Spitalul Sovata-Niraj

PROGRAM DE AUDIT INTERN AL SMC PNTRU ANUL 2019

1. Obiective:
2. Proceduri:
3. Resurse:
4. Criterii de selectare a auditorilor:
5. Domeniu si planificare:

Perioada programare/ realizare audit

Nr. Compartiment/ sectie auditat/a I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
crt P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R

APROBAT, INTOCMIT,
Manager
Dr. Tar Irma Gabriella Dr. Lazarut Lucian
 Spitalul Sovata-Niraj

PLAN DE AUDIT INTERN AL SMC

Nr. /

1. Compartimentul/ sectia auditat/a:

2. Perioada de desfasurare: 3. Componenta Echipei de audit :

2.1 Data : 3.1 Conducator Echipa audit:
2.2 Interval orar: 3.2 Auditor 1:
3.3 Auditor 2/ Expert:
4. Obiectivele auditului:

5. Criteriile auditului:

6. Procese auditate/cerinte aplicabile:

7. Metode de auditare:

8. Reprezentant compartiment auditat:

9. Elaborat: 10. Difuzat:

9.1 Nume: 10.1 Data:
9.2 Semnatura: 10.2 Exemplare:
- ex.1-
- ex.2 -
Spitalul Sovata-Niraj
CHESTIONAR AUDIT INTERN SMC
Compartiment/ sectie auditat/a:
Procese auditate:
Data auditului:
Cerinta Intrebare C NC Dovezile auditului/ Constatari in
timpul auditului

Conducator EA Semnatura Personal contactat/ functia

1) Responsabili proces/activitate:
 RAPORT DE AUDIT INTERN AL SMC

Nr. /

1. Compartiment/ sectie auditat/a:

3. Componenta Echipei de audit :

2. Perioada de desfasurare:
3.1 Conducator EA:
2.1 Data : 3.2 Auditor 1:
2.2 Interval orar: 3.3 Auditor 2/ Expert:
4. Obiectivele auditului:

5. Criteriile auditului:

6. Procese auditate/cerinte aplicabile:

7. Persoane contactate:

8. Constatarile si concluziile auditului:

9. Recomandari de imbunatatire:

10. Numar de actiuni corective initiate: 11. Numar de actiuni preventive initiate:
12. Conducator EA: 13. Se difuzeaza:
12.1 Nume, prenume: 13.1 Exemplar: 13.2 Nume/ functie
12.2 Semnatura: - ex.1 -
- ex.2 -
 RAPORT DE NECONFORMITATE
Nr. Data:

Identificare neconformitate
Serviciu/situatie neconform/a
si elemente de identificare:
Furnizor
Pacient/ parte interesata
Zona in care a fost detectata
neconformitatea
Modalitate identificare
Control/ autocontrol
Audit intern/ extern
Cerinta la care se raporteaza
neconformitatea
Descrierea neconformitatii si cauze aparitie

Iniţiatorul RN
Data Nume Functie Semnatura

Decizia de tratare a neconformitatii

Modalitate de tratare stabilita:

Termen corectie: Responsabil implementare:

Data Nume Functie Semnatura

Confirmarea inchiderii RN
Data Nume Functie Semnatura

Actiune Corectiva initiata Nr. RAC : Data:

 RAPORT DE ACTIUNI CORECTIVE
Nr. Data
PROCES / ZONA IN CARE S-A IDENTIFICAT NECONFORMITATEA

DESCRIEREA NECONFORMITATII; CERINTA AFECTATA

CAUZELE NECONFORMITATII

SURSA INFORMATIILOR :

B
ACTIUNEA CORECTIVA STABILITA:

Responsabil implementare Nume : Functie: Termen:

DECIZIE DE STABILIRE A ACTIUNII CORECTIVE

Nume: Functie: Semnatura: Data:

CONSTATAREA REALIZARII ACTIUNII CORECTIVE; DOVEZI

Nume: Functie: Semnatura: Data:

CONSEMNAREA EFICACITATII ACTIUNII CORECTIVE

Nume: Functie: Semnatura: Data:

DECIZIE ACTUALIZARE ANALIZA RISCURI SI OPORTUNITATI/MODIFICARI SMC

Nume: Functie: Semnatura: Data: