Procedura operatipnalareferitoare la procesul

SE.CO.LS.P.A
SE.CO.LROMANIA SRL

Cod: PO-09
Editia:I
Revizia:0
Pasina: ll12

CONTROLULPR( )DUCTIEISI AL
FURNIZARII S IRVICIULUI

Reabilitare DN 6 lot 3
KM 185+230-222+182

Exemplarnr.

CONTROLUL PRODUC']IIE SI AL F'URNIZARII

SERVI(]IU UI

Elaborat

Aprobat

erificr

Numele

InE. Ansela Stoichitescu

,niaC ragea
Ins.Euee

Functia

ManaserSMI

Ad.Mar ger( Proiect Adi.Manaserde Proiect

Data

25.03.2011nr

Sernnatura

-/

kJ,ltn/
Y

04.05.21
/,

lb

04.0s.201/

.W

V t '

Averfsment: Utilizarea, reproducereaconpletd sau partrial a prezentului docttwent

Rontania SRL , constitzrieo t'iolare a dreptr.rilor de autor Si este
Codfornrular: FPO.01.03; edilia I, revizia 0

Ing.EugeniaCaragea

acordul scris al Direclonilui General al SE.COL SpA S E C O L

:lionat conform legislaTieiaplicabile n tlgoare

Procedura operationala feritoare la procesul

SE.CO.LS.P.A
SE.CO.LIOMANIA SRL
Reabilitare DN 6 lot 3
KM 185+230-222+182

CONTROLUL PRODU

EI SI AL FURNIZARII
SERVIC ULUI

LISTA DE DIFUZARE / RETRAG

Nurnelesi prenumele

R.evizia:0
Pagina: l/12

A DOCUMENTELOR SMI

Functia, compaftamentul

*Pentru situatiile cand documentataestedifuzata in ext,riorul

Avertisment:-Utilizarea, reproducereacomplet sau parlial a prezentului documenl

Romania SRL, constituie o violare a drepturilor de autor $i este
Codformular:

acordul scris al Directorului General al SE.CO.L SpA-SE.CO.L

conform legislatiei aplicabile n vigoare.

Procetluraoperaional:r eferitoare la procesul

SE.CO.L S.P.A
SE.CO.L ROMANIA SRL
Reabilitare DN 6 lot 3
KM 185+230-222+182

Editia:I

CONTROLULI'RODUC IEI SI AL FURNIZARII

SERVI( ruLUI

Revizia:0
Pagina:3/12
Exemplarnr.

Descriereamodificarii

Avertisment: Utilizarea, reproducerea completdsau parlial a prezentului

SE.COL Romania SM , constituie o ttiolare a drepturilpr de

Cod formular: FPO 01.07: editia I revizia 0

Cod: PO-09

rat modificarea
Semnatura

acordul scris al Directorului General al SE CO L SpA$i este sanclionatd conform legislaliei aplicabile n vigoare

Procedura operationalareferitoare la procesul

SE.CO.LS.P.A
el rrn

Dftlt

Editia: 1

a ]\Tr ^ eDr

Reabilitare DN 6 lot 3
KM 185+230-222+182

Cod: PO-09

LUj.I

I.F(I'IJUL

TI(.('UUL

IEI SI AL FURNIZARII

SARVI( ruLUI

Revizia:0
Pasina:4/12
Exemplarnr.

C]UPRIN

Capitol

Denumirecapitr
Pasinade sarda
L stade difuzarelretragere
a documentBlor
L stade controla reviziilor
Cuprins

Pagina

2
a
J

Scop

Domeniu
Referentenormative
Termenisi definitii
Responsabilitati
Descriereaorocesului
Inresistrari
Anexe

a
J

4
5
6
7
8

Avertisment: Utilizarea, reproducerea completdsau parlial a prezentului do7ument

Romania SRL, constitxdeo violare a drepturilor de autot Si este

Codformular: FPO.01.04; edilia I, revizia 0

5
6

5-6-7-8

9-r0-tt-r2
12

t2

acordul scris ql Directorului General al SE.CO.L SpA-SE.COL

'lionat conform legislaliei aplicabile n t'igoare.

ProcedLu
ra operationalareferitoare la procesul
SE.CO.L S.P.A
qI' ar r p|.t\/f^Nr^

Editia:I

sDr

Reabilitare DN 6 lot 3
KM 185+230-222+182

Cod: PO-09

LT'I\

II(('-LUL

SI AL FURNIZARII
SERVI(]IULUI

TKUI-,UL

I ]IEI

Revizia:0
Pasinaz 5/12
Exemplarnr.

1. SCOP
Procedura
stabileqte
responsabilittile,
planificaregi controlulproducjiei
modalitfile
delidentificare,
n condiliicontrolate.
I
I

2. DOMENTU
i
Prevederileproceduriise aplicpro,ceselor
derulatenldomeniulexecufieilucrrilorde constructii.
I

3. REFERINTE NORMATIVE
- SIREN ISO 9001:2008
- SIREN ISO 9000:2006

de
Sisteme
Sistemed
vocabrular
- SIREN ISO 9004:2001
SistemLe
d
mbunt!
- Legea l0ll995
PrivinrJca
- Regulamentulprivind conducerea
qi asigurrare
- Regulamentulprivind certificareade confrrrm
- IV,{SMI
Manualul r
4. TERMENI
4.1Termeni
- SMI
- RMI
- RM
- RCC
- S,C
- PCCVI
- RNC
- RAC/P

$I DEFINITII
- Sistemulde managementinteg
- Responsabil
SMI;
- ReprezentantulmanagemenLtulr
- Responsabilcontrol calitate;
- $ef compartiment;
- Plande controlcalitiate,
verificr
- Raportde neconformitate;
- Raport de ac{iuni corective/pre

4.2 Defini{ii
ConformSR EN ISO 9000:2006-Sistemede m
vocabuleLr.
5. RESPONSABILITTI
5.1 Directorul General
- analizeazresponsabilitJile
trolul producliei;
func{iilor implicaten
- alrrobdeciziilede numirea condrLrctorilor
tehnici i producfiei;
- primeqteperiodic rapoartele(sirrtezele)pe linie
SMI gi CC, cu privire la neconformittile
le analizeazgi dispunemsuri;
constatal.e,
- rspundede calitatealucrrilor executafe,de p
rea la termenelecontractuale,cu personal
verificate;
specializ;at,califrcat, autorizatgi instruit, precumgi c D
Avertisment: Utilizarea, reproducerea completdsau parlial a prezentului document
Romania SRL, constituie o violare a drepturilor de autot;i este
Codformular: IIPO.

(tcordul scris al Directorului General al SE.COL SpA-SECO L

conform legislatrieiaplicabile n tigoare
I, revizia 0

Procedura operationalareferitoare la procesul

SE.CO.L S.P.A
sEl rrr

Drllt/f

Editia: 1

^ ]\rr ^ cDr

Reabilitare DN 6 lot 3
KM 185+230-222+182

Cod: PO-09

t-t

.N lI(LTLUL

IEI SI AL FURNIZARII
SlRVICTULUI

rI((,UUL

Revizia:0
Pasina:6112
Exemplarnr.

- dispunemsuri n vedereambunt{irii activi{}ii p linie de SMI qi CC;

- sttabilegteacliuni corective mprr:un cu R\{I gi/ sau RCC, specialigtii,organismele autorizate
(competente)s stabileasc
ac(iunilecorectiveinitrialeca I rmarea neconformittilordt:pistatela lucrrile
executate;
- dispune msuri de urmrire a rnodului de rezol are a acfiunilor corective
termenelorstabilite;
- urmreqteqi dispunemsurin vederearespeptrii rrevederilorlegislafieicu prlvire la certificarea
de conformitatepentruproduse;
- asigurcadrul organizatoricpentru ca proceselede , xecuJies se desfqoare
n c,lndilii controlate;
- aproborganizarcaactivittriide recrutaregi selectar: de personalcalificat.
5.2 Responsabiliisubunitfilor productiv,e
- partrcip
particip la stabrlrrea
stabilireasolutiei tehnologiceoptin
1e lucrrilor fu ctie de nivelul de
optime
calitatece trebuie rcalizat corespunztoraerinfelord$ co lexitateqi graduluide dificultateal proiectului
ialt gi resurseleumane de care dispune
tehnic de execulie gi n concordan{cu dotareatehnicoorganiza[ia;
- avizeaz"procedurile
tehnicede execuJieqi PCCVI;
- elaboreazun plan de control propriu, avtzatde Dir,
- participla verificareapregtiriiprofesionaleI
ului tehnicde specialitate;
- e.flectueaz
solidar cu executantulde calitatealucrrilor
controale pe linie de r;alitaterii rspu
executate;
- asiiguractivitateade recep{iea documentafieide
ufie gi difuzareacontrolata acesteia;
- stabilegtempreuncu RMI si CC, proceduriletehn ce de executiece se recomanda fi utilizate la
realizarcalucrrilor de construclii;
- coordoneaz
gi rspundede transrniterea
tehnicela gantiere,precumgi
operativ documentaJiilor
a modificrilorsurveniten acesteape parcursulexecgfiei;
- a.sigurmpreun cu responsabjilulde lucrare,
documentalieide execu{ien vederea
i;
identifi crii unor eventuale neconformittf
- ar;igurinterfa{acu societfilede triroiectare
gi cu cli
- rspundede realizareaactivitalii de pregtire$i urm ire producfie;
- asigurlansarealucrrilor numai pe baz,de
de lucru, fiqe limit pe lucrri(materiale,
fo( de runc, utilaie,echipamente);
- q)llallLvqLQ)
for{ de munc),
lrvwv4lwlw
rse (materiale,echipamente,
evalueazllSi qv
avrzeazd
lLwqzq
necesareleuw
de l\
analizeaz,wvalwwaLa
precum;1ievaluareaacestoran concordan{cu termenele execu{iea lucrrilor;
- ar;igururmrireancadrrii n termeneqi con$umu le stabilite:
- participla elaborareade noi proceduridacesteca
- asigurtoate avtzele,aprobrilenecesarece ri:vin
A. Responsabilit{iprivind recep{iamaterrialelor primire
prevederilorlegii, relleme rilor cu privire la recepJiamaterialelor
A. t. Asigur respectarea
gantier,punct saupost lucru.
Avertisment: Utilizarea, reprodttcereacompletsau parlial a prezenhlui dobument
Romania SRL, constituie o violare a drepturilor de autot;i este
Codformular:

acordul scris al Directorului General al SE.COL SpA-SE.CO.L

conform legislaliei aplicabile n ttigoare
1, revizia 0

Procedluraoperatrionalareferitoare la procesul
SE.CO.L S.P.A
ea trn

Dll]tif

Editia: 1

^ l\fr A sDr

Reabilitare DN 6 lot 3
KM 185+230-222+182

Cod:PO-09

CONTROLU L P R ODUCTIEI SI AL
FURNIZI IRII f iERVICIULUI

Revizia:0
Pagina:7/12
Exemplarnr.

B. Responsabilitfiprivind transportul, manipularra, depozitarea,conservareamaterialelor

prevederilordin reglerpentrgi din proceduraoperalionalPO-13
B.1. Asigurrespectarea
,,Pstrarea produsului", specific acesteiactivit1;i.
8.2. Asigurla nivel de gantier,punct saupost lircru h azatehnico- materiald p entru deruIarea
activittiila nivelul prevederilordin norme.
8.3. Asigurcompetenfe pentruefectuareaverificrii calit1ii,nainte de utilizarea materialelor,n
concordan!cu prevederileC 5611986qi il normelorp vigo Ire:
- verificarea exactitdgiidatelor din certificatele de garanlie,certificatelorde calitate,declarafiilede
cu prevederiledin contracte;
conformitategi corespondenJa
- verrificareacorespondenleicu referenfialul(stahdard:, proiecte,caietede sarcini);
- e>iaminare
a calitdlii (verifi cri, ncprcri obIi gptorii) prin metodelestabiliteprin normegi standarde
pentru recep{ianainte de utilizareamaterialelor;
- dispunereaefecturiide ncercrisiuplimerrtarQ
n ca:r de dubiu.
C. ResponsabilitJiprivind contractareaiexe
n
C.1. Stabilegtenivelul calitatival produselon
proiectelor,caietelorde sarcini,contractelor.
C.2. Elaboreazdfrqade execuJiea lucrrilor:pr
- datelede identificarea produsului,,
- definirea cantitativdqi calitativ a produsului;
- definireanivelului de exigen{;
- definireatehnologieide execufie(figtehnLolo
- fiqa limit de materialecu datecompletede ic
- lista DMM;
- lista furnizorilor acceptalin cazulasigurrriir
- alte dateprivind uneleprevederidin acterLorr
D. Responsabilit(iprivind verificarea stadir
D.1. Asigurdirectverificarearespectriiprevt
execu{ie.
ncercrilorla frecven
D.2. Dispuneefectuarea
aba
D.!. Anun] CC cu privire la nerespectarea
aclrunrcorectrve.
E. Responsabilitfiprivind verificri pe e:tapede
fie
E.1.Asigurprin personaluldesemnatefectuardaveri icrilor obligatoriiale execufiei,stabiliteprin
norme,caietede sarcini,contracte.
la art.E.1.
verificrilor consemnate
cu pr:ivirela efec1
E.2. StabilegteresponsabilitIi
E.3. Verific direct sau prin personaluldesognnat istenfa documentelorde atestare a calitdlri
a calit1iiproduselor,buletinul de ncercri"
(agremerrte,certificate de calitate,certificate de conformi
.verbale
procese
de control al calitlii, rapoartede inspecfii ncercri).
verificrilorpe fluxul db ex tie.
E.4. Solicitefectuarea
Avertisment: [Jtilizarea, reproducerea completdsau parlial a prezentului
Romania SRL, constituie o violare a drepturilor de autof, Si este

Codformular: FPO.

acordul scris al Directorului General al SE.CO.L SpA-SE.CO'L

conform legislaliei aplicabile n vigoare

I, revizia 0

Procedura operrationalareferitoare la procesul

SE.CO.LS.P.A
EE'

r.r^

DIN/AI\IIA

Editia:I

qDI

Reabilitare DN 6 lot 3
KM 185+230-222+182

Cod:PO-09

CONTROLULPRODUC'.IEI SI AL FURNIZARII
SERVI( ruLUI

Revizia:0
Pagina:8/12
Exemplarnr.

F. Responsabilitfiprivind recep(iaprelirninar
F.1. Asigur supunereala recepJienLumai
a nucrrilor omplet executategi la nivelul calitativ
specificatn documentelede referinf.
F.2. Stla dispoziliacomisieide recepfie.
G. Responsabilitfipe perioada de garanfie a lucr rilor
G.ll. Executopera{iilede remedierestabilitede com ;ia de recepJie.
G.2. Executopera{iilede remedierea defer;telorap rte n perioadade garan\iedatorateunor vicii
ascunseimputabile executantului.
5.3. ResponsabilulSMI
- analizeazdin punct de vedereal managernentului it1iiprevederilePCCVI elaboratede
qi sectoarele
responsabiliicompartimentelor
organizafiei;
- rispunde
de planificareagi realizareaactivitfii de Ldit,precum qi de eficienta activitdgiiderulate
pe aceastt
linie;
- colaboreaz
cu conducereasubunittilorprodqctive vedereaimplementriiSMI;
- particip la desemnareaspecialigtilorqi organir relor abilitate a stabili acliunile corective,
elaboreaz"
acfiunile corectivece cad n s:rcina gi cornpeten r sa;
- analizeazdmodulde implementarr:gi eficacitateaac unilor corective.
5.4.ResponsabilulCC
- rlspunde
de organizareacontrolului de calitatp la ni elul prevederilordin reglementrilen vigoare
gi ale prezenteiproceduri;
- asigur prin personalul desemnatntocmirda PC )VI pe produs, verific PCCVI ntocmit de
(ir ternelexterne):
personaluldesemnat,asiguroblinereaavizelornece$are
- ar;igurdifuzareacontrolata PCCVI;
- prrogrameazd
controalelepe linie cle calital:s,vprific , ncercri;
- asigurntocmireaprogramelorcle control hlnare rrelatcu prevederilegraficelorde evaluare
executiei
aorobate:
tiei si
9i PCCVI aprobate;
- alegeprocedurilede controlce urrneazdafi aplicatelfuncliede specificulactivittilorcontrolate;
- asigurintroducerean PCCVI a.cerinfelor$pecificedin documenta\iade execu{iereferitoarela
gi produselor;
controlulmaterialelor
I
- stabilegtemetodele adecvatepentru indica!
ncercrilor;
- verific respectarea
regulilorprivind indicare{
- propunen caz de dubiu efectuareade analize
- verific corectitudineaqi completitudirnea
efectuate,ev alueazi deficien{ele,neconformittile id(
- Jine sub control neconformittileidentificate
revin dirrprocedurade sistemPS-04,,ControlulproQ
- rspundepentru ngtiin{areaimediatn scrisi
de oprire a execu{ieilucrrilor n toatercazurile n
neasigurarea
uneiadin cerin(eleesenlialestabilitepril
Avertisment: Utilizarea, reproducerea completd sau parlial a prezentului dt
Romania SPf. constituie o violare a drepturilor de autoi
Coatformular : ltPO. 01.04;

I, revizia 0

Procedura operatibnala 'eferitoare la procesul

SE.CO.L S.P.A
er rrn

Dlil

Editia: I

^ l\Tr a sDT

Reabilitare DN 6 lot 3
KM 185+230-222+182

Cod:PO-09

CONTROLUL P]IOI )UCT EI SI AL FURNIZARII

SE-RVIC ULUI

Revizia:0
Pasina:9112
Exemplarnr.

- asigur, conform responsabilitJilorce-i rqvin 1 rin procedura de sistem PS-02 ,,Controlul

nregistriirilor", \inerea sub control a nrergistrrilorspecifi e ntocmite ca urmare a inspecJiilorefectuate,
a documentelorce atest calitateaproduselor utilizate $i rezultatelor obJinuteca urrnare a analizelor,
ncercrilorgi determinrilorefectuate;
- asigur difuzareacontrolata documentelorrezultatt urmarea PCCVI efectuate;
- pstreazgi gestioneaz documentelec;alitplii r
atest
nite precum gi documentele
transmitereagi primireanregistrrilorde ,ctrecei imflicaJi
5.5 Responsabilulcu mecanizarea
- rspundede elaborarea,,Planuluianuql de rep1ralii utilaj e" (cod: FPO. 11.02);
- asigurrealizarealucrrilor de revizii gi reparafiipla Lificateastfelnct echipamentele
(utilajele)s
a prt itrii serviciilorcontractatecu clien{ii;
fie disponibilepentruexecuJialucrrilorgi produselor],
- nrtocmegte
toatenregistrrileaferentelucrrilor de r vizii qi reparaJiiale echipamentelor:
- ,,Registruevidenlechipamente,utilaje Si mijlpace t t transport" (cod:FPO.11.01);
- ,,F-iSa
de revizii tehnice"(cod:FPO.I1.03);
- ,,F-iSa
de constataretehnicd"(cod:FPO.I1.0a);
- firre evidenJainstala{iilorde ridiczrt,a perr;onailului
pentru utihzareaacestoragi rspunde
de verifi careaqi autorizarea instalafiilor;
- coordoneazactivrtateade ntrefinr:regi repara
6. DESCRIERE,A PROCESULUI
6.1.Generalitfi
Proceselesuntsuccesiuniplanificatede actiuni r
referitoare
Proceselepentrucarecaracteristicile
pe lucrrrilefinale suntprocesespecialeqi sunt tatate
aplicabile.
Proceselespecialesunt n generalcele la carer,
sauncercriulterioare sausunt de o complexitatesat
saunecesitutilizareade tehnologiisaupersonalcalil
Asigurareacondiliilor necesareexecuJieiproces
de producJieqi montaj,mediude luc
corespunztoare
6.2. Planificarea produc{iei
I
Planificareaproduc{ieiesteefectuatn douet{pe didJincte:
a) planificarea pe etape de execu{ie efecflratnc {in etapa de ofertare, frnalizat cu elaborarea
etapelorde execufiea lucrrilor;
ilii cu produc(ia.
b) planificareade detaliua proceselcr,efectuatde
produclia
cu consultareadupca4 a
cu
dLe
responsabilii
sunt
ntocmite
Etapelede execulie
preliminargi anume:
ce se analizeaz
de lucraren funclie de o seriede critprii qi
responsabilului
- desfqurarea
tehnologicda etapelor;
- v<llumulexecu{iei;
- termenelede rcalizarc:"
- gradulde asigurarea tuturor condiliilor necesare
AvertismentLUtilizarea, reproducerea completsau parliali a prezentului doument
Romania SRL, constituie o violare a drepturilor de alrtolt $i este
Cod.formular:

acordul scris al Directorului General al SE'CO.L SpA-SE.CO.L

conform legislaliei aplicabile n vigoare
1, revizia 0

Procedu ra operationalareferitoare la procesul

SE.CO.L S.P.A
eEl rl

T Dalr

Editia: I

^ l\Tr ^ sDr

Reabilitare DN 6 lot 3
KM 185+230-222+182

Cod: PO-09

\-(r1\ r-tftr|JuL

rr(t

t-,uL

IEI SI AL FURNIZARII

SERVI( ruLUI

Revizia:0
Pagina: l0ll2
Exemplarnr.

- nivelul de calitatece trebuie realizatcorespun2tor ntelor;

- cerinte de verificare gi confirmare a calitdtrii;
- volumul gi calitateaproduselorde introdusin pxecu
- drrcumenta\ia tehnicpentru execufie;
- necesarulde fo( de munc califtoati.
Planificareaproceselorimplic planLificarea
resursel planificareacontroluluiqi planificarea
cahtdi'jli.
Planificarea controlului tine cont de:

- caracteristicilecele mai importantepentru caliltateal crrilor;

- inrfluenJaneconformittilorasuprafazelorulterioare le procesului.
Scopulprincipalestede prevenirea apariJieineponfo rit1ilorprin controluln cadrulprocesului.
Planificareacalitfiii esterealizatde RCC prin Blabor reaPCCVI.
speciale.
n activitateade planifi careaproceseloro atenlfedeo :bitesteacordatdproceselor
la procese. specialede execu{ieidentificatesunt
Condifiilenecesarede asigurat,refe,ritoare
analizatede responsabilii cu producfia prin consedrnareraspectelorprivind necesarulde echipament,
competentegi instruiri specialeale personalului,nqcesita 'a calificdrii proceselorn prealabil, eventual
prin ncercri.
Planif,rcarea
de detaliua proceselorse facede r9spon ilul cu execu{iacu luarean considerarea
urmtoarelor:
- etapeletehnologicede execu{ieaferenteprocesului;
- asigurareaechipamentuluicorespunzdtor
gi/ sau
de prod
- asigurarea
personaluluigi materialelor;
- asigurareacondiliilor specificateprentruprocegeles tale1,
- asigurareacondiliilor de efectuarea activil\ilpr de
analizareaqi formulareade
prorJuclia.
responsabilii
cu
la
aceasta
de
ctre
observaJii
tateproductivprocedurile,instrucfiunile
Responsabiliicu produc{ia,transmitla nivel de
documentaliacaretrebuieaplicateconformplanului {e
la nivel de subunitateproductivcontine
Documentatiatehnicde execuJiea lucrrilor dis
proiecte sau date legate de acest aviz
conform cerintelor legale, avizul specialistuluivetificat
prirzindactivitafeade
conformprevederilorregulamentelor
Documentafiatehnic de execuJieestefinut sub cntrolde responsabiliicu producJiaqi este difuzaf i
prqdusul i respectndprevederileprocedurii de sistem
tuturor c;ompartimentelorimplicate n re>ahzarca.
PS-Ol,,llontroluldocumentelor".
iv naintede ncepereaexecu{iei,s unt:
Documentelenecesarea existala niLvelde subuhitate
- d,ocumentalia
tehnicde execuJieverificat dq un rifi cator tehnic atestat;
- proceduriletehnicede execufie;
- proiectesaufige tehnologicede e.xecufie
(n gadrul
specialesaupentruproceselepentru
carenu s-auelaboratproceduri);
- planul de controlaprobatpe execulie- PCCV;
- FU caracteristice
produselorplanificatea fi reali
Avertisment: Utilizarea, reproducereacompletsau parlial a prezentului dcumenl
Romania SRL, constituie o violare a drepturilor de autoi $i este
Codformular

lrPO.

acordul scris al Directorului General al SE.COL SpA-SE.CO.L

conform legislaliei aplicabile n vigoare
1, revizia 0

Procecluraoperational: referitoare Ia procesul

SE.CO.LS.P.A
SE.CO.LROMANIA SRL
Reabilitare DN 6 lot 3
KM 185+230-222+182

Cod: PO-09
Editia: I

CONTROLUL PR ]DUCTIEI SI AL

FURr{rZARrr
I ERVICruLUI

Revizia:0
Pasina: ll/12
Exemplarnr.

- graficulde execufie;
- copii dup secliuniledin procedurilede sistetnprejuzute
prin listele de difuzarea fi transmisela
qantiere;
-- i n c f r r r n f i r r n i l o
nanfrrr
mqnnrrlarao
rrfilioqre,a
ci
(daceste
gi
instrucfiunilepentru
manipularea,utilizarea
depolitareamaterialelorgi echipamentelor
cazul)proprii sauale furnizorului;
I
- registrul de eviden!al documentr:lorcare atelstcalitateamaterialelor(certificatede conformitate,

derulriiprocesului.
6.4.Execu{ialucrrilor
tehnilce,a proceduriloraplicabile,a planului
Execufialucrrilorncepenbaza drocumentaJieli
aprobat,cu ncadrarean volumelegi termenelemenJionate
ln etapeleexecufiei.
qi
partimentul CC urm resc ca produsele
Pe parcursul execu[iei, conductorultehnic
achizilionatedirect n qantier s fie depozitategi mpnipulpte corect gi s fie nsofite de documentelede
calitatestabiliteconformreglementrilorn vigoarre.
nt subcontrol conformprescripJiilor
Proceselespecialeaferenteproduselorsuntlinute
tehnicespecifice.
funcfionareconformprevederiiprocedurir
DMM utilizate sunt menfinutela parametriioptimi
operafionalePO-14,,Controlul dispozitivelor de msrare r montorizare".
Monitorizareaproceselorserealizeazdprin conpemni datelor obfinute la realizarea azelor.
Acestedate sunt consemnatede executantgi confrmfltede
lor se aplicprevederileproceduriide
n cazulidentificrii de neconformitalin derul{reap
produsului
.
PS-04,,Controlul
ne
conform"
sistem
6.5.Controlul intern
realizatn primul rnd de responsabilul
Controlulinternal execu{ieilucrrilorgi produ$elor
tehnic.
lor prin RCC.
Orv-anizaliaasigurcontrolul calittii lucrrilor qi
activittide confirmare calitfii lucrrilorconformPCCVI aprobat.
ResponsabilulCC desfgoar
bilului tehnicresponsabilulCC asigur
r
ConformprevederilorPCCVI aprobat,la sc,licitarea
probe qi analizenecesareverificrii calitafli
printr-urLlaborator autorizatefectuareaclencercri, test
ivele tehnice.Directorul Generalaprob
lucrrilor pe faze sau n final, la frecvenfa stabilit prin
alocarea resurselor fi nanciarepentru derulareaacestQracti
conformprevederilorPCCVI.
Stadiulinspectiilorqi ncercrilorlucrrii esteidenti
Avertisment: Utilizarea, reproducerea completsau parlial a prezenului ddgumen
Romania SRL, constituie o violare a 'epturilor de autoi Si esle
Codformular: lrPO.

acordul scrisal Directorului General al SE.COL SpA-SE.CO.L

conform legislaiei dplicabile n vigoare
1, revizia 0

Procedura operadionak referitoare la procesul

SE.CO.L,S.P.A
ST',l-|.l I, Rf)MANTA

Editia:I

SPI

Reabilitare DN 6 lot 3
KM 185+230-222+182

Cod: PO-09

CONTROLULPRODUC'TIEI SI AL FURNIZARII
SERVI(]ruLUI

Revizia:0
Pagina: l2ll2

Exemplarnr.
n cazul identificrii de neconform.itticonstatratorulizoleazdsau repar(dup
pa caz) subansamblele,
produsele,zonele neconformeale lucrrii, anuntdI
proceduriide sistemPS-04,,Controlulprodusuluined
Pe parcursul execuJieilucrrilor, conducerea
cerereaRCC, RMI, proiectantului,clientului gi oq
ndeplinire a prevederiloreventualelorac;{iunicorrecti
6.6. Mentenan{a qi utilizarea echipamentelo!
Organizatraa instituit un sistem de derulare a
privegte utilizarea echipamentelorde produc{ie, mQ
monitorizare a orelor de funclionare a echipamei
ntre{inere, rcvizii gi reparaJii n vederea mentinel
lucrrilorla nivelul calitativ din normativeletehnice,proie$te,caietede sarcini,contracte.
Mentenan{aechipamentelor
estedescrisdetaliptn
ura operafionalPO-lL,,Mentenanla
echipamentelor"
.
7. NREGISTRARI
7.1 Procesverbalde predareprimire amplasampnt
necodificat
7,2 Procesverbal de receptie calitativape faze( lucrz ce devin ascunse) formularcod:FPO.09.0
1
7.3 Dispozitii de santier( Instructii-TechnicalQuery
formularcod: FPO.09.02
7.4 Procesverbalcontrol calitatein fazadel.erniin
necodificat
7.5 Procesverbalde trasare
necodificat
7.6 Cerercde inspectiacalitatii (RItlA)
(Requestfor inspectionand approval)
formularcod:FPO.09.03
7.7 Bon livraremixtura asfaltica
formularcod:FPO.09.04
7.8 Bon livrarebeton
formularcod:FPO.09.05
7.9 Fisa de asterneremixturi asfaltiice(urmarirgt oC,compactarea)
formularcod:FPO.09.06
7.10Condicade betoane
formularcod:FPO.09.07
7.11 Fisa de montarea elementelorprefabricatd
necodificat
8. ANE)(E
8.1 Procesverbalde predareprimire amplasamnt
necodificat
8.2 Procesverbalde receptiecalitativape faze( lu
ce devin ascunse) formularcod:FPO.09.0
1
8.3 Dispozitii de santier( Instructii-TechnicalQuery
formularcod:FPO.09.02
8.4 Procesverbalcontrol calitateinfaza del.ernlinan
necodificat
8.5 Procesverbalde trasare
necodificat
8.6 Cererede inspectiacalitatii (RIUA)
(Requestfor inspectionand approval)
formularcod:FPO.09.03
8.7 Bon livraremixtura asfaltica
formularcod:FPO.09.04
8.8 Bon livrarebeton
formularcod:FPO.09.05
OC,
8.9 Fisa de asterneremixturi asfaltcelurmariret
pactarea)
formularcod:FPO.09.06
8.10Condicade betoane
formularcod:FPO.09.07
8.I 1 Fisa de montarea elementelorprefabricatE
necodificat

CLIENT
PROIECTANT
EXECUTANT
OBIECTIVUL

PROCESVERBAL DE PREDARE

MIRE AMPLASAMEI\T

NUME PRENUME
ent
tant

iectant
or santier
Ne-am intrunit astazi
in cofnisie pentrupredareaprimirea
amplasamentului.Au fost predatebornele clerbferi ta si reperii materializati
prin_
conform planului de situatie nr.
Alte oservatii:
Comisia apreciazaca sepoatedemaraprooesu de

ecutiea lucrarilor.

NLME PRENUME
CI nt
Ex utant
P

t
or santler

SECOL SPA.SECOLROMANIA SRL

LUCRAREA: REABILITARE DN 6 LOT 3 AI,EXAND

PROCESVERBAL DE TRAS

-CRAIOVA KM I 85+230-222+L82

A LUCRARILOR

Incheiat azi

Denumirea obiectivului (Lucrarea)

Trasarea a fost efectuata pe baza planselor 1

din proiectul
Elementul de reper si verificare este( bornp, co

ructia invecinataetc)

Avand coordonateleX

Y
Z

Cote

Executat lfrasarea
Numele si Prenumele

Functia
Semnatura

Proiectant

Verificat

SECOLSPASECOLSRL

ROADREHABILI]|ATION
: DN 6 Reh bilitation,Alexandriat- 222+182.
Craiova KM 1115+230+00

PROCESVERBAL DE RECE]
RECORDOF QIJALITYI

WSP GROUPSRL

IE CALITATIVA
EPTANCE

lro-Ael

No,

I FPo^orol
I

^) .N/A..........
Incheiert
astazi

cu ocaziavrifica efectuatela:

Completedtoday

occasionedby checkingthe

- Au stat labaza verificarilor

urmatoarele
documernte:
-The checkingis statdon the followingdocuments:

r'i;v;iiil;iiti#iilii ;ilmiirdi"
iifum

au rezultaturmatoarele:

Fromthe checkingsdoneon site and of the documentsresultedthe followinq

- Mentiunispeciale:

:]

-Specialtasks:

tN/a............
".....

f,entru:

'lumele:

DIRIGINTE
SANTIER

#N/A

I N G I N E RD E
MATERIALE

qRorEcl\NT

#N/A

#N#

SEFSANTIER

#N/A

#N/A

lame

iemnatura:
ionahrre

pentrureceptiacalitativaa: lur:rarilor
care devin ascunse,atingereacotei de fundare;natura
NoTeo)'Se completeaza
etc
si poztionaregoluritehnologice,
terenului
de fundare;aspectulbetonului
dupadecofrare
NOTEat'lt wil be completedfor the qualitativeacceptanceof: worksthat becomehidden,reachingtl l foundation level, the foundation soil characteristi6, the concrete aspect after
removalof shLrttering
andthe technological
holespositioning,
aso

FORAPPROVALOF WORKSBY THE ENGINEER

QUALITYDOCUMENTS
Contractor:

SECOLSPASECOLSRL

WSP GROUPSRL

Contract Name: DN 6 KM 185+230-222+182llot

3 ALEXANDRIACRAIOVA

System
Quality Managementr
cod FPO.09.02
TECHNOLC)GIOAL
DATE:

REF.:

SUBJECT:
''
FROM:
DESCRIPTION:

RE:

CONTRACTOR:
O.M,
DESIGNER'S COMMENT:

DESIGNER:
ENGINEER'S COMMENT:

ENGINEER:

To

TQ

REQUESTFORINSPECTION
ANI APPROVAL(RF|A)
SECOLSPASECOLSRL (Condition
of Oontiact)

ConsultingWSP GROUPSRL

SontractName:DN 6 KM 185+00-222+230lot
3 ALEXANDRIA
CRAIOVA
By Contractor:SEGOLS.P.A.- SECOLROMANIAS.R.L.
. -)
-, f materials
Following
t *oit".iti"nsport*

(
t

ae
*ii o"

lrp-o,rq03

No.
datr

Time;
(time)

readyfor inspection
at

(date)

NQte:mini um4 hoursnoticemustbe given

) u r - t r K A rr u N / r \ / r AEt K T A L /t E U t / K t s H U K t :

LOCATION
Chainage
& site:

0 - 0
0
0
by Contractor
at
byWSPGROL

0:00

(time)

0-Jan-00 - ( .

(time)

rte)

(date)

Name& Signature
Recipient: Name& Signature

. ; I - I L L ; K I N GI N F U :

\) Siurvey: Existing:

Line& Level

OK

NotOK

Document

Tvpe

OK

NotOK

Document

)) l-ests:

Type

OK

NotOK

Document

)) Inspector

Tvpe

OK

NotOK

Dooument

:) Designer

Type

OK

Not OK

Document

Newwork:

) Materials:

NOTAPPROVED
/ APPROVED
SUBJECT
TO:
) APPROVED/

eceivedby the Contractor:

\nnexed:

3 pages

Kesroen
Engrneer
Name& Signature

Date&Time

Name& Signature

Date&Time

()
tsrlr

. t

a
J

U
(t

U
l-l
3
rl
a

+t

<
t ; u: )
A:
(h
-: )

(n

<r

: E

tr

p
X

6 t P

.= !?

O O

E E

tr

L
q)

tt)

li

q)
l-

()
o
a

fr
c

()
L

()
()

O
l

Fr

0)

C)

C)
L
6

N
Fa

()

L
li

(
Lr

D
3
X

<,
I

lr
6

q)

X
a

q)
L/

0)

(d

L
tr

tr
c)

()

cd
O

q)

v
d

C
N

( ) .
o . s

6
O

( ) , O
v ) l <

SECOL SPA-SECOLROMANIA SRL

Statiade Betoane

SECC L SPA-SECOLROMANIA SRL

BON LIVRAR.E BETON /BALAST STABILIZAT

nr.
data
Tip L
Ciment
Aditiv
Dimens.
max.
tip I dozaj tip I dozaj
sranulei

BON IRIMIRE BETON iBALAST STABILIZAT

nr.
data
Tip
L Ciment
lAditiv
lDimens.
tVtu*.
I
I
I
lsranulei

Comanda nr.
data
Destinatar:
Obiectul
Elementul/P ozitia de asternere

Com lnda nr._data

Destinatar:
Obie :tul
Elenrentul lPozitia de asternere

Cantitatea
Livrat ora

Cant tate
Livrr t ora
Distanta transport
Auto nr:
Conrucator auto:
SemrLatura

Distantatransport
Auto nr.
Conducator auto:
Semnatura

Emitent
Semnatura

I ex. ramane la emitent, al doilea se preda cond. auto

care il transmite la primitor (punct de lucnu)

Formular cod:FPO.09.05

Statiade Betoane

Emit nt
SemrLatura
Prirr it:ora
Num sle
Semrratura

Ambt e exemplare se predau cond. auto care dupa

semni rea lor de catre primitor, opreste I ex. iar al
doile: se restituie emitentului nentru iustificare

0)

=
E
O : J

:Jc(tr
o ) g =
v

- ( [

E 9 =
r f c )

o-za

(\+
(\
l

o
(v)

(\
+
ro
@

x
o
0t

o
I

o
z
x

lJt
(9
F

o
(o

z
o
J

IJJ

,
o
J

.
t

f=l
1t
v!

6
uJ

oo ( !
r

o
IIJ
O

F
6
5

E c

\ =

; c ( !

E
=
o
tr

E p

* E
o : J o )

o z a

t-t

Fr

z
Fr
tl
trl

z
Fi
JJI

ztd
trl
P
Fr

z
r
Q

z
Q

J I
g A

caY

<:

\)
"
q)
N

a\
q
\j
N

r.(.,