fundamenta utilizarea sistemului de

management de mediu .
Politica de mediu stabileste principiile de actiune ale organizatiei, cat si nivelul de
responsabilitate si de performanta de mediu . Este adecvata impacturilor asupra mediului
rezultate din propria activitate (produse, servicii) si sunt stabilite obiectivele si tintele conf.
Programului de management de mediu pe anul 2010 – FPSM – 03.01 .

Este necesar sa se aprofundeze aplicarea procedurilor de sistem – mediu in

activitatea GIP GRUP in scopul imbunatatirii si mentinerii conformarii cu cerintele legale si
cu alte cerinte aplicabile la care organizatia subscrie .

Procesele se deruleaza cu respectarea prevederilor din legislatia/ standardele /

normele aplicabile din care SR EN ISO 14001:2005, normative/ reglementari
tehnice/standarde, fiind identificate aspectele de mediu inclusiv cele asociate conditiilor
normale, conditiilor anormale si situatiilor de urgenta si accidente.

Cu ocazia auditului intern s-au constat 1 neconformitate minora si 1 observatie .

Au fost stabilite modalitatea de rezolvare a celor 2 constatari cu termene precise

Nota : Auditatea comp. Resurse umane a fost facuta de Popescu Marian George :
Constatari : au fost prezentate dovezi cu privire la instruirea personalului implicat in
implementarea SMM cat si instruiri ale responsabililor de activitati si a responsabililor de
deseuri .
 PROCEDURA DE SISTEM Cod : F PS-03.04
Ediţia: 4
Revizia:0
S.C. GIP GRUP S.A. AUDIT INTERN Data: 01.09.2009
Pag. 3/2

A fost identificata necesitatea instruirii angajatilor, a fost intocmit un plan de

instruire. Personalul implicat a fost instruit cu privire la cerintele legale si alte cerinte noi
aparute .
Concluzii : Se va face o evaluare a instruirii fata de cerintele si necesitatile de instruire.
Auditor Auditat,
Popescu Marian George Mustatea Dorina

Responsabil echipa audit intern Nume, prenume,auditat Semnatura

Mustatea Dorina Ing. Laurentiu Naum
Ing. Calinescu Silvia
Ing. Orosz Janos
Ing. Lazar Nadia
Ec. Mihai Mihnea A.

F. ANEXE

Se anexează următoarele documente utilizate/rezultate în urma auditului.

- fişe chestionar de audit;

- rapoarte de acţiuni corective.