Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
APROBARI/AVIZARI
ELABORAT
RM
NUME
VALERIU NASTURAS
SEMNATURA
APROBAT
DIRECTOR GENERAL
NUME
LUCIAN CAZAN
SEMNATURA
DATA
DATA
Data intrarii
in vigoare
LISTA DE CONTROL
Ed/rev
1/0
Obiectivul reviziei
Elaborarea editiei initiale
Copie controlata
Copie necontrolata
Exemplar nr.___
Acest document reprezinta proprietatea intelectuala S.C. ATREX PLUS S.R.L. Multiplicarea partial sau totala
si difuzarea acestuia se face cu acordul organizatiei.
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
APROBARI/AVIZARI
ELABORAT
RM
NUME
VALERIU NASTURAS
SEMNATURA
APROBAT
DIRECTOR GENERAL
NUME
LUCIAN CAZAN
SEMNATURA
DATA
DATA
Data intrarii
in vigoare
LISTA DE DIFUZARE
Nr.
Crt. DESTINATAR
DATA
NUME SI PRENUME
RETAGERE
DATE
NUME/PRENUME
SEMNATURA
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
CUPRINS
Politica in domeniul calitatii si sigurantei alimentului
1/1
1/1
Capitolul 2 Introducere
1/6
1/6
2/6
4/6
5/6
6/6
1/2
1/2
1/2
1/2
1/9
1/9
5/9
1/15
1/15
1/15
2/15
5.4 Planificare
4/15
6/15
14/15
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
14/15
1/6
1/6
2/6
6.3 Infrastructura
4/6
5/6
6/6
1/13
1/13
1/13
2/13
7.4 Aprovizionare
9/13
7.5 Productie
11/13
12/13
1/13
8.1 Generalitati
1/13
1/13
6/13
9/13
8.5 Imbunatatire
9/13
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
Anexe
Anexa 1
Organigrama
1/1
Anexa 2
1/12
Anexa 3
3/12
Anexa 4
Definitii
5/15
Anexa 5
Abrevieri
12/12
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
Director General
Cazan Lucian
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
CAPITOLUL 1
PEZENTARE S.C.ATREX PLUS S.R.L.
Str.
Tel:
Fax:
Email:
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
CAPITOLUL 2 INTRODUCERE
2.1.1 Domeniu de aplicare
Sistemul de management integrat: calitate, mediu si siguranta alimentului descries in acest manual, stabileste
masurile menite sa demonstreze aplicarea cerintelor standardelor SR EN ISO 9001: 2001, SR EN ISO 14001:
2005 si SR EN ISO 22000: 2005, precum si pentru a demonstra performanta si capabilitatea organizatiei
noastre in ce priveste oferirea consecventa de servicii si/sau produse cu o singuranta crescuta pentru
consumatori si care sa satisfaca cerintele clientilor si a reglementarilor aplicabile la nivel national si
international si principiile sistemului HACCP.
Prevederile prezentului manual se aplica tuturor entitatilor functionale din cadrul S.C. ATREX PLUS S.R.L.
care au responsabilitati referitoare la proiectarea, implementarea, mentinerea si dezvoltarea SMI in acord cu
standardele de referinta adoptate, pentru domeniul de activitate: comert cu ridicata si import-export cu:
-utilaje, echipamente, isntrumente, aparaturi, component, consumabile, produse si material utilizate in
industrie, constructii, agricultura, transporturi, comert si turism;
-masini, aparate electrice si electronice, calculatoare, periferice, component, consumabile si software;
-aparaturi, instrumente, produse si consumabile medicale, de laborator si farmaceutice;
-autovechicule, vechicule, ambarcatiuni, piese si accesorii;
-produse chimice, combustibili, carburanti, lubrifianti si derivati, produse din metal, roca, ceramic, sticla,
lemn, celuloza, hartie, cauciuc, mase plastic; produse agricole si ale industriei alimentare usoare.
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
2.1.3 Denumire
Manualul de Management Integrat (Calitate, Mediu si Siguranta Alimentului) cod: MMI 01, Revizia 0 (editia
unu, revizia zero) descrie sistemul de management al calitatii integrat cu sistemul de management de mediu si
sistemul de management al sigurantei alimentelor implementat in cadul S.C. ATREX PLUS S.R.L.
2.1.4 Scop
Prezentul manual descrie conditiile referitoare la Sistemul de Management Integrat Calitate, Mediu
Siguranta Alimentului (SMI), aplicat in cadrul S.C. ATREX PLUS S.R.L. in scopul de:
a descrie cerintele SMI, procesele si interconexiunile dintre acestea, sistemul de management devenind
astfel inteligibil pentru client, beneficiar, organism de certificare si oricine doreste sa aiba informatii in
acest sens;
a prezenta activitatile ce se desfasoara in cadrul organizatiei pentru care s-a proiectat si implementat un
system de management integrat;
a descrie interactiunile standardelor SR EN ISO 9001:2001, SR EN ISO 14001: 2005 si SN EN ISO
22000: 2005;
a descrie modul in care sunt incorporate iesirile SMI in practicile de lucru;
a realize optimum de eficacitate si eficienta a activitatilor in concordant cu cerintele proiectate de
organizatie;
a furniza un punct de referinta oricarui angajat din cadrul organizatiei care are nevoie de informatii
privind activitatile legate de SMI;
a ajuta personalul organizatiei sa inteleaga activitatile legate de SMI;
a da consistent si consecventa activitatilor desfasurate in cadrul organizatiei;
a reprezenta structurile managerial si organizatorice si a politicii in domeniul calitatii, mediului si
sigurantei alimentului;
a indeplini o conditie semnificativa pentru verificarea SMI;
a indeplini o conditie semnificativa petnru certificarea pe baza sistemului descries in manual conform
standardelor SR EN ISO 9001:2001, SR EN ISO 14001:2005 si SR EN ISO 22000:2005.
Prevederile prezentului manual se aplica tuturor entitatilor functionale din cadrul S.C. ATREX PLUS
S.R.L. care au responsabilitati referitoare la proiectarea, implementarea, mentinerea si dezvoltarea SMI in
acord cu standardele de referinta adoptate, pentru domeniul de activitate: comert cu ridicata si importexport cu:
-utilaje, echipamente, isntrumente, aparaturi, component, consumabile, produse si material utilizate in
industrie, constructii, agricultura, transporturi, comert si turism;
-masini, aparate electrice si electronice, calculatoare, periferice, component, consumabile si software;
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
c) Relatii de interfata cu organelle de control externe si interne in domeniul asigurarii calitatii protectiei
mediului si sigurantei produselor se desfasoara in baza auditurilor interne sau externe, conform reglementarilor
legale.
CAPITOLUL 4 SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRATE CALITATE, MEDIU SI
SIGURANTA ALIMENTULUI
4.1 CERINTE GENERALE
Intre obiectivele politicii managerial ale organizatiei se numara si cele referitoare la identificarea, analiza si
controlul pericolelor in vederea asigurarii sigurantei alimentului, protectiei mediului, a continuitatii furnizarilor
de produse si/sau servicii sigure si de calitate si satisfacerii cerintelor clientilor nostril.
Implementarea SMI constituie o decizie strategic a Directorului General S.C. ATREX PLUS S.R.L. , la baza
careia se regasesc:
strategia de modernizare si dezvoltare;
opiniile clientilor despre serviciile si produsele noastre;
cerintele lor suplimentare;
necesitatea identificarii modalitatilor de scadere a costurilor noncalitatii si a mediului;
dorinta de imbunatatire continua a propriilor servicii si produse si de asigurarea a sigurantei
consumatorilor.
SMI implementat are in vedere urmatoarele aspect:
elaborarea politicii, obiectivelor calitatii, mediului si sigurantei alimentului;
determinarea siccesiunii si interactiunii proceselor primare;
identificarea, evaluarea si controlul pericolelor legate de siguranta alimentara;
determinarea, evaluarea si metodelor necesare pentru a se asigura, atat functionarea, cat si
managementul proceselor;
identificarea resurselor si informatiilor necesare asigurarii suportului functionarii si monitorizarii
proceselor;
asigurarea monitorizarii, masurarii si analizei proceselor;
asigurarea implementarii actiunilor necesare pentru atingerea obiectivelor planificate si imbunatatirii
continue a tuturor proceselor;
asigurarea cadrului necesar respectarii codurilor de buna practica si igiena din industra alimentara;
identificarea aspectelor de mediu care au impact semnificativ asupra mediului;
Pentru derularea proprietatilor activitatii S.C. ATREX PLUS S.R.L. utilizeaza o structura de procese correlate
si interdependente care se suprapun peste propria structura organizatorica.
4.1.1 Principalele procese din cadrul S.C. ATREX PLUS S.R.L.
Procesele necesare SMI, idenfiticate in cadrul S.C. ATREX PLUS S.R.L. sunt:
PROCESE DE MANAGEMENT AL ACTIVITATILOR care se refera la activitati de:
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
In cadrul documentatiei SMI, Manualul Managementului Integrat ocupa un loc strategic si aceasta reprezinta
sinteza cerintelor standardului SR EN ISO 9001:2001, integrate cu cerintele standardelor SR EN ISO
14001:2005 si respective SR EN ISO 22000:2005, stability in mod explicit:
domeniile de competenta,
limitele de responsabilitate,
strategia si politica in domeniul calitatii, mediului si sigurantei alimentului
procedurile sistemului de management integrat si legatura indisolubila intre cele trei sisteme, astfel incat
sa poata fi controlata intreaga activitate ce concur la realizarea obiectivelor si scopurilor propuse.
Obiectivele Manualului de Management Integrat sunt:
comunicarea politicii si a obiectivelor privind calitatea, mediul si siguranta alimentului, precum si a
angajatumentului conducerii;
asigurarea documentelor de referinta pentru implementarea efectiva a SMI;
asigurarea tinerii sub control (faci cum scrie) a practicilor si activitatilor care influenteaza calitatea si
siguranta alimentului si care au un effect semnificativ asupra mediului;
asigurarea bazei documentate petnru auditarea SMI;
asigurarea continuitatii SMI la modificarea circumstantelor;
prezentarea in afara organizatiei a SMI;
demonstrarea conformitatii SMI cu cerintele referitoare la calitate, mediu si siguranta alimentului, cerute
contractual.
Manualul de Management Integrat este destinat conducerii, clientilor, furnizorilor, organismelor de certificare,
potentialilor parteneri, investitorilor etc.
4.2.3 Controlul documentelor
Toate documentele si informatiile ce se refera la cerintele SMI:
Specificatii(ex pentru materii prime, produse);
Legislatia curenta si coduri de buna practica si igiena;
Alte documente externe (ex manualele echipamentelor);
Analiza pericolelor;
Programe preliminare si programe preliminare operationale sunt mentinute sub control.Modul de tinere
sub control al acestora este prezentat in procedura Controlul documentelor.
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
Legenda:
RM - Reprezentantul Managementului
DG Director General
RP Responsabil de Proces
Comp. Compartiment
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
Documentele aflate pe support electronic, bazele de date si sistemele informatice sunt suspuse acelorasi reguli
de control ca pentru orice document editat pe support de hartie.
Toate documentele modificate in cadrul S.C. ATREX PLUS S.R.L. (In aceasta categorie intrand:documentele
SMI, proceduri, standard de firma, retete, tehnologii, analiza pericolelor, instructiuni etc.) respecta urmatoarele
principia generale:
fiecare document este identificat printr-un anume generic si cod;
fiecare document are evidentiat stadiul editiei in vigoare si reviziilor;
fiecare document are un numar definit de pagini numerotate;
fiacre document este identificat in modul clar cu autoritatea de elaborare, avizare/ verificare si aprobare
a documentului;
fiecare document are stability modul de difuzare si de control;
fiecare document este multiplicat si difuzat intr-un numar cunoscut de copii, conform listei de difuzare;
copiile pentru care emitentul nu isi asuma responsabilitatea actualizarii, avand numai un character
informative, vor fi identificate in acest sens: Copie informativa, Nu se actualizeaza etc.;
pentru fiecare tip de document este stabilita in mod prcis autoritatea de revizuire si modificare.Acolo
unde este posibil, este de preferat ca modificarile efectuate sa fie marcate, pentru a se asigura
identificarea lor rapida de catre destinatar;
orice modificare a unui document va fi difuzata tuturor detinatorilor de copii oficiale conform listei de
difuzare;
documentele se pastreaza pentru un interval ce depinde de durata de viata a produsului, durata ceruta de
lege sau cerintele clientilor;
in cazul in care un document devine in intregime neaplicabil, emitentul are obligatia retragerii tuturor
copiilor difuzate conform listei de difuzare.
Prin alte documente intelegem:
documente tehnice:
- suportul ethnic care a stat la baza executiei echipamentelor tehnologice extinderii;
- manual, carti tehnice achizitionate in scopul imbunatatirii profesionale;
- reviste la care organizaita este abonata;
- standard.
inregistrari de tip evidenta
- dosarul utilajului/ instalatiei;
corespondenta cu clientii.
De gestionarea documentelor in cadrul S.C. ATREX PLUS S.R.L. se ocupa fiecare sef de
activitate/responsabilitate de proces. Locul de pastrare si arhivare este prevazut si special amenajat pentru a
preveni deteriorarea lor. Prin grija Responsabilului de Proces documentele sunt cuprinse in centralizare si sunt
puse la dispozitia personalului din subordine.
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
respectarea legislatiei romane in vigoare privind calitatea serviciilor oferite, mediul, precum si prin
calitatea si siguranta produselor realizate, a conventiilor international la care Romania a aderat, precum
si alinierea la DIrectivele UE privind managementul calitatii, mediului si sigurantei alimentelor;
monitorizarea continua a problemelor privind calitatea serviciilor si/sau produselor realizate, aspetele de
mediu, precum si a unor activitati care pot influenta parametrii de calitate ai serviciilor si/sau produselor
proprii;
minimizarea pierderilor si optimizarea consumurilor de materii prime, material si energie.
5.3 POLITICA IN DOMENIUL CALITATII, MEDIUL SI SIGURANTEI ALIMENTULUI
Responsabilitatea stabilirii politicii in domeniu calitatii, mediului si sigurantei alimentului a strategiei pentru
implementarea prevederilor SMI in conformitate cu standardele adoptate, revine Directorului General. Politica
este dictate in primul rand de politica de stat, prin intermediul legislaatiei nationale.
Directorul General are autoritatea necesara pentru tinerea sub control a activitatilor de implementare,
mentinere si imbunatatire continua a SMI.
Directorul General deleaga autoritatea necesara implementarii, mentinerii si imbunatatirii continue a SMI
Reprezentantul Managementului, iar a SMSA Echipei de Siguranta a Alimentului.
Domeniul SMI politica in domeniul calitatii, mediul si singurantei alimentului este: comert cu ridicata si
import-export utilaje, echipamente, instrumente, aparaturi, component, produse si material utilizate in
industrie, constructii, agricultura, transporturi, comert si turism; masini, aparate electrice si electronice,
calculatoare, periferice, consumabile si software, aparaturi, instrumente, produse si consumabile medicale, de
laborator si farmaceutice, autovehicule, vechicule, ambarcatiuni, piese sia ccesorii, produse chimice,
combustibili, carburanti, lubrifianti si derivati; produse din metal, roca, ceramic, sticla, lemn, celuloza, hartie,
cauciuc, mase plastic, produse agricole si ale industriei alimentare usoare.
Principiile care sustin politica referitoare la calitate, mediu si siguranta alimentului a conducerii S.C. ATREX
PLUS S.R.L. sunt:
Asigurarea si imbunatatirea continua a calitatii serviciilor oferite si a produselor furnizate de catre
organizatia noastra, prin mentinerea conditiilor de igiena si siguranta;
Dezvoltarea sip e mai departe a spiritului de echipa in scopul cresterii increderii in fortele proprii;
Calitatea si seriozitatea in relatiile de parteneriat garanteaza pastrarea clientilor actuali;
Obtinerea unei imagini excelente dovedite prin professionalism si operativitate;
Asigurarea unui mediu si echipamente de lucru adecvat in vederea obtinerii produselor de calitate, a
reducerii impactului asupra mediului;
Controlul aspectelor de mediu si a impactului asupra mediului.
Politica referitoare la calitate, mediu si siguranta alimentelor stabilita de catre Directorul General S.C.
ATREX PLUS S.R.L. are ca principale directii de actiune abordare realizarea urmatoarelor deziderate:
reducerea pericolelor legate de siguranta produselor realizate, prin identificarea, evaluarea si controlul
acestora;
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
identificarea aspectelor de mediu associate activitatilor desfasurate asupra carora organizatia are control;
prevenirea poluarii;
stabileste si analizeaza obiectivele generale si specifice de mediu
imbunatatirea calitatii serviciilor si/sau produselor oferite;
reducerea consumurilor energetice
diminuarea consumurilor tehnologice si a pierderilor.
conformitatea cu legislatia si reglementarile aplicabile, precum si alte cerinte pe care organizatia le-a
adoptat;
Politica de mediu este dispoibila pentru public.
politica referitoare la calitate, mediu si siguranta alimentului, precum si strategiile sunt formulate explicit si
formalizat, astfel incat sa poata fi communicate tuturor angajatilor.Acestea devin operationale in momentul in
care conducerea isi da consimtamantul in scris.Dupa implementare, politica si strategia vor fi revizuite cu
regularitate petnru a se adapta modificarilor survenite in functionarea organizatiei.
Directorul General se oblige sa stabileasca prin prevederile prezentului manual si prin procedurile aferente,
dispozitiile si conditiile necesare indeplinirii cerintelor SMI, in special cele privitoare la:
1. Capacitatea de adaptare a organizatiei, in acord cu prevederile SMI si reglementarile legislative.
2. Atingerea obiectivelor de afaceri ale organizatiei si cerintelor consumatorilor si autoritatilor legate de
siguranta produselor realizate.
3. Delegarea Reprezentantului Managementului cu autoritatea si responsabilitatea necesara implementarii,
evaluarii permanente si imbunatatirii continue a Sistemului de Management Integrat si a Echipei de Siguranta
a Alimentului pentru Sistemnul de Management al Sigurantei Alimentelor.
4. Asigurarea conditiilor tehnico-materiale necesare aplicarii cerintelor descries in Manualul de Management
Integrat si in Procedurile Generale.
5. Independenta in luarea deciziilor referitoare la calitate, mediu si siguranta produselor furnizate de organizatie.
Intregul personal al organizatiei are obligatia si raspunderea respectarii si aplicarii prevederilor inscrise in
prezentul manual si in celelalte documente ale SMI.
5.4 PLANIFICARE
5.4.1 Obiectivele Calitatii, Mediului si Sigurantei Alimentului
Politica si stategia sunt explicitate si cincretizate prin intermediul unor obiective si masuri care le asigura
operationalitatea. Obiectivul principal consta in planificarea, controlul si executarea activitatilor de la studiul
pietei/a cerintelor clientilor pana la realizarea serviciilor sau a produsului finit in conditii de perfornanta
economica. La stabilirea obiectivelor calitatii, mediului si sigurantei alimentului Directorul General ia in
considerare:
cerintele actuale si de perspective ale organizatiei si ale clientilor;
concluzii relevante rezultate in urma analizei efectuate de management;
performantele serviciilor/produselor si proceselor curente;
gradul de satisfactie al clientilor;
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
Pentru atingerea obiectivelor, organizatia stabileste si mentine un Program al calitatii precum si un Program de
Management de Mediu.Programele fac referire la:
Desemnarea responsabilitatilor pentru atingerea obiectivelor,
Mijloacele (resurse material, financiare, umane, metode),
Indicatorii de performanta;
Termenele privind realizarea acestora.
Pentru fiecare nivel din organigrama sunt stabilite obiectivele calitatii, mediului si sigurantei alimentului.
In cazul unor noi dezvoltari privind activitati, servicii noi sau modificarea acestora, programul este revizuit la
interval regulate, astfel incat sa se asigure aplicarea SMI in aceste cazuri.
Analiza sistematica a gradului de atingere a obiectivelor propuse este prezentata in Raportul analizei efectuate
de management de catre Reprezentantul Managementului.
5.4.2 Planificarea SMI
In vederea planificarii, proiectarii si implementarii SMI se realizeaza analiza initiala de mediu cu personal
calificat desemnat de Directorul General.
Planificarea SMI se realizeaza pentru toate procesele desfasurate in cadrul organizatiei, la inceputul fiecarui an
calendaristic, avand ca punct de pelcare situatia existent si practicile curente ale organizatiei si se prezinta sub
forma unor programe cu obiective generale si specifice prezentate de fiecare compartiment.
Planificarea consta in identificarea resurselor umane, mijloacelor si metodelor ce vor fi necesare pentru
stabilirea SMI si pentru atingerea obiectivelor, adoptand masurile preventive in functie de importanta
pericolelor identificate.
Planificarea se refera, de exemplu la:
organizarea SMI la nivelul intregii organizatii;
schimbari majore privind personalul (inlocuiri de lunga durata sau provizorii);
noua organizare.
In vederea indeplinirii obiectivelor stabilite, se elaboreaza strategii care presupun:
achizitionarea de echipamente tehnice, materii prime, material si echipamente de lucru care asigura
realizarea unor servicii de calitate, precum si caltiatea si siguranta produselor furnizate;
utilizarea unor tehnologii, proceduri, procese care asigura calitatea serviciilor furnizate;
implicarea furnizorilor in noua abordare SMI;
planificarea si realizarea de produse/servicii siguredin punct de vedere al sigurantei alimentului.
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
conducerea, efectuarea si verificarea activitatile cu impact asupra calitatii serviciilor si/sau produselor
furnizate, mediului si sigurantei alimentului.
Responsabilii de procese raspund direct de problemele calitatii, mediului si sigurantei alimentului, avand astfel
o functie de conducere majora. Ei au responsabilitatea promovarii in randul subordonatilor asa-numitului
sentiment al responsabilitatii pentru a-I determina sa:
respecte procedurile/ instructiunile scrise;
foloseasca materialele si echipamentele in mod correct in conformitate cu instructiunile aplicabile;
fie constienti de problemele existente sau potentiale in domeniul calitatii, mediul si sigurantei
alimentului;
raporteaza toate erorile, neconfomritatile, defectele sau pierderile;
propuna metodele de reducere a pericolului de aparitie a unor problem in domeniul calitatii, mediului I
sigurantei alimentului;
sprijime instruirea noilor angajati, oferindu-le un bun exemplu propriu.
Directorul General
aproba toate documentele SMI;
stabileste, actualizeaza continuu si comunica in cadrul organizatiei politica referitoare la calitate, mediu
si siguranta alimentului;
se asigura de faptul ca sunt stabilite obiectivele calitatii, mediului si sigurantei alimentului la nivelul
organizatiei;
asigura mentinerea integritatii SMI cand schimbarile SMI sunt planificate si implementate;
defineste responsabilitatile si autoritatile si le comunica in cadrul organizatiei;
numeste Reprezentantul Managementului si Echipa de Siguranta a Alimentului;
asigura procese adecvate de comunicare in cadrul organizatiei;
conduce sedintele de analiza efectuate de management;
analizeaza elementele de intrare ale analizei efectuate de management si dispune planuri de masuri si
programe de actiuni corective, programe de actiuni preventive, stabilind responsabili, termene, resurse
necesare;
analizeaza si se asigura de disponibilitatea resurselor;
aloca resurse umane si material necesare implementarii; mentinerii si imbunatatirii SMI;
analizeaza si aproba Lista de furnizori acceptati si dispune retragerea furnizorilor din lista atunci cand
primeste informatii in acest sens;
analizeaza reclamatiile si raspunsurile la reclamatiile clientului
dispune masuri, responsabilitati, termene pentru rezolvarea reclamatiilor;
analizeaza informatiile despre satisfactia clientului si dispune actiuni care conduc la imbunatatirea
satisfactiei clientului;
aproba Programul annual de audituri si dispune efectuarea de audituri neplanificate in urma constatarii
unei disfunctionalitati a SMI, in urma unei reclamatii sau a unei neconformitati;
analizeaza Rapoartele de neconformitate si dispune actiuni corective;
Reprezentantul Managementului
stabileste tipul de documente SMI necesare a se elabora;
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
Experti externi
Expertii externi sunt considerate furnizori de servicii si sunt evaluate conform procedurii Evaluarea furnizorilor
PO 7.4 01. Responsabilitatea si autoritatea acestora este stabilita contractual, in functie de natura
expertizei oferite.
5.5.2 Reperezentantul Managementului
Prin decizie interna, Directorul General a desemnat ca Reprezentant al Managementlui unul din membrii
echipei managerial care, indiferent de alte responsabilitati, are autoritatea deifnita petnru:
a asigura ca cerintele referitoare la SMI sunt stabilite, impelementate si mentinute conform standardelor
SR EN ISO 9001:2001, SR EN ISO 14001:2005 si SR EN ISO 22000:2005;
a raporta conducerii organizatiei la cele mai inalt nivel performanta SMI, pentru analiza si ca baza
pentru imbunatatiera acestui system;
a se asigura ca procesele SMI sunt stabilite, implementate si mentinute;
a raporta despre functionarea SMI, in vederea analizei si pentru a servi ca baza a imbunatatirii SMI;
a se asigura ca membrii organizatiei sunt constientizati de importanta satisfactiei clientului.
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
Conducerea S.C. ATREX PLUS S.R.L. analzieaza periodic masura in care competentele existente sunt
satisfacatoare si prognozeaza necesarul de resurse in raport cu orientarile viitoare ale organizatiei, care pot fi:
obiective pe termen mediu si lung;
extinderea spatial si/sau a domeniilor de activitate a organizatiei;
modificarile proceselor si achizitionarea de echipamente performante;
adoptarea de noi standard;
modificarea cadrului legislativ.
Se stabilesc si se mentin proceduri pentru ca personalul si membrii de la toate nivelurile si din toate fucntiile
relevante sa fie constientizati de:
importanta mentinerii parametrilor intre limitele critice, astfel incat sa nu fie afectata siguranta
alimentului;
efectele benefice ale imbunatatirii performantei individuale;
atributiile si responsabilitatile lor in realizarea conformitatii cu politica referitoare la calitate, mediu si
siguranta alimetnului, cu procedurile si cerintele SMI inclusive cu cerintele referitoare la pregatirea
situatiilor de urgenta si a capacitatii de raspuns;
consecintele posibile ale abaterilor de la procedurile operationale specificate.
6.2.2.2 Constientizarea
Conducerea S.C. ATREX PLUS S.R.L. se asigura ca mambrii acesteia sunt constienti de relevant si importanta
activitatilor proprii ce influenteaza calitatea, mediul si siguranta alimentului.
Sporirea gradului de motivare al membrilor organizatiei se asigura prezentand acestora:
estimarea evolutiei in timp a organizatiei;
politica si obiectivele organizatiei;
politica de dezvoltare a organizatiei si a resurselor umane;
intentia de imbunatatire a proceselor;
recompensarea creativitatii si inovatiei;
impactul social al organizatiei in sensul legaturii intre cresterea bunastarii societatii si a bunastarii
roganizatiei.
6.2.2 Instruirea
Activitatea de instruire a personalului din cadrul organizatiei se desfasoara in baza procedurii de organizare
Instruirea personalului, conform necesitatilor de instruire explirmare de fiecare compartiment si include atat
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
cursuri interne desfasurate in cadrul organizatiei cat si cursuri externe prin participari la scolarizari, cursuri de
perfectionare, conferinte, simpozioane, informari etc.
INSTRUIREA PERSONALULUI
6.3 INFRASTRUCTURA
Infrastructura se refera la spatial de lcuru, echipamente si servicii care suporta si permit atingera obiectivelor
propuse.
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
Strategia aplicata fata de intretinerea si reparatia utilajelor are in vedere mentenanta preventive si nu corectiva,
luandu-se urmatoarele masuri:
asigurarea unor inregistrari a timpului real de functionare a utilajelor (se considera timpul zero ultima
reparative daca pentru utilaje nu exista inregistrari);
planificarea la reparatii/ verificari de intretinere pe vaza inregistrarii timpilor reali de functionare a
utilajelor;
realizarea prompta de verificari/ intretineri/ reparatii la cererea executantului si respectarea planificarilor
existente.
Pentru intretinerea echipamentelor se aplica instructiunile de operare specifice si procedura de organizare
Intretinere utilaje. Mentenanta corespunsatoare a echipamentelor asigura un impact minim al pericolelor
potentiale asupra proceselor. Aceasta este in acord cu bunele practice in productie si bunele practice de igiena.
6.4 MEDIUL DE LUCRU
Conducerea S.C. ATREX PLUS S.R.L. incearca sa asigure un mediu de lcuru cu o influenta pozitiva asupra
motivatiei, satisfactiei si performantelor angajatilor, concurand astfel la cresterea performantelor serviciilor
si/sau produselor sale.
Echipa de Siguranta Alimentului analizeaza facilitatile adecvate si mediului de lcuru, astfel incat politicile si
obiectivele sale in domeniul calitatii, mediului si sigurantei alimentului sa nu fie compromise.
Urmatoarea lista descrie acele aspect care sunt relevante si care sunt laute in considerare la toate nivelurile,
incepand cu material prima pana la servirea produsului.
a. mediul
Atmosfera, surse de pa apotabila, canalizare si forme de viata parasite de la mcirobi pana la mamifere (ex.
rozatoare).
b. cladirile
Toate cladirile, inclusive facilitatile pentru depozitare, prelicrare, igiena personala, manipulare, testare, la fel
aca si birourile administrative situate in imediata apropiere a spatiilor de lcuru, sunt analizate din punct de
vedere al conditiilor de igiena si supuse periodic unui proces de dezinfectie, desinsectie si deratizare.
c. echipamente si utilitati industrial
In privinta spatiilor de productie si selectarii echipamentelor se au in vedere standardele de igiena, si implicit
procesul de curatare si dezinfectie.
d. personal
Acesta include dispozitiile referitoare la echipamentul de lcuru (costume de protective, incaltari, bonete) si
instruirea privind practicile de igiena adecvate.
e. legislatie
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
Aceasta acopera cerintele legislative relevante aplicabile la igiena spatiilor de productie, personalului, utilajelor
si echipamentele de protective utilizate.
f. deseuri si produse secundare
In cadrul Diagramelor de flux sunt identificate etapele in care sunt idepartate deseurile si apele impurificate. Se
are in vedere segregarea si dispunerea deseurilor rezultate in urma procesului de productie.
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
Toate materiile prime, ingredientele si materiile care intra ia contact cu produsul sunt detaliate in formularul
Descrierea materiilor prime si ingredientelor, incluzand urmatoarele:
caracteristicile biologice, chimice si fizice;
compozitia ingredientelor care intra in reteta, inclusiv aditivii si adjuvantii tehnologici;
originea;
metoda de productie;
metodele de ambalare si livrare;
conditii de depozitare si durata de pastrare;
pregatire si/sau manipularea inainte de utilizare si/sau procesare,
criterii de acceptare din punct de vedere al sigurantei alimentului sau specificatiile mmaterialelor si
ingredientelor achizitionate corespunzatoare utilizarii lor.
7.3.1.3.2 Caracteristici produse finite
Descrierea produsului reprezinta o etapa foarte importanta deoarece contribuie la identificarea pericolelor
potentiale care ar putea afecta inocuitatea produselor alimentare si in final sanatatea consumatorilor.
Informatiile referitoare la produsul finit sunt detaliate in formularul Descriere caracteristici produs care include
urmatoarele:
denumire produs sau identificare similara;
compozitie;
caracteristicile biologice, chimice si fizice relevante pentru siguranta alimentului;
durata de pastrare si conditiile de depozitare;
ambalare;
erichetare referitoare la siguranta alimentului si/sau instructiuni pentru manipulare;
premarare si utilizare;
metoda de distribuitie.
7.3.1.4 Utilizare preconizata
Pentru analiza pericolelor se realizeaza identificarea utilizarii intentionate cat si categoria de consumatori ai
produsului. Aceasta abordare consta in precizarea valabilitatii stabilitatii la utilizare a produsului finit, a
modalitatilor de utilizare, in vederea prevenirii unei folosiri inadecvate, neintentionate a acestuia, care ar putea
prejudicial consumaturului neavizat.
Echipa de Siguranta a Alimentului identifica daca produsul se adreseaza consumatorului general sau vreunei
category sensibile de utilizatori (copii, varstnici, diabetic etc.), precizand foarte clar aceste detalii.
7.3.1.5 Diagrame de flux, etape de proces si masui de control
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
Diagrama de flux este un document ce permite o mai buna identificare a punctelor sau cailor de contaminare din
sala de preparare, ceea ce ajuta la stabilirea mau usoara a masurilor de prevenire a contaminarii. Diagramele de
flux sunt elaborate pe categorii de produse/ procese si s-a avut in vedere:
succesiunea si interactiunea tuturor etapelor de fabricatie,
etapa in care intra in flux materiile prime, ingredientele;
locurile unde sunt dirijate produsele finite;
Dupa intocmirea diagramelor flux, echipa de siguranta alimentului verifica la fata locului realitatea
operatiunilor pe care aceasta le cuprinde, acuratetea si integritatea ei. Diagrama flux se realizeaza pornind de la
informatii actualizate,care include ultimile modificari si modernizari ale echipamentelor de lucru. Verificarea
diagramei flux pe teren, consta astfel in revizuirea procesului in ansamblul sau, a fazelor de fabricatie si a celor
intermediare, purtand determinarea modificarea elementelor din diagram saua informatiilor aferente care s-au
dovedit a fi inexact.
7.3.1.5.2 Descriearea etapelor procesului si a masurilor de control
Dupa stabilirea si verificarea diagramelor de flux, etapele proceselor si masurile de control sunt descries pana la
detaliile necesare pentru realizarea analizei pericolelor in formularul
Descrierea etapelor procesului.
Alegerea si rigurozitatea masurilor de control este stabilita tinandu-se cont si de cerintele externe emise de
autoritatile de reglementare si/sau clienti.
7.3.2 Analiza pericole
7.3.2.1 Generalitati
Echipa de Siguranta a Alimentului efectueaza o analiza a pericolelor petnru a stabili care pericole trebuie sa
fie controlate, gradul de control necesar pentru asigurarea sigurantei alimentului si ce combinative de masuri de
control este necesara.
7.3.2.2 Identificare pericole si stabilire nivel acceptabile
Echipa de Siguranta a Alimentului identifica si inregistreaza toate pericolele petnru siguranta alimentului
previzibile sa apara in functie de tipul de produs, tipul de proces si instalatiile de procese actuale. Identificarea
pericole si stabilire niveluri acceptabile implica o expertiza tehnica si o documentare stiintifica in diverse
domenii, pentru a identifica correct toate pericolele potentiale. Identificarea pericolelor se bazeaza pe:
informatii preliminare;
experienta;
informatii externe cat mai detaliate si alte date istorice,;
informatii din lantul alimentar referitoare la pericole pentru siguranta alimentului care pot fir elevate
pentru siguranta produselor finite si a alimentelor in momentul consumului;
etapele premergatoare si ulterior unei operatii specificate;
echipamente, utilitatile/serviciile si mediul inconjurator;
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
posibilitatea de monitorizare;
locul in system in functie de alte masuri de control;
probabilitatea unui esec in functionarea unei masuri de control sau a unei variabilitati semnificative in
procesare;
severitatea consecintei in cazul unui esec in functionarea sa;
daca masura de control este stabilita in mod specific si aplicata pentru a elimina sau a reduce
semnificativ nivelul pericolului;
efecte sinergice.
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
Planul HACCP, procedurile si instructiunile care specifica programele preliminare se vor modifica in cazul in
care se constata:
modificari ale materiilor prime si retetei de fabricatie;
modificari ale conditiilor de fabricatie;
evolutia obiceiurilor de utilizare a produsului de catre consummator;
evolutia informatiilor stiintifice referitoare la aparitia pericolelor;
ineficacitatea constanta in ceea ce priveste verificarea sistemului de management al sigurantei
alimentului.
7.3.6 Planificare verificare
Planificarea verificarii are rolul de a confirm ape baza documentelor ca sistemul de management al sigurantei
alimentului se aplica asa cum a fost proiectat si defineste scopul, metodele, fregventa si responsabilitatile pentru
activitatile de verificare. Activitatile de verificare sunt necesare pentru a confirma ca:
programele preliminare sunt implementate;
elementele de intrare ale analizei pericolelor sunt actualizate continuu;
programele preliminare operationale si elementele din Planl HACCP sunt implementate si eficace,
nivelurile pericolelor sunt in nivelurile acceptabile identificate.
Rezultatele verificarii sunt communicate echipei e siguranta a alimentului pentru a permite analiza rezultatelor
activitatii de verificare.
7.4 APROVIZIONAREA
7.4.1 Procesul de aprovizionare
Procesul de aprovizionare din cadrul S.C. ATREX PLUS S.R.L., parcurge urmatoarele etape:
Planificarea activitatii de aprovizionare in functie de resursele financiare disponibile si comenzi;
Selectarea furnizorilor, cu respectarea legislatiei in vigoare;
Incheierea de contracte/comenzi/lictitatii;
Transport produs aprovizionat;
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
Receptie;
Depozitare;
Lansare in productie.
Pentru o buna desfasurare a procesului tehnologic organizatia a incheiat contractile de aprovizionare cu
furnizorii asigurand astfel o calitate superioara.
Aprovizionarea se face pe baza de comanda. La primirea materiilor prime acestea sunt verificate vizual,
urmarindu-se starea de igiena a mijloacelor de transport, si calitativ prin verificarea documentelor insotitoare ale
materiilor prime (facture, aviz de insotire umiditate, corpuri straine, declarative de conformitate).
In cazul in care in utrma primirii unei comenzi se constata lipsa din depozite a produselor necesare satisfacerii
comenzii, aprovizionarea se realizeaza prin achizitie directa de catre Sef Compartiment Achizitii si Vanzari.
7.4.1.1 Evaluarea furnizorilor
Evaluarea furnizorilor se face de catre Directorul General in colaborare cu Reprezentantul Managementului
in functie de natura produsului aprovizionat si are la baza urmatoarele criterii:
posibilitatea furnizorilor de a indeplini cerintele de calitate pentru produs;
capacitatea de productie a furnizorilor si aptitudinea lor de a respecta programarile stabilite pentru
livrare;
eficacitatea sistemului lor de management al calitatii si siguranta a produsului.
Evaluarea furnizorilor pentru materii prime, material sau servicii este atributul Directorului General in
colaborare cu Reprezentantul Managementului organizatiei si sunt avute in vedere urmatoarele principii:
Performantele anterioare in furnizarea aceluiasi tip de produs sau a unui produs similar stau la baza
aprecierii competentei furnizorului;
In cazul pieselor de schimb si subansamblelor aprovizionarea se face cu prioritate de la furnizorii
producatori ai utilajelor sau instalatiilor de ansamblu;
Certificarea sistemului de management al furnizorului este folosita ca punct de plecare petnru evaluare;
Pentru evaluare se trimite furnizorului in scopul completarii pe prorpie raspunde re un Chestionar de
autoevaluare. Directorul General si/sau Reprezentantul Managementului are responsabilitatea
evaluarii si reevaluarii furnizorilor cel putin odata la doi ani.
Punctajul atribuit furnizorilor se stabileste conform procedurii Aprovizionare si evaluare furnizori.
Odata evaluat si acceptat un furnizor nou, se informeaza Sef Compartiment Achizitii si Vanzari, in vederea
actualizarii Listei furnizorilor acceptati.
Retragerea furnizorului din Lista furnizorilor acceptati se face la dispozitia Directorului General atunci cand ii
este adus la cunostinta ca:
furnizorul nu si-a indeplinit obligatiile contractual;
sunt cinstatate abateri ale produsului aprovizionae in timpul prelucrarii sau exploatarii, asa cum rezulta
din inregistrarile existente in dosarul furnizorului.
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
Rezultatele auditurilor interne ale calitatii, mediului si sigurantei alimentului fac parte integrate din date de
intrare ale activitatilor de verificare a sistemului de management integrat, analiza efectuata de management si de
imbunatatire continua.
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
material prima si materialele auxiliare aprovizionate care trebuie sa corespunda din punct de vedere
calitativ;
echipamentele si utilajele;
mijloacele de masurare, care trebuie sa aiba domeniul de masurare si precizia necesare locului de
masurare in care sunt utilizate si inregistrarile aferente;
personalul unitatii;
Sistemul de monitorizare la receptive
Produsele ce intra in cadrul organizatiei sunt aprovizionate prin comanda/contract;
Materialele intrate sunt verificate in spatii special destinate, unde raman pe perioada efectuarii receptiei
cantitative si calitative
receptia produselor aprovizionate se face de catre Comisia de Receptie;
Documentele ce satu la baza receptiei sunt:
a) Aviz de expeditie/Factura;
b) Buletine de analiza;
c) Certificat de calitate;
La receptia materialelor se procedeaza astfel:
a) Se verifica documentele insotitoare;
b) Se controleaza calitativ si cantitativ produsele.
Sistemul de monitorizare pe parcursul fabricatiei
Pentru procesul de productie este stabilit un system de monitorizare a PCC. Procesul de monitorizare consta
intr-o succesiune de masuratori/ observatii planificate sa arate daca PCC este sub control.
Sistemul de monitorizare cuprinde:
metoda de monitorizare;
frecventa;
personalul responsabil pentru monitorizare;
personalul responsabil pentru evaluarea rezultatelor monitorizarii;
inidcarea locului unde sunt pastrate/documentate rezultatele monitorizarii.
Aceasta este descries in Planul HACCP specifice fiecarei grupe de produse.
Controlul produselor poate fi:
intern: se face de catre Reprezentantul de Proces.
8.2.5 Verificarea sistemului de management al sigurantei alimentului
Verificarea sistemului de management al sigurantei alimentului se realizeaza prin audit intern si prin validare
(ex Planul HACCP, diagram de flux tehnologic, etc ). Fiecare plan HACCP afferent fiecarei grupe de produse
din meniu sunt verificate si validate prin monitorizari si teste de laborator care pot confirma limitele critice
alese si actiunile corective implementate. In cazul produselor noi, Echipa pentru Siguranta Alimentului va
urmari validarea planurilor HACCP inaintea lansarii in productie a acestora.
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
asigurarea faptului ca punctele critice de control vor fi aduse inapoi sub control si ca produsele
procesate in timp ce produsele critice de control erau in afara controlului, au fost manipulate corect.
Daca dupa evaluare, lotul de produse nu este considerat acceptabil pentru livrare, acesta trebuie supus
urmatoarei activitati:
distrugere si/sau eliminare de deseu.
8.5.2.4 Retrageri
Pentru a permite si a facilita retragerea rapida si complete a produselor finite care au fost identificate ca fiind
nesigure, managementul S.C. ATREX PLUS S.R.L. a desemnat personal cu autoritate si responsabilitate
pentru intretinerea si efectuarea retragerii produselor respective.
Produsele sunt puse in siguranta si supravegherea pana in momentul in care, in urma evaluarilor, este hotarata
destinatia acesto produse, acestea putand fi:
distruse
Modalitatea de gestionarea produselor depistate ca fiind nesigure pentru siguranta alimentara, dupa servire, este
prezentata in procedura generala Retragere.
Cauza, amploare si rezultatul retragerii sunt inregistrate si constituie elemente de intrare pentru analiza efectuata
de management.
8.5.3 Actiune preventive
Procedurile pentru actiuni preventive cuprind:
utilizarea surselor adecvate de informatii, cum ar fi procesele si operatii de lucru care influenteaza
calitatea serviciilor/produselor, rezultate ale auditurilor si reclamatii ale clientilor pentru depistarea,
analizarea si emiterea cauzelor potentiale ale neconformitatilor;
pregatire pentru situatii de urgenta;
determinarea etapelor necesare pentru tratarea oricaror problem care necesita actiuni preventive;
initierea de actiuni preventive si efectuarea de controale pentru a se asigura ca aceste actiuni sunt
eficace;
asigurarea ca informatiile relevante referitoare la actiunile intreprinse sunt supuse analizei efectuate de
management.
Pentru desfasurarea unei activitati eficiente de prevenire:
se stabileste o politica adecvata organizatiei;
se analizeaza periicolele potentiale;
se elaboreaza si se pun in practica programe de actiune;
se asigura instruirea, perfectionarea si formarea personalului in vederea asigurarii calitatii
serviciilor/produse furnizate (ex. instructiuni de lucru etc.);
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
Ca surse de informare pot fi: auditurile, neconformitati de proces, satisfactia clientului, evaluarea
performantelor furnizorilor, elemente de iesire ale analizelor efectuate de management, experiente anterioare,
etc.
Identificarea pericolelor potentiale se face pe fiecare activitate in parte avand in vedere locul de aparitie al
pericolului, cauza c ear duce la aparitia pericolului, impactul pericolului(major, minor, nesemnificativ), frecveta
de aparitie, responsabil, actiuni de prevenire.
Inregistrarea actiunilor intreprinse se consemneaza in Rapoarte de actiuni preventive. Responsabilitatile ce
decurg din aplicarea prezentei cerinte sunt atribuite tuturor compartimentelor fiind in procedura generala
Actiune preventive.
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
ANEXA 2
LISTA DOCUMENTELOR DE BAZA ALE
Sistemului de management integrat
Nr Crt
DOCUMENT
COD
REV
MMI - 01
PROCEDURI GENERALE
2
CONTROLUL DOCUMENTELOR
PG 01 - 01
CONTROLUL INREGISTRARILOR
PG 02 - 01
AUDIT INTERN
PG 03 - 01
PG 04 - 01
ACTIUNE CORECTIVA
PG 05 - 01
ACTIUNE PREVENTIVA
PG 06 - 01
ASPECTE DE MEDIU
PG 07 - 01
CERINTE LEGALE
PG 08 - 01
10
PG 09 - 01
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
11
INSTRUIRE PERSONAL
PG 10 - 01
12
MONITORIZARE SI MASURARE
PG 11 - 01
13
PG 12 - 01
PG 13 - 01
PG 14 - 01
PG 15 - 01
PG 16 - 01
18
PG 17 - 01
19
RETRAGERI
PG 18 - 01
14
15
16
17
PROCEDURI DE ORGANIZARE
20
PO 01 - 01
21
PO 02 - 01
22
PO 03 - 01
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
Proces
Managementul activitatilor
1.1 Stabilire politica si
obiective
1.2 Stabilire si actualizare
organigrama
1.3 Stabilire responsabilitati si
autoritati
1.4 Coordonare analize
efectuate de management
Managementul resurselor
2.1Resurse umane
2.1.1 Recrutare si selectare
personal
2.1.2 Identificare competente
necesare
2.1.3 Instruire personal
Proprietar proces
Metoda de
monitorizare
Politica, Analiza
managementului
Frecventa de monitorizare
Organigrama
RM
DG+RU
Interviu, CV
RU
Necesar personal
In functie de
disponibilitatea personalului
In functie de
disponibilitatea personalului
DG
DG
DG+RU
Anual
Instruire interna/externa
Fiecare PP
2.2 Infrastructura
2.2.1 Investitii
2.2.2 Menetenanta
infrastructura
2.2.3 Servicii suport
(ex secretariat)
2.2.4 Servicii
informatice
Anual
DG
Sedinte
Anual/ Semestrial
PP
Marketing
Verificare stare
infrastructura
Audit intern
Conform programului de
mentenanta
Anual
PP
Anual
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
Nr
crt
Proces
Procese de realizare a
produsului/serviciului
3.1 Planificare realizare produs
3.2 Procese referitoare la relatia
cu clientul
3.3 Proiectare si dezvoltare
3.4 Aprovizionare
3.5 Realizarea produsului
3.6 Controlul DMM
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
RM
Liste de control si
Liste de difuzare
Variabil
RM+PP
Audit intern
Anual
PP
Lista formularelor
Semestrial
RM
Lista documentelor
externe aplicabile
Semestrial
Proprietar proces
DG
DG
DG
Resp.Achizitii
Vanzari
RM+PP
Resp. metrologic
DG
RM
RM+PP
Metoda de
monitorizare
Frecventa de monitorizare
Grafic de productie
Chestionare registru
reclamatii clienti
Semestrial
Semestrial
Registru comenzi
Audit intern
Semestrial
Audit intern
Semestrial
Chestionare,
Analiza piata,
feed-back clienti
Audit intern
Audit intern
Trimestrial
Semestrial
Semestrial
PP
Control final
Fiecare serviciu
RM
Trimestrial
RM
Analiza statistica
Trimestrial
PP
Rapoarte actiuni
corective
Rapoarte actiuni
Semestrial
PP
Semestrial
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
preventive
Audit intern si
Analiza managementului
Semestrial
Legenda:
DG = Director General
RM = Rerpezentantul Managementului
PP = Proprietar de Proces
RU = Resurse Umane
ANEXA 4
DEFINITII
In prezentul manual sunt aplicate definitiile din standardul SR EN ISO 9000: 2001, SR EN ISO 14001: 2005 si SR EN
ISO 22000: 2005.
Termeni referitori la calitate
Calitate: masura in care un ansamblu de caracteristici intriseci indeplinesc cerintele.
Cerinta: nevoie sau asteptare care este declarata, in general implicita sau obligatore.
Satisfactie a clientului: perceptive a clientului despre masura in care cerintele clientului au fost indeplinite.
NOTA 1 Reclamatiile clientului sunt un indicator obisnuit al satisfactiei scazute a clientului, dar absenta acestora nu
implica in mod necesar o satisfactie inalta a clientului.
NOTA 2 Chiar daca cerintele clientului au fost stabilite cu acesta si au fost indeplinite, aceasta nu asigura in mod
necesar si o satisfactie inalta a clientului.
Capabilitate: abilitatea unei organizatii, system sau proces de a realize un produs care va indeplini cerinte pentru acel
produs.
Termeni referitori la management
Sistem: ansamblu de elemente correlate sau in interactiune prin care se stabilesc politica si obiectivele si se realizeaza
acele obiective.
NOTA: Un system de management al unei organizatii poate include diferite sisteme de management cum sunt: un sistem
de management al calitatii, un sistem de management financiar sau un sistem de management mediu.
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
Sistem de management al calitatii: sistem de management prin care se orienteaza si se controleaza o organizatie in ceea
ce priveste calitatea.
Politica referitoare la domeniul calitatii: intentii si orientari generale ale unei organizatii referitoare la calitate asa cum
sunt exprimate official de management de la cel mai inalt nivel.
Obiectiv al calitatii: ceea ce este urmarit sau avut in vedere referitor la calitate.
NOTA 1 In general obiectivele calitatii se bazeaza pe politica organizatiei referitoare la calitate.
NOTA 2 In general obiectivele calitatii sunt specificate la niveluri si functii relevante din organizatie
Management la cel mai inalt nivel: persoana sau grup de personae de la cel mai inalt nivel care orienteaza si
controleaza o organizatie.
Planificarea calitatii: parte a managementului calitatii concentrate pe stabilirea obiectivelor calitatii si care specifica
procesele operationale si resurse aferente necesare pentru a indeplini obiectivele calitatii.
NOTA Stabilirea planurilor calitatii poate fi parte a planificarii calitatii.
Controlul calitatii: parte a managementului calitatii, concentrate pe indeplinirea cerintelor referitoare la calitate.
Asigurarea calitatii: parte a managementului calitatii, concentrate pe furnizarea increderii ca cerintele referitoare la
managementul calitatii vor fi indeplinite
Imbunatatirea calitatii: parte a managementului calitatii, concentrate pe cresterea abilitatii de indeplini cerintele
referitoare la calitate.
NOTA: Cerintele pot fi referitoare la orice aspecte cum ar fi: eficacitatea, eficienta sau trasabilitatea.
Imbunatatire continua: activitate repetata pentru a creste abilitatea de a indeplini cerintele.
NOTA Procesul de stabilire a obiectivelor si de determinare a oportunitatilor de imbunatatire este un proces continuu
care utilizeaza constatarile auditurilor si concluziile auditurilor, analiza de date, analize efectuate de management sau
alte mijloace si conduce in general la actiuni corective sau la actiuni preventive.
Eficacitate: masura in care activitatile planificate sunt realizate si sunt obtinute rezultatele planificate.
Eficienta: relatie intre rezultatul obtinut si resursele utilizate.
Termeni referitori la organizatie
Organizatie: grup de personae si facilitate cu un ansamblu de responsabilitati, de autoritati si de relatii (ex. companie,
corporatie, firma, intreprindere, institutie, organizatie de caritate, comerciant individual, asociatie sau parti sau
combinatii ale acestora.
Structura organizatorica: ansamblul de responsabilitati, autoritati si relatii dintre persoane.
Infrastructura: organizatie sistem de facilitate, echipamente si servicii necesare petnru functionarea unei organizatii.
Mediul de lucru: ansamblu de conditii in care se desfasoara activitatea.
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
MMI - 01
Ed. 1;Rev. 0
Imbunatatire continua: proces de dezvoltare a sistemului de management de mediu pentru obtinerea imbunatatirii
performantei globale in domeniul mediului, in acord cu politica de mediu a organizatiei.
Mediu: mediu inconjurator in care functioneaza o organizatie, care include aerul, apa , pamantul, resursele natural, flora,
fauna, fiintele umane si relatiile intre acestea.
NOTA In acest context, mediul inconjurator se extinde din interiorul organizatiei pana la sistemul global.
Impact asupra mediului: orice modificare a mediului, daunatoare sau benefica, care rezulta total sau partial din
activitatile, produsele sau serviciile unei organizatii.
Sistemul de management de mediu: component a sistemului de management general care include structura
organizatorica, activitate de planificare, responsabilitatile, practicile, procedurile, procesele si resursele pentru
elaborarea, implementarea si realizarea analizelor si mentinerea politicii de mediu.
Auditul sistemului de management de mediu: proces de verificare sistematica si documentata, ce permite obtinerea si
evaluarea dovezilor obiective pentru a determina daca sistemul de management de mediu al unei organizatii este in
conformitate cu criteriile de audit al sistemului de management de mediu stabilite de aceasta, si pentru comunicarea
rezultatelor acestui proces conducerii organizatiei.
Obiectiv de mediu: Tel general de mediu, rezultat din politica de mediu, pe care o organizatie isi propune sa-l atinca si
care este cuantificat acolo unde acest lucru este posibil.
Performanta de mediu: rezultate masurabile ale sistemului de management de mediu, legate de controlul organizatiei
asupra aspectelor sale de mediu, bazate pe politica, obiectivele generale si obiectivele specifice de mediu ale acesteia.
Politica de mediu: declararea de catre organizatie a intentiilor si principiilor sale referitoare la performanta globala de
mediu, care furnizeaza cadrul de actiune si de stabilire a obiectivelor generale si obiectivelor specifice de mediu ale
acesteia.
Obiectiv specific de mediu: cerinta detaliata de performanta, cuantificata daca este posibil, aplicabila ansamblului sau
unei parti a organizatiei, ce rezulta din obiectivele generale de mediu si care trebuie stabilita si indeplinita pentru
atingerea acestor obiective.
Parte interesata: individ sau grup preocupat sau afectat de performanta de mediu a unei organizatii.
Prevenirea poluarii: utilizarea unor procese, practice, material sau produse ce impiedica, reduc sau controleaza
poluarea, care pot include reciclarea, tratarea, modificarea proceselor, mecanismele de control, utilizarea eficienta a
resurselor si inlocuirea materialelor.
NOTA. Beneficiile potentiale ale prevenirii poluarii include reducerea impactului daunator asupra mediului
imbunatatirea eficientei si reducerea costurilor.
Termeni referitori la siguranta alimentului
Produs finit: Produs care nu va mai suferi procesare sau transformare ulterioara de catre organizatie.
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
PROCEDURA
DE ORGANIZARE
ANEXA 5
ABREVIERI
ISO The International Organization for Standardization
HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points.
MMI 01 Manual de Management Integrat
PG Proceduri Generale
PO Proceduri de organizare
PP Proprietar Proces
SMI Sistem de Management Integrat
SMSA Sistem de Management al Sigurantei Alimentului
OA Organism acreditat/autorizat
NIR Nota intrare receptive
RM Reprezentantul Managementului
RU Resurse Umane
AS Auditor Sef
EA Echipa de audit
CR Comisie de Receptie
RNC Raport de neconformitate
PV Proces verbal
RAC Raport de actiuni corective
RAP Raport de actiuni preventive.
FORMULAR COD: F -4.2.3 03, Rev. 0