MSC Corporation S.R.L Tel:0721272676 office@msc-corporation.

ro

Procedura de Sistem AUDIT INTERN

Cod document: Editia/Revizia: Exemplar: Pag:

PL-PS-03 01/0 1 1/9

Procedura de Sistem AUDIT INTERN

Cod:PL- PS-03

REFERENTIALE: SR EN ISO 9001:2008

INTOCMIT NUME: SEMNATURA: DATA:

Referential:ISO 9001:2008

VERIFICAT RMC

APROBAT DIRECTOR GENERAL

Data:

MSC Corporation S.R.L Tel:0721272676 office@msc-corporation.ro

Procedura de Sistem AUDIT INTERN

Cod document: Editia/Revizia: Exemplar: Pag:

PL-PS-03 01/0 1 2/9

CUPRINS

1.SCOP 2.DOMENIU DE APLICARE 3. DEFINITII SI PRESCURTARI 4. DOCUMENTE DE REFERINTA 5.DOCUMENTE UTILIZATE 6.DOMENIU DE ACTIVITATE 7.RESPONSABILITATI 8.INREGISTRATI/EVIDENTE 9.REVIZII

Referential:ISO 9001:2008

Data:

MSC Corporation S.R.L Tel:0721272676 office@msc-corporation.ro

Procedura de Sistem AUDIT INTERN

Cod document: Editia/Revizia: Exemplar: Pag:

PL-PS-03 01/0 1 3/9

1. SCOP 1.1. Procedura are drept scop stabilirea modului de efectuare a auditului intern,astfel incat sa se asigure ca toate procesele si activitatile se desfasoara in conformitate cu cerintele Sistemului de Management al Calitatii din cadrul MSC Corporation S.R.L. sic a acesta este efectiv implementat si mentinut.

2. DOMENIU DE APLICARE 2.1. Se aplica tuturor functiilor SMC si tuturor proceselor desfasurate in cadrul MSC Corporation SRL care pot influenta calitatea produselor si serviciilor livrate clientilor.

3. DEFINITII SI PRESCURTARI Conform precizarii din Manualul Managementului Calitatii cap.III Audit intern - proces sistematic,independent si documentat pentru obtinerea si evaluarea obiectiva a dovezilor de audit in scopul determinarii masurii in care criteriile de audit sunt indeplinite. Dovada obiectiva - date in sprijinul existentei sau veridicitatii unui fapt. Program de audit - set de audituri planificate pentru un cadru specific de timp si avand un scop prcis. FCC SMC RMC RAI RNC RAC - fisa chestionar de audit - Sistemul de Managent al Calitatii - Reprezentantul Managementului Calitatii - Raport de Audit Intern - Raport de Neconformitate - Raport de Actiuni Corective

Referential:ISO 9001:2008

Data:

MSC Corporation S.R.L

Procedura de Sistem AUDIT INTERN

Cod document: Editia/Revizia: Exemplar: Pag:

PL-PS-03 01/0 1 3/9

Tel:0721272676 office@msc-corporation.ro

4. DOCUMENTE DE REFERINTA SR ISO 9000:2006 SR ISO 9000:2001 PL-MMC-01 PL-PS-01 PL-PS-02 PL-PS-04 PL-PS-05 - Sisteme de Management al Calitatii. Principii esentiale si vocabular. - Sisteme de Management al Calitatii. Cerinte. - Manualul Managementului Integrat. - Controlul documentelor. - Controlul inregistrarilor - Controlul produsului neconform - Actiuni corective.

5. DOCUMENTE UTILIZATE Documente interne - Manualul Calitii; - Instruciunile de lucru; - Inregistrrile; Documente externe - documente privind cadrul general de desfurare a activitilor; Cercetrii i Inovrii; - instruciuni i reglementri naionale i internaionale;

6. DOMENIUL DE ACTIVITATE MSC CORPORATION S.R.L ofera servicii de proiectare si executie instalatii electrice precum si diverse sisteme de securitate interioare pentru cladiri civile si industriale.

MSC Corporation ofera urmatoarele servicii : Executie si proiectare instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale Executie si proiectare de bransamente pentru energie electrica 0,4 kV -20 kV
Data:

Referential:ISO 9001:2008

MSC Corporation S.R.L

Procedura de Sistem AUDIT INTERN

Cod document: Editia/Revizia: Exemplar: Pag:

PL-PS-03 01/0 1 3/9

Tel:0721272676 office@msc-corporation.ro

Executie si proiectare de linii electrice aeriene sau subterane cu tensiuni nominale de 0,4 kV - 20 kV , precum si posturi de transformare cu tensiune nominala superioara de cel mult 20 kV

Solutii pentru alimentare cu energie electrica ! Montaj tablouri si contoare electrice ! Revizii si interventii la instalatiile electrice si realizarea de prize de pamant ! De asemenea oferim si proiectarea si executarea instalatiilor de supraveghere video cu circuit inchis precum si alte sisteme de securitate pentru locuinta dumneavoastra.

Instalam centrale telefonice analogice sau digitale.

Instalam sisteme de avertizare incendiu ( ce pot include voce antiincendiu ) precum si detectoare de fum pentru spatii civile sau industriale. Activitatea financiar-contabila a MSC Corporation SRL este organizata si se desfasoara in conformitate cu Legea Contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu toate modificarile ulterioare si cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene. Contabilitatea a fost organizata si condusa in concordanta cu prevederile legale.

Inregistrarile in contabilitate s-au facut cronologic si sistematic, pe baza documentelor justificative, astfel incat in urma prelucrarii lor s-au obtinut situatii financiare care asigura o imagine clara, fidela si completa a activitatii financiare si a performantelor societatii. Pentru stabilirea situatiei reale a patrimoniului in vederea asigurarii integritatii elementelor patrimoniale, s-a efectuat inventarierea generala a patrimoniului in baza Deciziei Conducerii MSC Corporation SRL nr.449/28.09.2011.Conform Procesului Verbal de Inventariere nr.9900/34570/22.11.2011 nu au fost inregistrate diferente.

7. RESPONSABILITATI Responsabilul de Laborator -Conserv datele, pentru a demonstra c produsul a depit toate inspeciile i ncercrile, n conformitate cu criteriile de acceptare stabilite.
Referential:ISO 9001:2008 Data:

MSC Corporation S.R.L

Procedura de Sistem AUDIT INTERN

Cod document: Editia/Revizia: Exemplar: Pag:

PL-PS-03 01/0 1 3/9

Tel:0721272676 office@msc-corporation.ro

-Cnd produsul nu trece o anumit ncercare, se trece la aplicarea procedurii pentru controlul produsele neconforme de ctre Managerul Calitate. n cazul n care unele din ncercrile de laborator mai sus citate, nu pot fi realizate n laboratorul intern, este sarcina Responsabilului Laboratorului de Probe s cear executarea acestor probe la un laborator extern recunoscut sau laboratorul de probe a unor firme din sectorul plastic care posed certificare n conformitate standardul SR EN ISO 9001.

8. NREGISTRARI/ANEXE Raportul de audit i dup caz anexa se nregistreaz cu numr i dat ntr-un Registru de audituri ce se afl la CEAC. Planul anual de audituri, raportul de audit i dup caz chestionarele sau anexa raportului de audit se arhiveaz de CEAC pe o perioad de 3 ani. Listele auditorilor interni se pstreaz la CEAC pe o perioad de 2 ani. a. Program de audituri interne pentru anul 2012-2013 b. Plan de audit c. Raport de audit d. Raport de neconformitati e. Raport de actiuni corrective f. Fisa Chestionar de Control

g. Dosarul auditului h. Sinteza rapoartelor de audit intern i. Corespondenta interna

Referential:ISO 9001:2008

Data:

MSC Corporation S.R.L

Procedura de Sistem AUDIT INTERN

Cod document: Editia/Revizia: Exemplar: Pag:

PL-PS-03 01/0 1 3/9

Tel:0721272676 office@msc-corporation.ro

9. REVIZII MSC Corporation SRL executa revizia si intretinerea instalatie electrice din locuinta dumneavoastra(case, vile, pensiuni, hoteluri, birouri, spatii comerciale si de productie, garantand respectarea tuturor normativelor in vigoare pentru instalatiile electrie executate. Executam montaj: prize, cabluri, conductori electrici, doze, tablouri electrice, corpuri iluminat, interfon, telefon, tv, sunet. Deasemenea executam si masurarea prizei de pamant pentru a asigura protectia dumneavoastra cu privire la curentul electric.

LISTA DE CONTROL AL REVIZIILOR / MODIFICARILOR

Nr/ rev 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Data

Pagina, Paragraf Cauza actualizarii / modificarii Elaborare initiala

Referential:ISO 9001:2008

Data: