Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
NATLOG
S.R.L
PROCEDURA DE LUCRU
Procedura de APROVIZIONARE
Ediia 1/09.03.2015
Rev. 0
Ex: 1/6
Pagina18 din 20
COD: PO-03
FISA DE PROCES
APROVIZIONARE
Ediia nr. 1
Exemplar nr. 1
Controlat
Revizia nr.0
Destinatar:
Difuzat n regim:
Informativ
Date/Responsabiliti
ntocmit
Verificat
Data
09.03.2015
DIJMARESCU Cristina
Numele i prenumele
GRAMA Lavinia-Denisa
Semntura
Aprobat
S.C. NATLOG
S.R.L
PROCEDURA DE LUCRU
Procedura de APROVIZIONARE
COD: PO-03
Ediia 1/09.03.2015
Rev. 0
Ex: 1/6
Pagina18 din 20
Cuprins
Nr.
cap.
1
2
3
4
5
6
Denumire
Pagina de garda
Cuprins
Note explicative
Lista de difuzare
Indicatorul reviziilor
Scop i domeniul de aplicare
Documente de referin i conexe
Definiii i abrevieri
Responsabiliti (Matricea
responsabilitatilor)
Diagrama flux (procedura propriu
zisa)
nregistrri
Date/Responsabiliti
ntocmit
Verificat
Data
09.03.2015
DIJMARESCU Cristina
Numele i prenumele
GRAMA Lavinia-Denisa
Semntura
Pag.
1
2
3
4
5
6
6
6
7
8
9
Aprobat
S.C. NATLOG
S.R.L
PROCEDURA DE LUCRU
Procedura de APROVIZIONARE
COD: PO-03
Ediia 1/09.03.2015
Rev. 0
Ex: 1/6
Pagina18 din 20
Note explicative
Date/Responsabiliti
ntocmit
Verificat
Data
09.03.2015
DIJMARESCU Cristina
Numele i prenumele
GRAMA Lavinia-Denisa
Semntura
Aprobat
S.C. NATLOG
S.R.L
PROCEDURA DE LUCRU
Procedura de APROVIZIONARE
COD: PO-03
Ediia 1/09.03.2015
Rev. 0
Ex: 1/6
Pagina18 din 20
Lista de difuzare
Nr.
Departament
exemplaruli
1
Resurse umane
(SMC)
2
Administratie
Data
Numele i
prenumele
09.03.2015 Ing.Moldovan
Cristina
09.03.2015 Ing. Marinca
Iustina
Date/Responsabiliti
ntocmit
Verificat
Data
09.03.2015
DIJMARESCU Cristina
Numele i prenumele
GRAMA Lavinia-Denisa
Semntura
Semntura
Aprobat
S.C. NATLOG
S.R.L
PROCEDURA DE LUCRU
Procedura de APROVIZIONARE
Ediia 1/09.03.2015
Rev. 0
Ex: 1/6
Pagina18 din 20
COD: PO-03
3
4
5
6
Indicatorul reviziilor
Revizia nr.
Capitolul
Pagina
Data
Numele i
Date/Responsabiliti
ntocmit
Verificat
Data
09.03.2015
DIJMARESCU Cristina
Numele i prenumele
GRAMA Lavinia-Denisa
Semntura
Semntura
Aprobat
S.C. NATLOG
S.R.L
PROCEDURA DE LUCRU
Procedura de APROVIZIONARE
Ediia 1/09.03.2015
Rev. 0
Ex: 1/6
Pagina18 din 20
COD: PO-03
revizuit
prenumele
CUPRINS
ntocmit
Verificat
Data
09.03.2015
DIJMARESCU Cristina
Numele i prenumele
GRAMA Lavinia-Denisa
Semntura
Aprobat
S.C. NATLOG
S.R.L
PROCEDURA DE LUCRU
Procedura de APROVIZIONARE
COD: PO-03
Ediia 1/09.03.2015
Rev. 0
Ex: 1/6
Pagina18 din 20
ntocmit
Verificat
Data
09.03.2015
DIJMARESCU Cristina
Numele i prenumele
GRAMA Lavinia-Denisa
Semntura
Aprobat
S.C. NATLOG
S.R.L
PROCEDURA DE LUCRU
Procedura de APROVIZIONARE
COD: PO-03
Ediia 1/09.03.2015
Rev. 0
Ex: 1/6
Pagina18 din 20
2. DOCUMENTE DE REFERINTA
2.1. SR EN ISO 9000:2006 Sisteme de management al calitii. Principii
fundamentale i vocabular.
2.2. Standardul SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al calitii.
Cerine.
2.3. Manualul calitii, cod: MC-01.
3. DEFINITII SI ABREVIERI
3.1 DEFINITII
3.1.1 Proces: ansamblu de activitati corelate sau in interactiune care transforma
elementele de intrare in elemente de iesire. (definitia 3.4.1. din SR EN ISO
9000:2006)
Date/Responsabiliti
ntocmit
Verificat
Data
09.03.2015
DIJMARESCU Cristina
Numele i prenumele
GRAMA Lavinia-Denisa
Semntura
Aprobat
S.C. NATLOG
S.R.L
PROCEDURA DE LUCRU
Procedura de APROVIZIONARE
COD: PO-03
Ediia 1/09.03.2015
Rev. 0
Ex: 1/6
Pagina18 din 20
3.1.2 Procedura: mod specific de executare a unei activitati sau a unui proces.
(definitia 3.4.5. din SR EN ISO 9000 :2006)
3.1.3 Cerinta: nevoie sau asteptare care declarata, in general implicita sau
obligatorie. (definitia 3.1.2. din SR EN ISO 9000 :2006)
3.1.4 Sistem de management: sistem(3.2.1) prin care se stabilesc politica si
obiectivele si prin care se realizeaza acele obiective. (definitia 3.2.2 din SR EN ISO
9000 :2006)
3.1.5 Sistem de management al calitatii: sistem de management(3.2.2) prin care se
orienteaza si se controleaza o organizatie(3.3.1) in ceea ce priveste calitatea (3.1.1).
(definitia 3.2.3 din SR EN ISO 9000 :2006)
3.1.6 Client: organizatie(3.3.1) sau persoana care furnizeaza un produs(3.4.2)
(definitia 3.3.5 din SR EN ISO 9000 :2006)
3.1.7 Furnizor: Organizatie (3.3.1) sau persoana care furnizeaza un produs (3.4.2)
(definitia 3.3.6 din SR EN ISO 9000 :2006)
3.1.8 Manualul calitatii: document (3.7.2) care descrie sistemul de management al
calitatii (3.2.3) al unei organizatii (3.3.1) (definitia 3.7.4 din SR EN ISO 9000 :2006)
3.1.9 Planul calitaii: document (3.7.2) care specifica ce proceduri (3.4.5) si resurse
asociate trebuie aplicate, de cine si cand pentru un anumit proiect (3.4.3), produs
(3.4.2), proces (3.4.1) sau contract. (definitia 3.7.5 din SR EN ISO 9000 :2006)
3.2.0 Pentru scopurile procedurii sunt valabile definitiile continute in referentialul SR
EN ISO 9000:2006, SISTEME DE MANAGEMENT AL CALITATII. Principii
fundamentale si vocabular.
3.2. ABREVIERI
3.2.1 SC Societate Comercial
Date/Responsabiliti
ntocmit
Verificat
Data
09.03.2015
DIJMARESCU Cristina
Numele i prenumele
GRAMA Lavinia-Denisa
Semntura
Aprobat
S.C. NATLOG
S.R.L
PROCEDURA DE LUCRU
Procedura de APROVIZIONARE
COD: PO-03
Ediia 1/09.03.2015
Rev. 0
Ex: 1/6
Pagina18 din 20
3.2.2 AD Administrator
3.2.3 RMC Reprezentantul Managementului pentru Calitate
3.2.4 RAC Responsabil cu Asigurarea Calitii
3.2.5 SMC Sistem de Management al Calitii
3.2.6 LFA LISTA FURNIZORILOR ACCEPTAI
3.2.7 CEF Chestionar de evaluare a furnizorilor
3.2.8 CA Comanda de aprovizionare
3.2.9 NA Necesar de Aprovizionare
4. RESPONSABILITATI
4.1 Coordonatorul (Managerul) NATLOG S.R.L
aprob LISTA FURNIZORILOR ACCEPTAI
aprob NECESARUL DE APROVIZIONARE
aprob toate documentele de aprovizionare sau furnizare
4.2 Resp. ec. - financiar, contabilitate
avizeaz NECESARUL DE APROVIZIONARE
avizeaz toate documentele de aprovizionare sau furnizare
4.3 RMC
ntocmete i actualizeaz (ine la zi) LISTA FURNIZORILOR ACCEPTAI a
NATLOG S.R.L
conduce evalurile furnizorilor
particip la verificrile referitoare la aprovizionare sau furnizare.
ntocmit
Verificat
Data
09.03.2015
DIJMARESCU Cristina
Numele i prenumele
GRAMA Lavinia-Denisa
Semntura
Aprobat
S.C. NATLOG
S.R.L
PROCEDURA DE LUCRU
Procedura de APROVIZIONARE
COD: PO-03
Ediia 1/09.03.2015
Rev. 0
Ex: 1/6
Pagina18 din 20
Date/Responsabiliti
ntocmit
Verificat
Data
09.03.2015
DIJMARESCU Cristina
Numele i prenumele
GRAMA Lavinia-Denisa
Semntura
Aprobat
S.C. NATLOG
S.R.L
PROCEDURA DE LUCRU
Procedura de APROVIZIONARE
Ediia 1/09.03.2015
Rev. 0
Ex: 1/6
Pagina18 din 20
COD: PO-03
>
Necesar
Aproviziona
re
.......>
Cercetare
a Pietei
Fx
x
NU
Analiz
a
posibi
li
Negocier
furniz
e
Livrare
ori
Recepti
e
..>
NU
>
Contracta
re
..........
Fisa de
receptie
Procedura propriu-zisa
5.1 Procesul de aprovizionare
Date/Responsabiliti
ntocmit
Verificat
Data
09.03.2015
DIJMARESCU Cristina
Numele i prenumele
GRAMA Lavinia-Denisa
Semntura
......
Aprobat
S.C. NATLOG
S.R.L
PROCEDURA DE LUCRU
Procedura de APROVIZIONARE
COD: PO-03
Ediia 1/09.03.2015
Rev. 0
Ex: 1/6
Pagina18 din 20
5.1.1 nainte de lansarea unui contract, atunci cnd se ivete necesitatea efecturii unor
achiziii, se stabilete necesarul de materii prime, materiale, echipamente ce trebuie
achiziionate, precum i serviciile sau lucrrile ce trebuie subcontractante.
5.1.2 n vederea aprovizionrii cu materii prime, materiale, componente, echipamentele,
utilajele sau pentru subcontractrile de activiti sau de servicii - necesare pentru realizarea
contractelor, ntocmete nregistrarea denumit NECESAR DE APROVIZIONARE, care
conine cel puin urmtoarele informaii: identificarea produselor, serviciilor sau lucrrilor ce
trebuie aprovizionate/subcontractate; termenele de aprovizionare sau de finalizare a lucrrilor
subcontractate; subcontractanii poteniali; condiii de calitate pentru produse, servicii, lucrri
subcontractate; condiii impuse pentru subcontractani; ediiile aplicabile ale specificaiilor i
desenelor (dac se apreciaz ca fiind necesar).
5.1.3 Toate produsele/serviciile aprovizionate de NATLOG S.R.L sunt conforme cu cerinele
specificate n NECESARUL DE APROVIZIONARE
5.1.4 NATLOG S.R.L face aprovizionarea cu produse i servicii numai de la furnizorii inclui
n Lista furnizorilor acceptai.
5.1.5 n NATLOG S.R.L potenialii furnizori de materiale, de produse i / sau servicii sunt
selectai i inclui n LFA n baza informaiilor pe care acetia le transmit prin completarea
unui CHESTIONAR DE EVALUARE A FURNIZORILOR, lund n considerare i abilitatea
acestora de a furniza materiale, produse i / sau servicii n concordan cu cerinele
specificate.
5.1.6 Tipul i amploarea controlului aplicat asupra furnizorului i asupra materialelor,
produselor i / sau serviciilor aprovizionate depinde de efectul acestora n timpul etapelor de
realizare/asupra produsului finit.
5.2 Informaii referitoare la aprovizionare
Date/Responsabiliti
ntocmit
Verificat
Data
09.03.2015
DIJMARESCU Cristina
Numele i prenumele
GRAMA Lavinia-Denisa
Semntura
Aprobat
S.C. NATLOG
S.R.L
PROCEDURA DE LUCRU
Procedura de APROVIZIONARE
COD: PO-03
Ediia 1/09.03.2015
Rev. 0
Ex: 1/6
Pagina18 din 20
ntocmit
Verificat
Data
09.03.2015
DIJMARESCU Cristina
Numele i prenumele
GRAMA Lavinia-Denisa
Semntura
Aprobat
S.C. NATLOG
S.R.L
PROCEDURA DE LUCRU
Procedura de APROVIZIONARE
COD: PO-03
Ediia 1/09.03.2015
Rev. 0
Ex: 1/6
Pagina18 din 20
ntocmit
Verificat
Data
09.03.2015
DIJMARESCU Cristina
Numele i prenumele
GRAMA Lavinia-Denisa
Semntura
Aprobat
S.C. NATLOG
S.R.L
PROCEDURA DE LUCRU
Procedura de APROVIZIONARE
COD: PO-03
Ediia 1/09.03.2015
Rev. 0
Ex: 1/6
Pagina18 din 20
7. ANEXE
Anexa 7.1 - NECESAR DE APROVIZIONARE (cu anexele REFERAT PENTRU
EFECTUARE DE CHELTUIELI i REFERAT PENTRU DECONTARE DE CHELTUIELI)
Date/Responsabiliti
ntocmit
Verificat
Data
09.03.2015
DIJMARESCU Cristina
Numele i prenumele
GRAMA Lavinia-Denisa
Semntura
Aprobat
S.C. NATLOG
S.R.L
PROCEDURA DE LUCRU
Procedura de APROVIZIONARE
Ediia 1/09.03.2015
Rev. 0
Ex: 1/6
Pagina18 din 20
COD: PO-03
F.PO.7.4 - 1
Anexa 7.1
APROBAT,
Coordonator (Manager) S.C. NATLOG S.R.L
_________________
(nume, prenume, semntur)
semntur)
AVIZAT,
Resp. ec. - financiar, contabilitate,
__________________
(nume, prenume,
NECESAR DE APROVIZIONARE
Contract / PNCDI : ______________________ / ___________________
Comanda / etapa : ___________________ / ______________________
Nr.
Crt
Produs, serviciu,
lucrare, material
etc.
de aprovizionat
Cantita
te de
aprov.
Pre
unitar
Valoare
total
0
1
2
3
Termen Furnizo
de
ri
aproviz. poteni
ali
Date/Responsabiliti
ntocmit
Verificat
Data
09.03.2015
DIJMARESCU Cristina
Numele i prenumele
GRAMA Lavinia-Denisa
Semntura
Condii
i de
calitate
impuse
pentru
materia
l,
produs,
serviciu
,
lucrare
7
Aprobat
Condiii
impuse
pentru
furnizo
ri
S.C. NATLOG
S.R.L
PROCEDURA DE LUCRU
Procedura de APROVIZIONARE
Ediia 1/09.03.2015
Rev. 0
Ex: 1/6
Pagina18 din 20
COD: PO-03
4
5
6
7
8
9
10
(nume, prenume,
semntur)
Anexa 1 la F.PO 7.4 - 1
APROBAT,
Coordonator (Manager) S.C. NATLOG S.R.L
_________________
(nume, prenume, semntur)
semntur)
AVIZAT,
Resp. ec. - financiar, contabilitate,
__________________
(nume, prenume,
Denumire proiect/serviciu:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__
Contract: __________/ Program: ____________; Comanda intern:_________
Etapa / Faza: ________/______
Poziie: (materiale /colaborri / dotri): ________________________________
REFERAT PENTRU EFECTUARE DE CHELTUIELI
Se anexeaz la F.061. 1, Necesar de aprovizionare
Nr
.
crt
.
Cantitate
Valoare total
Date/Responsabiliti
ntocmit
Verificat
Data
09.03.2015
DIJMARESCU Cristina
Numele i prenumele
GRAMA Lavinia-Denisa
Semntura
Observaii
Aprobat
S.C. NATLOG
S.R.L
PROCEDURA DE LUCRU
Procedura de APROVIZIONARE
COD: PO-03
Ediia 1/09.03.2015
Rev. 0
Ex: 1/6
Pagina18 din 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Se solicit avans lei:
Se solicit plata facturii proforma anexate i avizate de noi, nr.
Se poate suporta provizoriu, cu recuperare la ncasarea
facturii, din contul:
NTOCMIT,
Director proiect / Responsabil de contract: ________________________
(nume, prenume, semntur)
AVIZAT,
Resp. ec. - financiar, contabilitate,
__________________
(nume, prenume,
Denumire proiect/serviciu:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__
Contract: __________/ Program: ____________; Comanda intern:_________
Etapa / Faza: ________/______
Date/Responsabiliti
ntocmit
Verificat
Data
09.03.2015
DIJMARESCU Cristina
Numele i prenumele
GRAMA Lavinia-Denisa
Semntura
Aprobat
S.C. NATLOG
S.R.L
PROCEDURA DE LUCRU
Procedura de APROVIZIONARE
Ediia 1/09.03.2015
Rev. 0
Ex: 1/6
Pagina18 din 20
COD: PO-03
Nr. crt.
(produs,
serviciu,
lucrare,
material etc.
de
aprovizionat)
conform
referatului
pt. efectuare
de cheltuielii
Furnizo
r
Valoare fr
TVA
TVA
Valoare
total
1
2
3
4
5
TOTAL (lei) :
1. Avans ncasat: ............................................. (lei)
2. Diferen:
De primit: ............................................... (lei)
De restituit: .......................................... (lei)
NTOCMIT,
Director proiect / Responsabil de contract: ________________________
(nume, prenume, semntur)
Date/Responsabiliti
ntocmit
Verificat
Data
09.03.2015
DIJMARESCU Cristina
Numele i prenumele
GRAMA Lavinia-Denisa
Semntura
Aprobat
Observaii