S.C. AVANTI RO S.R.L.

ALBA IULIA

MANUALUL CALITATE-MEDIU-SSO
Cod: MMI, Pag. 1 /39

ed.1/rev.0 Aprobat, Administrator, MARIAN NEDELCU

MANUALUL SISTEMULI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATEMEDIU- SANATATEA SI SECURITATEA OCUPATIONALA

Cod: MMI Ediia: 1 Revizia:0 Standard de referin : SR EN ISO 9001:2008 SR EN ISO 14001:2005 SR EN OHSAS 18001:2008 Exemplar controlat nr. Exemplar necontrolat Elaborat: Nichita Comaniciu

Documentul intr n vigoare la data de: 01.12.2010

AVANTI RO S.R.L.Alba Iulia

Prezentul document este proprietatea exclusiv a S.C. AVANTI RO S.R.L. Orice multiplicare sau utilizare, parial sau total a acestuia este permis numai cu acordul scris al proprietarului.

F-01-01,rev.0

S.C. AVANTI RO S.R.L. ALBA IULIA

MANUALUL CALITATE-MEDIU-SSO
Cod: MMI, Pag. 2 /39

ed.1/rev.0

CUPRINS Pagina frontal a MMI Cuprins 1.Prezentarea societii comerciale 2.Date generale despre Manualul calitate-mediu-SSO 2.1.Scop i domeniu de aplicare 2.2.Elaborarea, emiterea, difuzarea i actualizarea MMI 3.DEFINIII I PRESCURTRI 3.1.Definiii 3.2.Prescurtri 4.SISTEMUL DE MANAGEMENT CALITATE-MEDIU-SSO 4.1.Cerine generale 4.2.Cerine referitoare la documentaie 4.2.1.Generaliti 4.2.2.Manualul calitate-mediu-SSO 4.2.3.Controlul documentelor 4.2.4.Controlul nregistrrilor 4.3.1. Aspecte de mediu 4.3.2. Cerine legale i alte cerine 4.3.3. Evaluarea riscurilor 5.RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI 5.1.Angajamentul managementului 5.2.Orientarea ctre client 5.3.Politica referitoare la calitate-mediu-SSO 5.4.Planificare 5.4.1.Obiectivele calitate-mediu-SSO 5.4.2.Planificarea sistemului de management calitate-mediuSSO 5.5.Responsabilitate, autoritate i comunicare 5.5.1.Responsabilitate i autoritate 5.5.2.Reprezentantul managementului 5.5.3.Comunicarea intern i extern 5.6.Analiza efectuat de management 5.6.1.Generaliti 5.6.2.Elemente de intrare ale analizei 5.6.3.Elemente de ieire ale analizei 6.MANAGEMENTUL RESURSELOR 6.1.Asigurarea resurselor 6.2.Resurse umane 6.2.1.Generaliti 6.2.2.Competen, contientizare i instruire 1 2 5 6 6 6 8 8 10 11 11 11 11 12 14 14 15 15 16 17 17 17 17 18 18 18 19 19 22 23 24 24 24 24 25 25 25 25 25
F-01-01,rev.0

S.C. AVANTI RO S.R.L. ALBA IULIA

MANUALUL CALITATE-MEDIU-SSO
Cod: MMI, Pag. 3 /39

ed.1/rev.0 26 27 28 28 28 28 28 29 30 31 31 31 32 32 32 32 33 33 33 34 35 37 37 37 37 37 38 38 38 39 39 39 40 40 40 41
F-01-01,rev.0

6.3.Infrastructur 6.4.Mediul de lucru 7.REALIZAREA PRODUSULUI 7.1.Planificarea realizrii produsului 7.2.Procese referitoare la relaia cu clientul 7.2.1.Determinarea cerinelor referitoare la produs 7.2.2.Analiza cerinelor referitoare la produs 7.2.3.Comunicarea cu clientul 7.3.Proiectare i dezvoltare 7.4.Aprovizionare 7.4.1.Procesul de aprovizionare 7.4.2.Informaii pentru aprovizionare 7.4.3.Verificarea produsului aprovizionat 7.5.Producie i furnizare de servicii 7.5.1.Controlul produciei i al furnizrii serviciului/ Control operaional 7.5.2. Validarea proceselor de producie i de furnizare de servicii 7.5.3.Identificare i trasabilitate 7.5.4.Proprietatea clientului 7.5.5.Pstrarea produsului 7.5.6.Pregtire pentru situaii de urgen i capacitate de rspuns 7.6.Controlul echipamentelor de msurare i monitorizare 8. MSURARE, ANALIZ I MBUNTIRE 8.1.Generaliti 8.2.Monitorizare i msurare 8.2.1.Satisfacia clientului 8.2.2.Audit intern 8.2.3.Monitorizarea i msurarea proceselor 8.2.4.Monitorizarea i msurarea produsului 8.2.5. Monitorizarea i msurarea performantei de mediu si SSO 8.2.6. Evaluarea conformrii 8.3.Controlul produsului neconform 8.4.Analiza datelor 8.5. mbuntire 8.5.1.mbuntire continu 8.5.2.Aciune corectiv 8.5.3.Aciune preventiv

S.C. AVANTI RO S.R.L. ALBA IULIA

MANUALUL CALITATE-MEDIU-SSO
Cod: MMI, Pag. 4 /39

ed.1/rev.0 42 43 44 45 46

9.DOCUMENTE DE REFERIN Anexa 1 Organigrama SC Anexa 2 Interaciunea proceselor din cadrul societii Anexa 3 Lista proceselor Anexa 4 Politica referitoare la calitate-mediu-SSO

F-01-01,rev.0

S.C. AVANTI RO S.R.L. ALBA IULIA

MANUALUL CALITATE-MEDIU-SSO
Cod: MMI, Pag. 5 /39

ed.1/rev.0

1.PREZENTAREA SOCIETII COMERCIALE

S.C. AVANTI RO S.RL, Adresa sediului Str.Ghe.Doja, NR. 143, Alba Iulia, JUD. ALBA telefon/fax .0258/743173, Numar de inmatriculare J01/367/2001 , cod fiscal RO 14220472, Societatea AVANTI RO SRL este o companie romn cu capital integral privat, care a fost constituit n anul 1993. S.C. Avanti Ro S.R.L. a fost infintata in anul 2001 avand ca obiect de activitate productia de mobilier pentru magazine si birouri. Pe parcursul timpului societatea comerciala si-a diversificat activitatea prin productia de tamplarie PVC cu geam termopan. Societatea AVANTI RO SRL de a lungul anilor a cunoscut un trend ascendent ca si cifr de afaceri precum i experien dobndit. Promovarea serviciilor i a imaginii firmei presupune i evidenierea resurselor materiale i umane. Datorita trendului ascendent al societii, activitatea societii s-a extins si in alte domenii compatibile cu cele prezente, adic cel al construciilor civile i edilitare. Firma dispune de o baz material complex: - Sediul societii care cuprinde cladire birouri hala de productie pentru mobilier si tamplarie PVC, magazie, etc. - Scule specifice activitii de tamplarie si tamplarie PVC; - Utilaje - buldoexcavator, betoniere; - Mijloace de transport auto. In perioada de la nfiinare societatea a realizat lucrri pentru persoane juridice precum si persoane fizice din judeul Alba. Societatea a obinut autorizrile necesare pentru desfurarea activitii.

F-01-01,rev.0

S.C. AVANTI RO S.R.L. ALBA IULIA

MANUALUL CALITATE-MEDIU-SSO
Cod: MMI, Pag. 6 /39

ed.1/rev.0

2. DATE GENERALE DESPRE MANUALUL CALITATEMEDIU-SECURITATE SI SANATATEA OCUPATIONALA 2.1 Scop i domeniul de aplicare 2.1.1 Manualul Calitate-Mediu-SSO al S.C. AVANTI RO S.R.L. este documentul prin care sunt prezentate politica i obiectivele Calitate-Mediu- SSO, organizarea, structura i condiiile referitoare la funcionarea sistemului de management calitate-mediu-SSO aplicat, precum i modul n care este organizat societatea, responsabilitile, autoritile i interfeele definite n cadrul acesteia. Sunt definite activitile pentru calitate-mediu-SSO realizate n organizaie, i sunt descrise procesele reglementate de sistemul de management calitate-mediu-SSO. De asemenea, manualul rspunde urmtoarelor obiective: prezentarea sistemului de management calitate-mediu-SSO partenerilor contractuali/ prilor interesate, oferindu-se astfel garanii referitoare la calitatea serviciilor realizate; constituie un instrument util pentru mbuntirea funcionrii interne a societii n vederea coordonrii ntr-un mod mai eficient a activitilor realizate; asigurarea unei baze documentate n vederea auditrii interne i externe a sistemului de management calitate-mediu-SSO precum i n vederea instruirii personalului propriu referitor la prevederile acestuia. 2.1.2 Acest manual, mpreun cu procedurile asociate acestuia, se aplic pentru activitile realizate n cadrul societii AVANTI RO S.R.L. Datorit specificului activitilor realizate n cadrul S.C. AVANTI RO S.R.L., dintre elementele de sistem definite de standardele SR EN ISO 9001:2008, nu sunt aplicabile cele referitoare la proiectarea (7.3.) . Domeniu de activitate: S.C. AVANTI RO S.R.L. desfaoara activiti in cadrul domeniului construciilor civile i edilitare. mobilier PAL. tamplarie PVC si aluminiu cu geam termopan -defrisari vegetatie si pregatirea terenului pentru exploatare,ambientizare

2.2 Elaborarea, emiterea, difuzarea i actualizarea Manualului calitatemediu-SSO 2.2.1 Manualul calitate-mediu-SSO este gestionat de Responsabilul SMI din cadrul societii. Acesta are obligaia de a menine manualul n deplin concordan
F-01-01,rev.0

S.C. AVANTI RO S.R.L. ALBA IULIA

MANUALUL CALITATE-MEDIU-SSO
Cod: MMI, Pag. 7 /39

ed.1/rev.0

cu politica i obiectivele calitate-mediu-SSO definite de Administrator, cu organizarea societii i condiiile n vigoare ale standardelor de referin. 2.2.2 Manualul este elaborat de Responsabilul SMI. Structura i coninutul acestuia respect condiiile din standardele de referin (SR EN ISO 9001:2008 , SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008. nainte de emitere manualul este aprobat de Administrator. 2.2.3 Actualizarea manualului poate fi generat de: schimbrile organizatorice i funcionale ale societii; modificarea condiiilor din standardele/ documentele de referin; modificarea legislaiei; modificarea obiectivelor n domeniul calitate-mediu-SSO; schimbarea practicilor de lucru; Actualizrile manualului pot fi realizate prin emiterea unei noi ediii (atunci cnd sunt operate modificri substaniale ale manualului care impun o nou reeditare) sau prin revizie (atunci cnd sunt operate doar modificri ale unor paragrafe din manual). Responsabilitatea efecturii actualizrilor manualului revine elaboratorului sau altor persoane desemnate de Administratorul al societii. Orice actualizare (revizie sau ediie) este supus aceluiai ciclu de avizri i aprobri ca i varianta iniial a manualului. 2.2.4 Exemplare controlate ale manualului sunt difuzate, numai n cadrul societii, i, dup cum este solicitat, organismelor de certificare. La difuzarea controlat se completeaz Lista de difuzare cu locurile crora le-a fost transmis documentul, pstrndu-se i evidena numrului de exemplar difuzat. Orice actualizare a manualului se retransmite n toate locurile n care acesta a fost difuzat controlat, prin grija Responsabilul SMI. 2.2.5 Manualul poate fi transmis pentru informare sau consultare i altor societi, numai cu acordul Administratorului. Pe aceste exemplare se bifeaz specificaia "COPIE NECONTROLAT" de pe pagina frontal i societatea nu i asum responsabilitatea de a retransmite ulterior modificrile operate asupra manualului. 2.2.6 Informaii suplimentare referitoare la elaborarea, emiterea, actualizarea i difuzarea manualului se regsesc n procedura de sistem "Controlul documentelor ", cod PS-01, ediia/ revizia n vigoare.

F-01-01,rev.0

S.C. AVANTI RO S.R.L. ALBA IULIA

MANUALUL CALITATE-MEDIU-SSO
Cod: MMI, Pag. 8 /39

ed.1/rev.0

3.DEFINIII I PRESCURTRI 3.1. DEFINIII 3.1.1. CALITATE: Msura n care un ansamblu de caracteristici intrinseci ndeplinesc cerinele. 3.1.2.POLITICA REFERITOARE LA CALITATE-MEDIU-SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA: Intenii i orientri generale ale unei organizaii referitoare la calitate-mediu aa cum sunt exprimate oficial de managementul de la cel mai nalt nivel. 3.1.3. SISTEM DE MANAGEMENT CALITATE-MEDIU- SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA: sistem de management prin care se orienteaz i se controleaz o organizaie n ceea ce privete calitatea n condiiile respectrii cerinelor de mediu definite prin SR EN ISO 9001:2001 , SR EN ISO 14001:2005 si OHSAS:18001:2008. 3.1.4.CONTROLUL CALITII: Parte a managementului calitii concentrat pe ndeplinirea cerinelor referitoare la calitate. 3.1.5. PLANUL CALITII: Document care specific ce proceduri i resurse asociate trebuie aplicate, de cine i cnd pentru un anumit proiect, produs, proces sau contract. 3.1.6. AUDIT: Proces sistematic, independent i documentat n scopul obinerii de dovezi de audit i de evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina msura n care sunt ndeplinite criteriile de audit. 3.1.7. ANALIZ : Activitate de determinare a potrivirii, adecvanei i eficienei n ceea ce privete ndeplinirea obiectivelor stabilite. 3.1.8. INSPECIE: Evaluare a conformitii prin observare i judecare nsoite dup caz, de msurare, ncercare sau comparare cu un calibru. 3.1.9. TRASABILITATE: Abilitatea de a regsi istoricul, realizarea sau localizarea a ceea ce este de luat n considerare. 3.1.10. MANUALUL CALITII: Document care specific ce proceduri i resurse asociate trebuie aplicate, de cine i cnd pentru un anumit proiect, produs, proces sau contract. 3.1.11. PROCEDURA: Mod specificat de desfurare a unei activiti sau a unui proces. 3.1.12. NREGISTRARE: Document prin care se declar rezultate obinute sau furnizeaz dovezi ale activitilor realizate. 3.1.13. DOVAD OBIECTIV: Date care susin c ceva exist sau este adevrat. 3.1.14. AUDITOR: Persoana care are competena de a efectua un audit. 3.1.15. AUDITAT: Organizaie care este auditat. 3.1.16. ACIUNE CORECTIV: Aciune de eliminare a cauzei unei neconformiti detectate sau a altei situaii nedorite. 3.1.17. ACIUNE PREVENTIV: Aciune de eliminare a cauzei unei neconformiti poteniale sau a altei situaii nedorite.
F-01-01,rev.0

S.C. AVANTI RO S.R.L. ALBA IULIA

MANUALUL CALITATE-MEDIU-SSO
Cod: MMI, Pag. 9 /39

ed.1/rev.0

3.1.18. NECONFORMITATE: Nendeplinirea unei cerine. 3.1.19. MBUNTIREA CALITII - Parte a managementului calitii concentrat pe creterea abilitii de a ndeplini cerine ale calitii. 3.1.20. MBUNTIRE CONTINU- Activitate repetat pentru a crete abilitatea de a ndeplini cerine. 3.1.21. MANAGEMENTUL CALITII - Activiti coordonate pentru a orienta i controla o organizaie n ceea ce privete calitatea. 3.1.22. OBIECTIV AL CALITII - Ceea ce se urmrete sau este avut n vedere referitor la calitate. 3.1.23. STRUCTUR ORGANIZATORIC - Ansamblu de responsabiliti, autoriti i relaii dintre persoane. 3.1.24. SATISFACIE A CLIENTULUI - Percepie a clientului despre msura n care cerinele clientului au fost ndeplinite. 3.1.25. PROCES - Ansamblu de activiti corelate sau n interaciune care transform intrri n ieiri. 3.1.26. PRODUS - rezultat al unui proces. 3.1.27. MEDIU mediul nconjurtor n care funcioneaz o organizaie i care include: aerul, apa, pmntul, resursele naturale, flora, fauna, oamenii i relaiile ntre acestea. 3.1.28. ASPECT DE MEDIU element al activitilor, produselor sau serviciilor unei organizaii care poate interaciona cu mediul; Not: un aspect de mediu semnificativ este un aspect de mediu care are sau poate avea un impact semnificativ asupra mediului. 3.1.29. IMPACT ASUPRA MEDIULUI orice modificare a mediului, duntoare sau benefic, care rezult total sau parial din aspectele de mediu ale organizaiei. 3.1.30. PREVENIREA POLURII utilizarea unor procese, practici, tehnici, materiale, produse, servicii sau energie care mpiedic, reduc sau controleaz (separat sau n combinaie) crearea, emisia sau descrcarea oricrui tip de poluant sau deeu, pentru a reduce impacturile duntoare asupra mediului; 3.1.31. PERFORMANA DE MEDIU rezultatele msurabile ale managementului aspectelor de mediu dintr-o organizaie; 3.1.32. OBIECTIV DE MEDIU el general de mediu, n concordan cu politica de mediu, pe care o organizaie i-l propune s-l ating; 3.1.33. PARTE INTERESAT individ sau grup preocupat sau afectat de performana de mediu a unei; 3.1.34.FACTOR DE RISC surs sau situaie cu un potenial de a produce o vtmare, n termeni de rnire sau mbolnvire, daun adus mediului de lucru, sau o combinaie a acestora. 3.1.35. SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA condiii i factori care afecteaz starea de sntate a angajailor, personalului temporar angajat, personalului subcontractant, vizitatorilor i oricrei alte persoane aflate la locul de munc.
F-01-01,rev.0

S.C. AVANTI RO S.R.L. ALBA IULIA

MANUALUL CALITATE-MEDIU-SSO
Cod: MMI, Pag. 10 /39

ed.1/rev.0

3.1.36.RISC - combinaie a probabilitii i consecinei producerii unui eveniment periculos. 3.1.37. RISC ACCEPTABIL risc care a fost redus pana la un nivel care poate fi acceptat de catre organizatie in raport sale legale si propria sa politica. 3.1.38. PERICOL sursa , situatie sau actiune cu un potential de a produce o vatamare , in termeni de ranire sau imbolnavire profesionala, sau o combinatie a acestora. 3.1.39.IDENTIFICARE PERICOL proces de recunoastere a faptului ca exista un pericol si de definire a caracteristicilor acestuia. 3.1.40. INCIDENT- eveniment (evenimente ) legal (legale ) de munca care a generat sau ar fi putut sa genereze o ranire sau o imbolnavire profesionala (indiferent de gradul de severitate )sau deces. NOTA 1 un accident este un incident care a condus la ranire, imbolnavire profesionala sau deces. NOTA 2 un incident in care nu apar imbolnaviri, raniri sau decese se mai poate numi incident fara urmari sau situatie periculoasa 3.1.41. IMBOLNAVIRE PROFESIONALA conditie fizica sau pishica deteriorata, identificabila, provocata de/sau inrautatita de o activitate profesionala si/sau o situatie legata de munca. 3.2. PRESCURTRI 3.2.1.SMI - Sistemul integrat calitate-mediu-SSO; 3.2.2.MMI - Manualul Sistemului de Management integrat calitate-mediu-SSO; 3.2.3.PO - Procedur operaional; 3.2.4.PS- Procedura sistemului de management calitate-mediu-SSO; 3.2.5.RSMI-Responsabil management calitate-mediu-SSO; 3.2.6 IL- Instruciune de lucru

F-01-01,rev.0

S.C. AVANTI RO S.R.L. ALBA IULIA

MANUALUL CALITATE-MEDIU-SSO
Cod: MMI, Pag. 11 /39

ed.1/rev.0

4.SISTEMUL DE MANAGEMENT CALITATE-MEDIU-SSO 4.1.Cerine generale 4.1.1.Managementul calitate-mediu-SSO reprezint o parte semnificativ a funciei generale de conducere din societate. 4.1.2.Managementul calitate-mediu-SSO stabilete i transpune n fapt politica n domeniul calitate-mediu-SSO, prin activitile prestabilite i sistematice, i poate s previn noncalitatea, s asigure realizarea, atestarea i garantarea calitii cerute prin reglementri i clauze contractuale, n condiii raionale de cost i termen, i s ofere ncredere n capacitatea societii i de asemenea s asigure prile interesate de performana de mediu a organizaiei. 4.1.3.S.C. AVANTI RO S.R.L. i-a stabilit, documentat, implementat sistemul de management calitate-mediu-SSO, urmrind s mbunteasc continuu eficacitatea acestuia n conformitate cu prevederile standardelor SR EN ISO 9001:2008 ,SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008. 4.1.4.Procesele necesare sistemului de management calitate-mediu-SSO sunt identificate n Anexa 3 Lista proceselor. 4.1.5.Succesiunea i interaciunea proceselor este ilustrat n Interaciunea proceselor anexa 2 la prezentul manual. 4.1.6.Pentru desfurarea proceselor sunt asigurate resursele necesare (cap.6 din manual) 4.1.7.Monitorizarea, msurarea i analiza proceselor se efectueaz n conformitate cu prevederile paragrafelor: 8.2.3 i 8.4. din prezentul manual. 4.1.8.n cadrul societii se implementeaz aciuni pentru a obine rezultatele planificate i mbuntirea continu a proceselor, aa cum este prezentat n capitolul 8.5. din prezentul manual. 4.1.9.Procese extern -1.-prestari servicii medicina muncii- este tinut sub control prin evaluarea, selectia si acceptarea furnizorilor si prin clauze contractuale; -2. mentenanta echipamente- este tinut sub control prin evaluarea, selectia si acceptarea furnizorilor si prin clauze contractuale; 4.2.Cerine referitoare la documentaie 4.2.1.Generaliti 4.2.1.1.Sistemul de management calitate-mediu-SSO aplicat i meninut n cadrul S.C. AVANTI RO S.R.L. este documentat prin urmtoarele categorii de documente: Politica referitoare la calitate i obiectivele calitate-mediu-SSO; Manualul calitate-mediu-SSO; Procedurile documentate cerute de SR EN ISO 9001:2008 , SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008 - (codificate PS de la 01 la 16);
F-01-01,rev.0

S.C. AVANTI RO S.R.L. ALBA IULIA

MANUALUL CALITATE-MEDIU-SSO
Cod: MMI, Pag. 12 /39

ed.1/rev.0

Documente necesare societii pentru a se asigura de eficacitatea planificrii, operrii i controlului proceselor sale (procedurile operaionale codificate PO conform listei documentelor n vigoare); nregistrri 4.2.1.2.Ierarhia documentelor sistemului de management calitate-mediu i obiectivele acestora sunt prezentate n Figura 1.

POLITICA OBIECTIVE Descriu modul n care sunt implementate elementele obligatorii a fi documentate din standardele de referin

Stabilete politica i obiectivele n domeniul calitatii-mediului-SSO descrie structura organizatoric a societii stabilete funciile managementului descrie sistemul caltii aplicat identificare procese

PROCEDURI DE SISTEM

PROCEDURI OPERAIONALE

descriu modul n care sunt implementate elementele din standardele de referin; reglementeaz detaliat activiti specifice, la nivelul de execuie

LEGISLATIE, REGLEMENTARI, DOCUMENTE EXTERNE

PRINCIPIILE DE MANAGEMENT AL CALITATII-MEDIULUI -SSO

Figura 1 - Ierarhia documentelor sistemului de management calitate-mediu- SSO 4.2.2.Manualul integrat calitate-mediu-SSO 4.2.2.1 Manualul integrat calitate-mediu-SSO, cod AC-MMI cuprinde Politica referitoare la calitate-mediu-SSO i obiectivele n domeniul calitate-mediu-SSO, informaii despre responsabilitile managementului i organizarea societii precum i despre structura i organizarea sistemului de management calitate-mediu-SSO aplicat n cadrul acesteia. n manual sunt identificate procesele care se desfoar n cadrul societii. Detalii referitoare la coninutul i gestionarea Manualului calitatemediu-SSO se regsesc n Cap. 2 "Date generale despre Manualul calitate-mediuSSO" din prezentul document.
F-01-01,rev.0

MANUALUL CALITATII MEDIULUI SSO

INREGISTRARI

S.C. AVANTI RO S.R.L. ALBA IULIA

MANUALUL CALITATE-MEDIU-SSO
Cod: MMI, Pag. 13 /39

ed.1/rev.0

4.2.2.2. Procedurile de sistem sunt documentele care descriu elementele ce trebuie procedurate obligatoriu n conformitate cu prevederile standardului SR EN ISO 9001:2008 , SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008. Ele trateaz modul n care elementele sistemului de management al calitate-mediu-SSO, descrise n standardele de referin, sunt aplicate n societatea AVANTI RO S.R.L. Procedurile de sistem fac parte din categoria documentelor controlate i modul n care acestea sunt elaborate, emise, difuzate i actualizate este descris n procedura "Controlul documentelor", cod PS-01 ediia/rev. n vigoare. 4.2.2.3.Procedurile elementelor sistemului de management calitate-mediu valabile n SC AVANTI RO S.R.L. conform standardelor SR EN ISO 9001:2008 , SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008 sunt:
Controlul documentelor (pct. 4.2.3.) PS-01 Controlul nregistrrilor (pct.4.2.4.) PS-02 Audit intern (pct. 8.2.2.) PS-03 Controlul produsului neconform(pct. 8.3.) PS-04 Aciuni corective (pct. 8.5.2.) PS-05 Aciuni preventive (pct. 8.5.3.) PS-06 Aspecte de mediu (pct 4.3.1.) PS-07 Evaluarea conformrii (pct 4.5.2. 8.2.3.,8.2.4.) PS-08 Evaluarea riscurilor (pct. 4.3.1.) PS-09 Cerinte legale si alte cerinte(pct. 4.3.2) PS-10 Competenta, constientizare, instruire(4.4.2. 6.2.1., 6.2.2.) PS-11 Comunicare, participare si consultare(4.4.3.) PS-12 Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns (4.4.7) PS-13 Investigarea incidentelor(4.5.3.) PS-14 Masurarea si monitorizarea Performantelor de mediu(8.2.3.,8.2.4., 4.5.1.) PS-15 Masurarea si monitorizarea Performantelor de SSO (4.5.1.) PS-16

Ediia i revizia valabil pentru aceste documente se regsete n Lista procedurilor sistemului de management calitate-mediu-SSO actualizat ori de cte ori este cazul. 4.2.2.4.Procedurile operaionale sunt documente care reglementeaz modul n care se realizeaz o anumit activitate specific sau este descris modul n care se aplic celelalte elemente din standardele de referin. Acestea mpreun cu alte standarde, normative, reglementri sau documente de provenien extern documenteaz toate activitile care influeneaz calitatea ce se realizeaz n cadrul S.C. AVANTI RO S.R.L. 4.2.2.5.n anexa 2 este prezentat Interaciunea Proceselor care se desfoar n cadrul societii AVANTI RO S.R.L.
F-01-01,rev.0

S.C. AVANTI RO S.R.L. ALBA IULIA

MANUALUL CALITATE-MEDIU-SSO
Cod: MMI, Pag. 14 /39

ed.1/rev.0

4.2.3.Controlul documentelor Documentele controlate n cadrul S.C. AVANTI RO S.R.L. sunt: documente i date elaborate intern ; documente de provenien extern; documente i date pe suport informatic. Pentru documentele care se elaboreaz intern sunt stabilite reguli pentru elaborare, avizare, aprobare i emitere astfel nct s se asigure conformitatea i adecvarea acestora la scopurile pentru care au fost ntocmite. Difuzarea i actualizarea acestora se realizeaz de regul de elaborator. Documentele de provenien extern sunt repartizate n dosarele destinate fiecrui client. Toate documentele controlate, precum i actualizrile ulterioare ale acestora, sunt transmise n toate zonele n care acestea trebuie s fie aplicate sau utilizate. Locurile de difuzare sunt nregistrate n Listele de difuzare. Utilizatorii au responsabilitatea de a retrage documentele perimate sau de a le identifica cu un marcaj corespunztor, astfel nct s nu fie posibil utilizarea acestora din neglijen. Responsabilul SMI are responsabilitatea de a menine i difuza n toate zonele de lucru o List de referin a documentelor sistemului de management calitatemediu-SSO care indic, pentru fiecare document, ediia i revizia aplicabil. n cadrul fiecrei zone de lucru se pstreaz liste de referin pentru documentele elaborate i utilizate n cadrul acesteia. Detalii referitoare la controlul documentelor i datelor se regsesc n procedura de sistem "Controlul documentelor", cod PS-01, ediia/ revizia n vigoare. 4.2.4.Controlul nregistrrilor nregistrrile care demonstreaz funcionarea corespunztoare a sistemului de management calitate-mediu-SSO i conformitatea activitilor desfurate cu condiiile specificate sunt pstrate pe o durat de timp de 3 ani. Administratorul societii asigur locuri de pstrare astfel nct s se previn deteriorarea sau distrugerea acestora. nregistrrile emise sunt identificate astfel nct s rezulte clar activitatea la care se refer. De asemenea, sunt utilizate modaliti de ndosariere care permit accesul i regsirea cu uurin a oricrei nregistrri. Dup expirarea termenului de pstrare, nregistrrile sunt eliminate prin colectarea hrtiei i valorificarea la firme specializate, ca deeu. Detalii referitoare la modul de control al nregistrrilor calitate-mediu-SSO se regsesc n procedura de sistem "Controlul nregistrrilor", cod PS-02, ediia/revizia n vigoare. 4.3.1. Aspecte de mediu Procesul de identificare a aspectelor de mediu generate de activitile proprii ale societii stau la baza planificrii componentei de mediu din cadrul SMI.
F-01-01,rev.0

S.C. AVANTI RO S.R.L. ALBA IULIA

MANUALUL CALITATE-MEDIU-SSO
Cod: MMI, Pag. 15 /39

ed.1/rev.0

Identificarea i actualizarea aspectelor de mediu semnificative se realizeaz conform PS-07 Aspecte de mediu, ed./rev. n vigoare. Evaluarea impacturilor de mediu asociate aspectelor de mediu identificate se realizeaz pe baza urmtoarelor criterii: - existena cerinelor legale i a altor cerine de mediu aplicabile ; - frecvena de producere a impactului ; - natura poluantului / deeului ; - gravitatea impactului. Pentru aspectele de mediu semnificative, se stabilesc obiectivele generale, obiectivele specifice i se elaboreaz programul de management de mediu. 4.3.2. Cerine legale i alte cerine Cerinele legale i alte cerine care deriv din legislaia de mediu i alte reglementri relevante, sunt aduse la cunotina celor interesai prin grija Administratorului societii. Accesul la acestea se asigur prin acces la internet i prin achiziionarea acestora de la Monitorul Oficial. Organizaia se asigur c deine n permanen ultimele reglementri aplicabile n vigoare. Administratorul i responsabilul SMI identifica prevederile legale i alte cerine pe linie de protecia mediului. Responsabilul SMI selecteaz, din informaiile primite, pe cele aplicabile activitii desfurate n cadrul societii i ntocmete/actualizeaz Lista cerinelor legale i altor cerine referitoare la protecia mediului aplicabile activitii societii pe care o pune la dispoziia angajailor la biroul societii, asigurnd i instruirea acestora. Lista prevederilor legale i altor cerine privind protecia mediului/si SSO aplicabile activitii societii se actualizeaz semestrial sau ori de cte ori este nevoie. Detalii referitoare la prevederile legale i a altor cerine privind protecia mediului/SSO se regsesc n procedura de sistem "Cerinte legale si alte cerinte", cod PS-10, ediia/ revizia n vigoare . 4.3.3. Evaluarea riscurilor Activitatea de evaluare a riscului se realizeaz pentru fiecare loc de munc n situaii de rutina i nonrutin conform PS- 09 Evaluarea riscului: identificarea pericolelor; evaluarea riscurilor asociate acestora; stabilirea nivelului de risc; stabilirea de msuri pentru monitorizarea i controlul riscurilor.

F-01-01,rev.0

S.C. AVANTI RO S.R.L. ALBA IULIA

MANUALUL CALITATE-MEDIU-SSO
Cod: MMI, Pag. 16 /39

ed.1/rev.0

5.RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI 5.1.Angajamentul managementului 5.1.1. Administratorul i-a asumat angajamentul pentru dezvoltarea i mbuntirea SMI prin: Definirea politicii referitoare la calitate-mediu-SSO; Definirea obiectivelor calitate-mediu-SSO; Efectuarea analizelor SMI; Alocarea resurselor; Comunicarea ctre toi angajaii a importanei satisfacerii cerinelor clienilor i prevenirii polurii; Respectarea cerinelor legale i a celor exprimate de clieni. 5.2.Orientarea ctre client 5.2.1. Administratorul se asigur c cerinele i ateptrile clienilor sunt identificate i satisfcute n scopul creterii satisfaciei acestora fa de serviciile executate de S.C.AVANTI RO S.R.L.. Determinarea cerinelor i ateptrilor clienilor se face nc din etapa de ofertare pentru servicii, etap n care sunt clarificate toate dorinele, explicite i implicite ale clientului. 5.2.2. Detalii privind modul de lucru se regsesc n PO-10, ed./rev. n vigoare Analiza cerintelor referitoare la produs. 5.3.Politica referitoare la calitate-mediu-SSO 5.3.1. Politica i obiectivele principale referitoare la calitate-mediu-SSO sunt definite n Politica Administratorului societii AVANTI RO S.R.L. 5.3.2. Responsabilul SMI are responsabilitatea de a face cunoscut politica i obiectivele referitoare la calitate-mediu-SSO i de a se asigura c aceasta este aplicat i meninut n toate zonele de lucru din cadrul societii. Metodele utilizate sunt urmtoarele: afiarea Politicii Administratorului societii n fiecare zon de activitate; instruiri pentru informarea ntregului personal referitor la politica i obiectivele referitoare la calitate-mediu-SSO precum i despre nivelul de realizare a acestora; difuzarea documentelor sistemului de management calitate-mediu-SSO. 5.3.3. Este responsabilitatea Administratorului societii de a aloca resursele necesare, materiale i umane, pentru ca s se asigure implementarea politicii i realizarea obiectivelor stabilite n domeniul calitate-mediu-SSO. 5.3.4 Realizarea obiectivelor principale definite n Politica Administratorului societii este urmrit n cadrul analizelor periodice efectuate de management.
F-01-01,rev.0

S.C. AVANTI RO S.R.L. ALBA IULIA

MANUALUL CALITATE-MEDIU-SSO
Cod: MMI, Pag. 17 /39

ed.1/rev.0

5.4.Planificare 5.4.1.Obiectivele calitate-mediu-SSO n scopul sprijinirii politicii calitate-mediu-SSO i n concordan cu aceasta au fost stabilite obiectivele calitate-mediu-SSO precum i procesele i resursele necesare ndeplinirii acestora. Pentru transformarea politicii calitate-mediu-SSO n realitate primul pas a fost fixarea obiectivelor strategice referitoare la: performanele serviciilor; competitivitate bazat pe calitate; mbuntirea calitii; cheltuieli generate de calitate necorespunztoare; performanele proceselor de baz; performane de mediu; performante pe SSO Obiectivele generale sunt stabilite pentru societate de ctre Administratorul acesteia. n cadrul compartimentelor sunt stabilite obiectivele specifice. Avnd n vedere c cerinele referitoare la calitate , mediu si SSO sunt componente ale aceluiai sistem de management, plecnd de la o politic unic, obiectivele strategice/generale de calitate mediu-SSO sunt corelate i armonizate. Pentru stabilirea obiectivelor generale de mediu si SSO s-a avut n vedere n afar de politica n domeniu i: cerinele legale i alte cerine de mediu/SSO aplicabile aspectele de mediu cu impact semnificativ identificate specificul activitii i condiiile economice date punctul de vedere al prilor interesate criteriile interne de performan actualizarea evalurilor de risc Pentru atingerea acestor obiective sunt stabilite: aciunile necesare, resursele, responsabilitile i termenele. Obiectivele se actualizeaz periodic, dup fiecare analiz efectuat de management. Obiectivele sunt corelate cu politica calitate-mediu-SSO, inclusiv cu angajamentul de prevenire a polurii i se regsesc n documentul Program de management al calitatii, cod F-PO-04-01, rev.0 Program de management mediu cod F-PO-04-02, rev.0, Program de management SSO, cod F-PO-04-03, rev.0 5.4.2.Planificarea sistemului de management calitate-mediu-SSO 5.4.2.1.Este efectuat pentru a asigura mbuntirea continu a eficacitii acestuia.
F-01-01,rev.0

S.C. AVANTI RO S.R.L. ALBA IULIA

MANUALUL CALITATE-MEDIU-SSO
Cod: MMI, Pag. 18 /39

ed.1/rev.0

5.4.2.2.Este rezultant a activitilor de analiz a datelor i analiz efectuat de management i se regsete n Program de management al calitatii, Program de management mediu ,Program de management -SSO, cod F-PO-04-01, rev.0. In cadrul societii este stabilit Program de management al calitatii, Program de management mediu ,Program de management -SSO, cod F-PO-04-01, rev.0 care includ: , tintele responsabilitile, mijloacele i termenele pentru toate nivelele ierarhice i funciile relevante implicate n derularea acestuia pentru atingerea obiectivelor calitate-mediu-SSO stabilite. 5.4.2.3. Administratorul societii asigur integritatea sistemului de management calitate-mediu-SSO n situaia schimbrilor planificate i implementate n organizaie. Detalii referitoare la planificarea calitate-mediu-SSO se regasesc in procedura operationala "Planificare calitate-mediu-SSO", cod PO-04, ediia/ revizia n vigoare . 5.5.Responsabilitate, autoritate i comunicare 5.5.1.Responsabilitate i autoritate Organizarea societii este astfel conceput nct fiecare loc de munc are stabilite atribuiile i responsabilitile ce-i revin. Structura organizatoric este prezentat n organigrama anexat Manualului Calitate-mediu (Anexa nr.1). Responsabilitile, autoritatea i relaiile tuturor persoanelor care conduc, efectueaz i verific activiti care au inciden asupra calitii sunt definite. Acetia au autoritate organizatoric pentru: -implementarea, meninerea i mbuntirea SMCMS n domeniul lor de activitate; -iniierea de aciuni corective care s soluioneze neconformitile aprute; -iniierea de aciuni preventive care s prentmpine apariia neconformitilor; -identificarea i nregistrarea oricrei probleme privind calitatea i mediul; -iniierea, recomandarea sau furnizarea de soluii; -verificarea implementrii soluiilor; -inerea sub control a serviciilor pn la soluionarea neconformitilor. 5.5.1.1. Administratorul societii Stabilete i declar POLITICA societii referitoare la calitate-mediu-SSO i obiectivele corelate cu aceasta; Aprob documentaia sistemului de management calitate-mediu-SSO; Implementarea sistemului de management calitate-mediu-SSO i urmrirea funcionrii acestuia; Asigur structura organizatoric n funcie de condiiile concrete din cadrul societii;
F-01-01,rev.0

S.C. AVANTI RO S.R.L. ALBA IULIA

MANUALUL CALITATE-MEDIU-SSO
Cod: MMI, Pag. 19 /39

ed.1/rev.0

Analizeaz periodic rapoartele, alte documente privind implementarea i funcionarea sistemului de management calitate-mediu-SSO; Conduce programul de auditare intern n societate; Conduce analiza sistemului de management calitate-mediu-SSO; Identific i stabilete cauzele apariiei neconformitilor; Stabilete aciunile corective/preventive i termenul de implementare al acestora ; Coordoneaz modul de aplicare al aciunilor corective/preventive i efectueaz controale pentru verificarea implementrii lor. Inspecteaz la primire materialele aprovizionate, efectueaz controale; Rspunde de modul de realizare a lucrrilor/ activitilor n conformitate cu prevederile contractelor ncheiate; Aprob comenzile/ contractele cu furnizorii agreai de materiale i cu prestatorii de servicii. 5.5.1.2.Responsabilul SMI (RSMI)- Coordoneaz activitatea de asigurarea calitate-mediu-SSO n cadrul societii, n acest sens are urmtoarele responsabiliti: Elaboreaz i actualizeaz documentaia sistemului de management calitatemediu-SSO; Gestioneaz documentaia sistemului de management calitate-mediu-SSO i rspunde de codificarea acesteia. ntocmete Rapoarte privind calitatea-mediul-SSO referitoare la implementarea sistemului de management calitate-mediu-SSO, funcionarea i eficiena acestuia n baza acestora realizndu-se analiza periodic de ctre managementul societii. Particip la analizele efectuate de management ; Instruiete personalul angajat cu privire la asigurarea calitate-mediu-SSO; Elaboreaz programul anual de audit intern; Particip ca auditor la desfurarea auditurilor; Analizeaz i informeaz Administratorul cu privire la rezultatele auditurilor. Iniiaz auditul de urmrire pentru a constata dac neconformitile au fost soluionate. 5.5.1.3. Compartiment secretariat-contabilitate-resurse umane Rspunde de funcionarea sistemului de management calitate-mediu-SSO n cadrul activitii propri ; Asigur resursele financiare necesare funcionrii activitilor societii ; Semneaz contractele ncheiate cu beneficiarii i cu furnizorii de produse i servicii ;
F-01-01,rev.0

S.C. AVANTI RO S.R.L. ALBA IULIA

MANUALUL CALITATE-MEDIU-SSO
Cod: MMI, Pag. 20 /39

ed.1/rev.0

Efectueaz plile pentru produsele achiziionate i serviciile efectuate, numai n condiiile recepionrii calitative i cantitative ale acestora ; 5.5.1.4.Sefi sectie Execut la termenele stabilite productia planificata,; Particip la determinarea cauzelor de apariie a neconformitilor; Particip la stabilirea aciunilor corective necesare pentru nlturarea lor; Implementeaz aciunea corectiv/ preventiv n termenul stabilit; Asigur condiii auditorilor pentru ca acetia s poat diagnostica stadiul, i gradul de implementare al sistemului de management calitate-mediu-SSO; Permite i asigur condiiile optime pentru desfurarea controlului intern sau extern ; Inspecteaz la primire materialele aprovizionate, efectueaz controale; Respect normele de SSO i PSI. Rspund de instruirea personalului din subordineIntocmesc instruciunile de lucru aferente activitilor care se realizeaz n compartimentul pe care l conduc. Rspunde de funcionarea sistemului de management calitate-mediu-SSO n cadrul activitii propri.

efii de departamente rspund de implementarea i meninerea procedurilor referitoare la nregistrrile calitii si ale mediului iar responsabilitatea privind efectuarea controlului de conformitate referitoare la identificarea i gestionarea nregistrrilor calitii si ale mediului revine RMCM. Urmtoarele categorii de documente se constituie n nregistrri referitoare la SMI: inregistrari ale analizelor efectuate de management rapoarte de analiza, liste de difuzare ale rapoartelor, planuri de masuri in urma analizelor ; nregistrri care demonstreaz funcionarea SMI; nregistrri referitoare la determinarea si analizele cerinelor referitoare la produs i rezultatele acestor analize-comenzi, contracte aprobate, oferte transmise ca urmare a cererilor primite etc.; nregistrri privind activitatea de aprovizionare fise de analiza si evaluare/ reevaluare a furnizorilor, contracte/ comenzi de aprovizionare; nregistrri privind calitatea produselor aprovizionate certificate de garantie, declaratii de conformitate, NIR-uri etc.; nregistrari referitoare la realizarea produsului si la identificarea stadiului proiectarii si al executiei lucrarilor. fise de urmarire a lucrarii, fise de proiectare, dosare de proiectare si de executie a lucrarilor;
F-01-01,rev.0

S.C. AVANTI RO S.R.L. ALBA IULIA

MANUALUL CALITATE-MEDIU-SSO
Cod: MMI, Pag. 21 /39

ed.1/rev.0

inregistrari referitoare la autorizari nregistrri privind calitatea produselor si serviciilor furnizate - certificate de garantie, declaratii de conformitate pentru produsul furnizat; nregistrri referitoare la instruirea i competena personalului planuri anuale si lunare de instruire, rezultate si dovezi ale instruirii si ale eficientei acesteia, diplome de studii, autorizari; nregistrri referitoare la echipamentele de msurare i monitorizare fise de evidenta ale EMM-urilor; nregistrri referitoare la programarea si realizarea mentenantei infrastructurii programe de mentenanta a infrastructurii; nregistrri referitoare la programarea si realizarea auditurilor programe anuale ale auditurilor, planuri de audit, rapoarte de neconformitate si actiuni corective si preventive la audituri, rapoarte ale auditurilor interne; nregistrri referitoare la rezultatele aciunilor corective/preventive; nregistrri referitoare la procesele de comunicare; nregistrri referitoare la aspectele de mediu; nregistrri referitoare la monitorizarea factorilor de mediu; nregistrri referitoare la pregatirea pentru situatii de urgenta si testarea planurilor de interventie; nregistrri referitoare la gestiunea deseurilor fise de evidenta a deseurilor, procese verbale de predare si valorificare a deseurilor; nregistrri referitoare la identificarea stadiului proiectarii si al executiei lucrarilor. 5.5.2.Reprezentantul managementului 5.5.2.1 Administratorul, n afara altor responsabiliti, are responsabilitate i autoritate pentru: a se asigura c procesele necesare sistemului de management calitatemediu-SSO sunt stabilite, implementate i meninute; a se asigura c sistemul de management calitate-mediu-SSO este stabilit, implementat i meninut n conformitate cu standardele de referin; a raporta managementului de la cel mai nalt nivel despre funcionarea i performana SMI i despre orice necesitate de mbuntire; a se asigura c este promovat n cadrul organizaiei contientizarea cerinelor clientului. 5.5.2.2 n probleme referitoare la sistemul de management calitate-mediu-SSO, Administratorul reprezint societatea AVANTI RO S.R.L. n toate relaiile dintre aceasta i alte societi sau organizaii externe. 5.5.3.Comunicarea intern i extern
F-01-01,rev.0

S.C. AVANTI RO S.R.L. ALBA IULIA

MANUALUL CALITATE-MEDIU-SSO
Cod: MMI, Pag. 22 /39

ed.1/rev.0

5.5.3.1.n cadrul societii este asigurat comunicarea ntre toate nivelele i funciile relevante. Sunt comunicate Administratorului societii toate aspectele legate de desfurarea proceselor din societate. 5.5.3.2. Comunicarea n cadrul firmei poate fi: -verbal: direct (intervenii verbale); indirect (telefon); -scris (rapoarte, procese verbale, aciuni corective, aciuni preventive dispoziii) -vizual (afie cu: politica n domeniul calitate- mediu- SSO, obiectivele calitate-mediu, grafice, etc.) 5.5.3.3. Comunicarea intern are n vedere informaii referitoare la eficacitatea SMI- ului, la realizarea serviciilori, aspectele de mediu,aspecte privind SSO. Comunicarea intern include cel puin urmtoarele: angajamentul managementului; politica i obiectivele calitate-mediu-SSO; aspectele de mediu identificate; analizele efectuate de management; responsabiliti; satisfacia clientului; date referitoare la msurarea proceselor; rezultatele auditurilor interne; neconformitile identificate, tendine; aciuni de mbuntire, corective i preventive; performanele n domeniul calitate-mediu-SSO; performanele generale ale activitii firmei; decizii i note interne. 5.5.3.4. Comunicarea extern: - sunt analizate aspectele de mediu semnificative identificate n organizaie, cu ocazia analizelor efectuate de management; - cu aceast ocazie se stabilete dac este cazul unei comunicri externe privind aspectele de mediu semnificative. - Sunt analizate comunicarea cu contractorii si alti vizitatori la locul de munca. 5.5.3.5. La primirea de solicitri pertinente ale prilor interesate din exterior cu privire la aspectele de mediu/SSO i SMI, Administratorul societii documenteaz i transmite rspunsurile corespunztoare, in scris.. 5.6.Analiza efectuat de management 5.6.1.Generaliti Anual, conducerea societii efectueaz analize anuale referitoare la modul n care funcioneaz sistemul de management calitate-mediu-SSO stabilit i definit prin Manualul calitate-mediu-SSO i procedurile asociate acestuia. Astfel, se asigur continua conformitate, adecvare i eficacitate a SMI.
F-01-01,rev.0

S.C. AVANTI RO S.R.L. ALBA IULIA

MANUALUL CALITATE-MEDIU-SSO
Cod: MMI, Pag. 23 /39

ed.1/rev.0

n cadrul analizei efectuate de management sunt evaluate oportunitile pentru mbuntirea i necesitatea schimbrilor n SMI, inclusiv actualizarea politicii i obiectivelor calitate-mediu-SSO. nregistrrile analizei de management sunt pstrate. Cnd consider necesar, conducerea societii dispune efectuarea unor analize suplimentare. 5.6.2.Elemente de intrare ale analizei 5.6.2.1. Analiza se realizeaz n baza unui Raport privind calitatea elaborat la finele fiecrui an de Responsabilul SMI care conine informaii referitoare la: a) rezultatele auditurilor; b) feedback-ul de la client; c) comunicri i sesizri ale prilor interesate cu privire la mediu; d) funcionarea proceselor i conformitatea produsului; e) conformitatea privind factorii de mediu; f) performanele de mediu realizate de organizaie; g) modul n care obiectivele calitate-mediu-SSO au fost realizate; h) stadiul aciunilor corective i preventive; i) aciuni de urmrire de la analizele efectuate de management anterior; j) modificri care ar putea s influeneze sistemul de management calitatemediu-SSO; k)recomandri pentru mbuntire. 5.6.2.2. La data i ora stabilite de Administrator, la edina de analiz particip: Administratorul i Responsabilul SMI sefi de secii. n timpul edinei, datele i msurile din raportul privind calitatea-mediul-SSO sunt analizate i dup caz completate. 5.6.3. Elemente de ieire ale analizei 5.6.3.1. Rezultatul analizei este consemnat n Proces verbal de analiz a sistemului de management calitate-mediu-SSO, inclusiv programul de msuri ce se impun a fi implementate pentru: -mbuntirea eficacitii sistemului de management calitate-mediu-SSO i a proceselor sale; -mbuntirea produsului n raport cu cerinele clientului; -mbuntirea performanelor de mediu; -nevoia de resurse. 5.6.3.2.nregistrrile rezultate se pstreaz de Responsabilul SMI timp de 2 ani. Detalii referitoare la analiza efectuata de management se regasesc in procedura operationala "Analiza efectuat de management", cod PO-03, ediia/ revizia n vigoare .
F-01-01,rev.0

S.C. AVANTI RO S.R.L. ALBA IULIA

MANUALUL CALITATE-MEDIU-SSO
Cod: MMI, Pag. 24 /39

ed.1/rev.0

6.MANAGEMENTUL RESURSELOR 6.1.Asigurarea resurselor 6.1.1 Administratorul societii are responsabilitatea de a asigura toate resursele necesare implementrii i meninerii sistemului de management calitatemediu-SSO, mbuntirea continu a eficacitii acestuia, inclusiv pentru obinerea satisfaciei clienilor, respectnd cerinele acestora. 6.1.2 n vederea proiectrii i implementrii sistemului au fost alocate urmtoarele tipuri de resurse: resurse materiale pentru informarea personalului; resurse materiale pentru asigurarea logisticii necesare documentrii i funcionrii SMI; resurse umane. 6.1.3. n programele de mbuntire continu a eficacitii SMI sunt identificate resursele necesare. 6.2.Resurse umane 6.2.1.Generaliti 6.2.1.1.n cadrul compartimentelor cu atribuii privind calitatea-mediul-SSO, este angajat personal calificat prin: pregtire i instruire, punndu-se accentul pe nsuirea motivaiei pentru calitatea-mediul-SSO i pe efectuarea autocontrolului. 6.2.2.Competen, contientizare i instruire 6.2.2.1.Este asigurat disponibilitatea competenelor necesare pentru funcionarea eficace i eficient a societii prin: selectarea i evaluarea personalului la angajare; instruirea periodica a personalului, n conformitate cu atribuiile din fia postului. 6.2.2.2.Analiza necesitii de competen pentru situaia prezent se face pe baza rezultatelor obinute de salariai, stabilindu-se astfel necesarul de instruire i are ca date de intrare: organigrama; strategia societii; modificrile survenite n desfurarea proceselor. 6.2.2.3.Analiza necesitii de competen pentru situaia anticipat are ca date de intrare:
F-01-01,rev.0

S.C. AVANTI RO S.R.L. ALBA IULIA

MANUALUL CALITATE-MEDIU-SSO
Cod: MMI, Pag. 25 /39

ed.1/rev.0

strategia societii; planuri i obiective strategice; anticiparea necesitii de nlocuire a forei de munc sau de angajare. 6.2.2.4.Instruirea personalului din cadrul S.C. AVANTI RO S.R.L. are ca obiective principale formarea, ntreinerea i perfecionarea profesional, SSO, SU i n domeniul calitate-mediu-SSO a personalului. Instruirile sunt realizate astfel: planificat, lunar, la nceputul fiecrei luni, pentru instruirile profesionale, inclusiv legislaie, de protecia muncii, de SU; planificat, conform tematicii aprobate care conine inclusiv perioada de efectuare a instruirii, pentru domeniul calitate-mediu-SSO; la nceperea unui nou serviciu, pentru cunoaterea cerinelor i ateptrilor clientului. ocazional,la inceputul lucrarilor, la angajare, la schimbarea locului de munc, la modificarea procedurilor sau legislaiei aplicate i cu ocazia depistrii unor neconformiti generate de angajaii societii. Cu ocazia fiecrei instruiri personalul este contientizat de relevana i importana activitilor sale i de modul n care fiecare contribuie la realizarea obiectivelor calitate-mediu-SSO, modul n care personalul trebuie s intervin n rezolvarea situaiilor de urgen identificate, inclusiv atribuii i responsabiliti. La efectuarea instruirii n domeniul calitate-mediu-SSO se ntocmete proces verbal de instruire, evaluarea fcndu-se prin chestionare. Detalii privind modul de desfasurare a instruirilor se regsesc n PS-11, ed2./rev. n vigoare Competenta , constiientizare, instruire 6.3.Infrastructur 6.3.1.Este realizat prin: - Birou, Depozite de materiale, magazii. - Scule i dispozitive ; - Utilaje de mic mecanizare: - serviciile suport: -comunicarea :asigurat prin telefonie fix, mobil i fax; -transporturi: asigurate cu mijloacele auto proprii: - autoutilitar Dacia camionet, autocamion 8,5 tone, autoturisme. 6.4.Mediul de lucru 6.4.1.n cadrul activitilor desfurate, mediul de lucru depinde de condiiile meteo, n cazul lucrrilor de construcii ce se desfoar afar, sau mediul de lucru este controlat n cazul proceselor desfurate n interior ; 6.4.2.Indiferent de condiiile de mediu, procesele se desfoar numai dac sunt ndeplinite condiiile cerute prin normative (condiii de temperatur, umiditate, etc.). Pentru aceasta s-au luat n considerare:
F-01-01,rev.0

S.C. AVANTI RO S.R.L. ALBA IULIA

MANUALUL CALITATE-MEDIU-SSO
Cod: MMI, Pag. 26 /39

ed.1/rev.0

metode i oportuniti stimulative pentru o mai bun implicare i valorificare a potenialului membrilor organizaiei; sigurana i securitatea condiiilor de lucru prin punerea la dispoziie de echipamente de protecie; ergonomia; amplasarea birourilor; inter-relaiile dintre membrii organizaiei precum i relaiile dintre acetia i clieni; factorii de mediu (temperatur, umiditate, luminozitate, flux de aer etc.); salubritate, zgomot, vibraii.

F-01-01,rev.0

S.C. AVANTI RO S.R.L. ALBA IULIA

MANUALUL CALITATE-MEDIU-SSO
Cod: MMI, Pag. 27 /39

ed.1/rev.0

7.REALIZAREA PRODUSULUI 7.1.Planificarea realizrii produsului 7.1.1. Detalii privind modul de lucru se regsesc n PO-09, ed./rev. n vigoare Controlul produciei i a furnizrii serviciului . 7.2.Procese referitoare la relaia cu clientul 7.2.1.Determinarea cerinelor referitoare la produs/lucrare 7.2.1.1.Se face nainte ca organizaia s-i ia angajamentul de a efectua servicii clientului i este premergtoare etapei de analiz a cerinelor referitoare la serviciu. 7.2.1.2.Scopul acestei etape este de a se asigura completitudinea cerinelor referitoare la serviciu inclusiv sub aspectul cerinelor legale i de reglementare referitoare la acesta. 7.2.1.3. Administratorul determin pe baza documentelor primite de la client, prin discuii cu acesta i prin recunoatere efectuat la client, dac cerinele referitoare la serviciu sunt complete. 7.2.1.4.n situaia n care se constat c cerinele sunt incomplete sau ambigue, se solicit clientului precizri. 7.2.1.5.Cerinele comunicate pe cale oral de ctre client, sunt notate de Administrator i se vor anexa la comand/ contract. nregistrrile sunt pstrate n dosarul serviciului. 7.2.1.6.n cazul documentelor pentru licitaii, comunicarea cu clientul se face n scris, n mod formal, iar nregistrrile se pstreaz la dosarul clientului 7.2.1.7. Detalii privind modul de lucru se regsesc n PO-10, ed./rev. n vigoare Analiza cerintelor referitoare la produs. 7.2.2.Analiza cerinelor referitoare la produs/lucrare 7.2.2.1.Se face nainte de angajamentul organizaiei de a executa un serviciu clientului, n scopul de a evalua capabilitatea organizaiei, pe baza cerinelor clientului, de a realiza acest lucru. 7.2.2.2.Analiza se face de ctre Administrator, ca rezultat fiind propunerea ctre client privind modul de desfurare al serviciului, care n cazul documentelor de licitaie se face n scris. 7.2.2.3.Dac cerinele clientului pe parcursul execuiei serviciului se modific, acestea se documenteaz prin minute sau procese verbale semnate de ambele pri. 7.2.2.4.Coninutul modificrilor se comunic tuturor persoanelor din cadrul societii implicate n serviciul respectiv. 7.2.2.5. Detalii privind modul de lucru se regsesc n PO-10, ed./rev. n vigoare Analiza cerintelor referitoare la produs.
F-01-01,rev.0

S.C. AVANTI RO S.R.L. ALBA IULIA

MANUALUL CALITATE-MEDIU-SSO
Cod: MMI, Pag. 28 /39

ed.1/rev.0

7.2.3.Comunicarea cu clientul 7.2.3.1.Modalitile de comunicare cu clientul n legtur cu informaiile despre serviciile executate, cererilor de ofert, a contractelor/ comenzilor i a amendamentelor, sunt tratate la pct. 7.2.1., 7.2.2. 7.2.3.2. Comunicarea cu clientul se face n scris i are n vedere informaii referitoare la: servicii; cerinele i ateptrile acestora; tratarea cererilor de ofert, a contractelor sau comenzilor; amendamentele la contracte, comenzi, cereri de ofert; feedback-ul de la client, inclusiv reclamaiile acestuia. n cazul n care clientul este de acord, comunicarea ntre pri se face i telefonic. 7.2.3.3.Reclamaiile primite de la client, sunt gestionate de la compartimentul secretariat contabilitate, n Registrul de evidenta a reclamailor. 7.2.3.3.1. n termen de 24 ore, Administratorul formuleaz o adres clientului, prin care i se aduce la cunotin acestuia, modul n care societatea a decis asupra aciunilor ce se impun i termenul pentru soluionarea reclamaiei. 7.2.3.3.2. n vederea formulrii adresei, se efectueaz urmtoarele: -Se analizeaz coninutul reclamaiei, n vederea stabilirii serviciului reclamat i a persoanelor implicate; -Se verific nregistrrile existente cu privire la serviciu; -Se fac controale la faa locului; -Se verific la client (dac este cazul) produsul reclamat; -Se decide asupra modului de soluionare a reclamaiei, de comun acord cu clientul, n urma discuiilor purtate cu acesta. -Se stabilesc resursele necesare pentru implementarea aciunilor. 7.2.3.3.3. Dup stabilirea aciunilor ce se impun, acestea se comunic persoanelor responsabile, inclusiv termenele de soluionare, alocndu-se resursele necesare. 7.2.3.3.4.Se asigur monitorizarea procesului de execuie pe ntreaga perioad de desfurare. 7.2.3.3.5. Se ntocmesc nregistrrile de calitate aferente procesului desfurat. 7.2.3.3.6. Se anun clientul n momentul finalizrii. 7.2.3.3.7. Datele coninute n reclamaie precum i aciunile desfurate pentru tratarea acesteia, constituie elemente pentru analiza efectuat de management. 7.2.3.3.8. n funcie de sugestiile i observaiile transmise de client, n urma analizei acestora, Administratorul iniiaz aciuni corective i preventive n scopul mbuntirii performanelor organizaiei i calitatea produselor/serviciilor furnizate. 7.3.Proiectare i dezvoltare n cadrul societii AVANTI RO S.R.L. nu se desfasoara activitati de proiectare si dezvoltare lucrandu-se pe baza proiectelor clientilor.
F-01-01,rev.0

S.C. AVANTI RO S.R.L. ALBA IULIA

MANUALUL CALITATE-MEDIU-SSO
Cod: MMI, Pag. 29 /39

ed.1/rev.0

7.4.Aprovizionare 7.4.1.Procesul de aprovizionare 7.4.1.1.Controlul exercitat asupra furnizorilor i al produsului aprovizionat depinde de efectele pe care acestea le pot avea asupra realizrii ulterioare a serviciului. 7.4.1.2.Pentru alegerea furnizorului se utilizeaz Lista furnizorilor acceptai, care este disponibil la biroul societii i care a fost ntocmit n baza unor criterii bine stabilite. 7.4.1.3.Furnizorii nscrii pe Lista furnizorilor acceptai sunt inui n permanen sub control n sensul c n situaia n care au fost identificate produse neconforme att la recepie ct i pe parcursul utilizrii lor, li se va face un audit iar pentru produsele lor se vor repeta toate verificrile incluse n norma de produs. 7.4.2.Informaii pentru aprovizionare 7.4.2.1.n documentele de aprovizionare (necesarele de produse, comenzi i contracte) sunt nscrise date care s descrie clar produsul : date de identificare pentru produsele solicitate (denumire, tip, cod); numele furnizorului; standardul sau specificaia tehnic de referin; cerine referitoare la managementul calitate-mediu-SSO (dac este cazul); cerine referitoare la transport, ambalare, livrare; 7.4.2.2.Comenzile i contractele sunt analizate si aprobate de Administrator. 7.4.3.Verificarea produsului aprovizionat 7.4.3.1.Verificarea produsului aprovizionat se face la sediul sectiilor de producie i pe antiere acesta fcnd recepia cantitativ i calitativ . 7.4.3.2.Odat cu recepia produsului, comisia de recepie asigur preluarea nregistrrilor emise de furnizor cu privire la produsele livrate. Aceste nregistrri pot fi: certificate de calitate, inclusiv prospecte i instruciuni de folosire pentru produsele utilizate; declaraii de conformitate; buletine de analiza/ncercare, cnd este cazul. 7.4.3.3.Detalii referitoare la aprovizionare se regsesc n procedura "Aprovizionare", cod PO-08, ediia/revizia n vigoare. 7.5.Producie i furnizare de servicii 7.5.1.Controlul produciei i al furnizrii serviciului/ Control operaional Planificarea furnizrii de servicii se face n condiii controlate, incluznd:
F-01-01,rev.0

S.C. AVANTI RO S.R.L. ALBA IULIA

MANUALUL CALITATE-MEDIU-SSO
Cod: MMI, Pag. 30 /39

ed.1/rev.0

7.5.1.1.Disponibilitatea informaiilor care descriu serviciul. Informaii care descriu serviciul se gsesc n oferta organizaiei i contractul ncheiat cu beneficiarul. 7.5.2.2. Detalii privind modul de lucru se regsesc n PO-09, ed./rev. n vigoare Controlul produciei i al furnizrii serviciului i PO-13, ed./rev. n vigoare, Control operaional. 7.5.2. Validarea proceselor de producie i de furnizare de servicii 7.5.2.1 Pentru procesul de executie la care datele de iesire rezultate nu pot fi verificate in intregime prin inspectia aferenta si deficientele devin evidente in fazele ulterioare de executie sau la/dupa receptia la client, validarea are loc o data cu executia fazei respective. Procesele sunt tinute sub control prin: parametrii procesului, instructiuni de lucru, controlul utilajelor/EMM, instruirea personalului, stabilirea criteriilor de acceptabilitate. Procesele sunt validate de catre Comisia de validare pe baza PV de validare. 7.5.2.2 Revalidarea proceselor are loc la modificarea unuia din criteriile utilizate la validare. 7.5.2.2.In cadrul AVANTI RO S.R.L. procese speciale sunt: - turnarea betoanelor; - executarea sudurilor. 7.5.2.2 Revalidarea proceselor are loc la modificarea unuia din criteriile utilizate la validare. 7.5.3.Identificare i trasabilitate 7.5.3.1.Identificarea diferitelor zone de lucru, de depozitare, instalaii, echipamente din cadrul societii, este realizat prin : inscripionare ; delimitare zon; etichete; afie. 7.5.3.2. Administratorul societii identific stadiul realizrii serviciului n raport cu cerinele de msurare i monitorizare stabilite. 7.5.3.3. Cnd trasabilitatea este cerin contractual, la sfritul realizrii serviciului se nmneaz clientului dosarul cu nregistrrile de calitate ale materialelor utilizate, primite de la furnizor. 7.5.4.Proprietatea clientului SC AVANTI RO S.R.L. identific, verific, protejeaz i pune n siguran proprietatea clientului pus la dispoziie pentru a fi utilizat. ntre AVANTI RO i client sunt ncheiate procese verbale de predare -primire.
F-01-01,rev.0

S.C. AVANTI RO S.R.L. ALBA IULIA

MANUALUL CALITATE-MEDIU-SSO
Cod: MMI, Pag. 31 /39

ed.1/rev.0

Dac proprietatea clientului este deteriorat, acest lucru este raportat clientului iar societatea i asum consecinele. 7.5.5.Pstrarea produsului n cadrul S.C. AVANTI RO S.R.L. sunt stabilite principiile i aciunile legate de identificarea, manipularea, ambalarea, depozitarea i protejarea tuturor produselor, de la intrarea lor n incinta firmei i pn la predarea ctre utilizator, asigurndu-se c: -cerinele privind aceste activiti sunt bine precizate; -sunt prevenite deteriorrile, neconcordanele referitoare la calitate-mediu-SSO i confuziile de produse. Se efectueaz urmtoarele operaii: 7.5.5.1.Identificare -Identificarea produselor aprovizionate se face de ctre comisia de recepie. 7.5.5.2.Manipulare -Metodele de manipulare ale produselor asigur protejarea lor fa de acele elemente care afecteaz caracteristicile lor, n scopul de a preveni avarierea sau deteriorarea acestora. 7.5.5.3. Ambalare -n cadrul societii, prin natura activitilor desfurate, produsele finite nu sunt ambalate. Produsele aprovizionate se pstreaz n ambalajul productorului. 7.5.5.4.Depozitare -S.C.AVANTI RO S.R.L. a prevzut spaii speciale i sigure de depozitare pentru a preveni avarierea sau deteriorarea produselor, n ateptarea utilizrii. Primirea i expedierea produselor se efectueaz de personal instruit. 7.5.5.5.Protejare -Protejarea produselor se asigur prin depozitare n spaii adecvate astfel nct s nu se deterioreze i s nu se piard; 7.5.5.5. Detalii privind modul de lucru se regsesc n PO-12, ed./rev. n vigoare Pstrarea produsului. 7.5.6.Pregtire pentru situaii de urgen i capacitate de rspuns 7.5.6.1. Descrierea modului n care se asigura: identificarea posibilelor situaii de urgenta/accidente posibile ; prevenirea apariiei accidentelor; capacitatea de rspuns a prilor implicate n astfel de situaii; 7.5.6.2. Responsabilul SMI identifica (cnd este cazul) si actualizeaza situatiile de urgenta/accidentele posibile corespunzatoare activitatii lor tinnd cont de: incendii, explozii, etc. La identificarea acestor puncte se va tine seama de aspectele de mediu semnificative ale societii. 7.5.6.3. Modul de prevenire/ intervenie n cazul situaiilor de urgen/ accidentelor posibile, este reglementat de planuri de acionare specifice domeniilor la care se refer (PSI). Planurile de acionare n cazul situaiilor de urgenta/accidentelor
F-01-01,rev.0

S.C. AVANTI RO S.R.L. ALBA IULIA

MANUALUL CALITATE-MEDIU-SSO
Cod: MMI, Pag. 32 /39

ed.1/rev.0

posibile se elaboreaz, cnd este cazul, conform reglementarilor specifice i trebuie s conin, n principal, informaii referitoare la: - punctele critice de la care poate proveni situaia de urgen/accidentul posibil; - componena echipei de intervenie; - responsabilitile personalului implicat n aciune ; - modaliti de raportare i nregistrare a evenimentelor; - schema de comunicare intern i extern, inclusiv lista cu telefoanele personalului cheie; - schie ale obiectivelor, planuri ale cilor de acces; - materialele de intervenie disponibile (stocul, locul de depozitare si modalitile de transport); - informaii privind materialele periculoase, impactul lor potenial i msurile necesare n cazul emisiei lor accidentale. 7.5.6.4. Testarea capacitii de rspuns n situaii de urgen generatoare de accidente de mediu se realizeaz prin simulrile care se vor organiza cel puin o data pe an, innd cont de punctele critice identificate . 7.5.6.5. Lista situaiilor de urgen/accidentelor posibile i planurile de acionare vor fi actualizate n urmtoarele situaii: - ca urmare a modificrilor legislative i altor cerine aplicabile; - ori de cte ori apar noi aspecte semnificative de mediu care pot conduce la o situaie de urgen/accident posibil; - n urma efecturii exerciiilor de simulare, daca este necesar; - n urma analizei evenimentelor petrecute n cadrul societii; - n urma sesizrilor primite de la personalul societii sau de la reprezentanii prilor interesate. 7.5.6.6. Datorit naturii activitii desfurate, la sediul clientului, se aplic n aceste cazuri, planurile pentru situaii de urgen ale acestuia. 7.5.6.7. Detalii referitoare la pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns de regasesc in procedura de sistem "Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitatea de raspuns", cod PS-13 , ediia/ revizia n vigoare 7.6.Controlul echipamentelor de msurare i monitorizare Prin intermediul contractelor si a comenzilor precum si pe baza prevederilor tehnice sunt identificate msurtorile i monitorizrile care trebuie efectuate i dispozitivele de msurare i monitorizare necesare pentru a furniza dovada conformitii serviciilor furnizate cu cerinele specificate. RSMI identific toate dispozitivele de msurare care pot influena calitatea produsului/serviciului care sunt: verificate la intervale specificate sau nainte de utilizare, n raport cu standardele de msurare conforme cu standardele naionale sau internaionale. Cnd nu exist astfel de standarde, sunt nregistrate referinele utilizate pentru verificare;
F-01-01,rev.0

S.C. AVANTI RO S.R.L. ALBA IULIA

MANUALUL CALITATE-MEDIU-SSO
Cod: MMI, Pag. 33 /39

ed.1/rev.0

ajustate sau reajustate, de cate ori este necesar; identificate pentru a se putea determina stadiul verificrii; asigurate mpotriva ajustrilor care ar putea invalida rezultatele msurrilor; protejate mpotriva distrugerii i deteriorrii n timpul manipulrii i depozitrii. Dac un echipament de msurare este gsit n afara limitelor stabilite la verificare, funcia responsabil, din zona n care s-a gsit echipamentul, asigur nscrierea constatrii n ,,Inventarul EMM-urilor,i reluarea operaiilor de inspecie, msurare i ncercare pentru a valida rezultatele anterioare. Echipamentul neconform nu este repus n utilizare pn cnd cauzele neconformitii sale nu au fost eliminate i pn cnd echipamentul nu a fost admis n urma verificrii metrologice. Managementul de vrf al S.C. AVANTI RO S.R.L. se asigur prin audituri interne c prevederile ISO 9001/2000;14001/2004, referitoare la acest capitol, sunt respectate. Responsabilitatea identificarii EMM-urilor si a stadiului verificarii metrologice a acestora precum si a mentinerii inregistrrilor referitoare la verificarea metrologic a echipamentelor de msurare revine RSMI.

F-01-01,rev.0

S.C. AVANTI RO S.R.L. ALBA IULIA

MANUALUL CALITATE-MEDIU-SSO
Cod: MMI, Pag. 34 /39

ed.1/rev.0

8. MSURARE, ANALIZ I MBUNTIRE 8.1.Generaliti 8.1.1.n cadrul societii sunt planificate i implementate procesele necesare de monitorizare, msurare, analiz i mbuntire pentru: a demonstra conformitatea produsului; a se asigura conformitatea sistemului de management calitate-mediu-SSO; a mbunti continuu eficacitatea sistemului de management calitatemediu-SSO. 8.2.Monitorizare i msurare 8.2.1.Satisfacia clientului 8.2.1.1.Evaluarea satisfaciei clienilor se realizeaz n principal prin chestionarea acestora. 8.2.1.2.Chestionarea clienilor se realizeaz anual utiliznd Chestionarul de evaluare care este pus la dispoziia acestora prin grija Sefilor de secie. 8.2.1.3.Chestionarele completate, sunt colectate de ctre RSMI iar Responsabilul SMI le analizeaz i ntocmete statistici adecvate astfel nct s se poat urmri n timp evoluia tendinelor de satisfacia clienilor. 8.2.1.4.Ori de cte ori se consider necesar, se pot transmite chestionare de evaluare i la clienii ocazionali . 8.2.1.5.Detalii referitoare la modalitile de monitorizare a satisfaciei clienilor se regsesc n procedura "Evaluarea satisfactiei clientilor", cod PO-06, ediia/ revizia n vigoare. 8.2.2.Audit intern 8.2.2.1.Activitatea de auditare intern realizat n cadrul S.C. AVANTI RO S.R.L. este programat i executat de Responsabilul SMI. 8.2.2.2.Programul de audit intern este ntocmit astfel nct fiecare zon i element de sistem s fie evaluat cel puin o dat pe an, avnd totodat n vedere i importana activitii care urmeaz a fi auditat. Programul de audit este aprobat de Administrator. 8.2.2.3.Rezultatele auditurilor sunt nregistrate n Rapoarte de audit i sunt aduse la cunotina Administratorului. 8.2.2.4.Neconformitile identificate n urma realizrii auditurilor interne se documenteaz prin Rapoarte de aciuni corective/preventive. 8.2.2.5.Implementarea i eficiena msurilor stabilite pentru eliminarea neconformitilor sunt verificate prin audituri de urmrire. 8.2.2.6.Detalii referitoare la modalitile de programare, planificare, realizare efectiv i nregistrare a rezultatelor auditurilor interne se regsesc n procedura de sistem "Audit intern", cod PS-03, ediia/revizia n vigoare.
F-01-01,rev.0

S.C. AVANTI RO S.R.L. ALBA IULIA

MANUALUL CALITATE-MEDIU-SSO
Cod: MMI, Pag. 35 /39

ed.1/rev.0

8.2.3.Monitorizarea i msurarea proceselor 8.2.3.1.Activitile de monitorizare i msurare a proceselor sunt prezentate n fiele procesului. 8.2.3.2.Activitile de msurare i monitorizare sunt astfel alese i aplicate astfel nct s demonstreze capabilitatea proceselor de a obine rezultatele planificate/ obiectivele propuse, inclusiv pentru acele activiti care pot avea un impact semnificativ asupra mediului sau SSO. Sunt monitorizate performana i conformitatea cu obiectivele calitate-mediu-SSO pentru activitile din procesele de baz. 8.2.3.3.Rezultatele activitii de monitorizare i msurare sunt folosite ca elemente n analiza datelor, fiind comparate cu valorile cuantificate ale obiectivelor. 8.2.4.Monitorizarea i msurarea produsului 8.2.4.1.Msurarea i monitorizarea lucrarilor se face n cadrul societii n timpul procesului de execuie prin Planul calitatii; 8.2.4.2.Msurarea serviciului furnizat se face prin controalele Administratorului n toate zonele. 8.2.5. Monitorizarea i msurarea performanei de mediu i SSO Pentru a se asigura c sunt respectate principiile i politica n domeniul SSO i mediului sunt stabilite i se realizeaz o serie de monitorizri i msurri periodice ale performanelor de mediu i SSO. Msurarea i monitorizarea performanei de mediu i SSO constituie una din cele mai importante prghii ale procesului decizional i se realizeaz: proactiv, prin evaluri i verificri ale conformitii cu: - Programul de management calitate-mediu-SSO - legislaia n vigoare n conformitate cu PS-08 Evaluarea conformrii. reactiv, prin monitorizare (PS-04 Controlul neconformitilor i PS-13 Pregtire pentru situaii de urgen i capacitate de rspuns): - accidentelor de munc; - mbolnvirilor profesionale; - incidentelor periculoase; - accidentelor de mediu; - altor dovezi ale performanei deficitare de mediu i SSO. Pentru realizarea monitorizrii se folosesc parametrii i indicatorii prevzui n legislaie, n norme metodologice sau n instruciunile de lucru. Aceti indicatori sunt un instrument statistic pe baza cruia se fac analize ce ofer factorilor decizionali, principalele direcii n care s-i intensifice activitatea preventiv. 8.2.5.1. Detalii referitoare la monitorizarea si masurarea performantei de mediu si SSO se regsesc n procedurile de sistem "Masurare si monitorizarea performantei
F-01-01,rev.0

S.C. AVANTI RO S.R.L. ALBA IULIA

MANUALUL CALITATE-MEDIU-SSO
Cod: MMI, Pag. 36 /39

ed.1/rev.0

de mediu", cod PS-15 , "Masurare si monitorizarea performantei de SSO" cod PS-16 ediia/ revizia n vigoare. 8.2.6. Evaluarea conformrii 8.2.6.1. Evaluarea conformrii cu prevederile legale i alte cerine i sistemului cu clauzele standardului de referin se realizeaz prin monitorizarea activitilor desfurate care pot genera aspecte semnificative de mediu sau cresterea nivelului de risc (prin audituri interne / externe i evaluri de mediu-SSO, verificarea identificrii i evalurii aspectelor de mediu, controale efectuate de autoritile publice cu atribuii n domeniul mediului/SSO, etc.). Rezultatele sunt documentate n formularele aferente procedurilor de sistem i operaionale. 8.2.6.2. Evaluarea conformitii cu prevederile legale se realizeaz ori de cte ori au loc aciunile amintite n paragraful anterior, precum i de fiecare dat cnd apar modificri n Lista prevederilor legale i a altor cerine n vigoare, ca urmare a abrogrii/intrrii n vigoare a unor reglementri legale. 8.2.6.3. Detalii referitoare la evaluarea conformrii se regsesc n procedura de sistem "Evaluarea conformrii", cod PS-08, ediia/ revizia n vigoare. 8.3.Controlul produsului neconform 8.3.1.n cadrul societii sunt considerate neconformiti urmtoarele: Documente incomplete, lips, incorect ntocmite sau completate sau a cror ediie/revizie este depit. Rezultate ale inspeciilor i ncercrilor ce nu corespund criteriilor de acceptare. Nerespectarea prevederilor documentaiei sistemului de management al calitii-mediului-SSO, a procedurilor operaionale, a standardelor sau normativelor. 8.3.2.Neconformitile sunt tratate prin intermediul Raportului de neconformitate iniiat de persoanele care le-au depistat. Administratorul societii stabilete aciunea corectiv ce trebuie implementat, dup care este verificat modul de soluionare. 8.3.3.Produsul/lucrarea remediat este supus inspeciilor i ncercrilor corespunztoare prevzute n procedurile operaionale specifice. 8.3.4.Dac se cere prin contract, propunerea de utilizare sau reparare a produsului neconform, este prezentat beneficiarului. 8.3.5.Detalii referitoare la controlul produsului neconform se regsesc n procedura de sistem "Controlul produsului neconform", cod PS- 04, ediia/ revizia n vigoare. 8.4.Analiza datelor Analiza datelor se face in cadrul analizei efectuate de management.
F-01-01,rev.0

S.C. AVANTI RO S.R.L. ALBA IULIA

MANUALUL CALITATE-MEDIU-SSO
Cod: MMI, Pag. 37 /39

ed.1/rev.0

8.5. mbuntire 8.5.1.mbuntire continu mbuntirea continu a proceselor se realizeaz parcurgnd urmtoarele etape: 8.5.1.1.Evaluarea procesului - Asigur c procesul este clar definit, c ateptrile clientului sunt nelese i c se aplic mecanisme bine definite pentru a determina ct de bine satisface procesul att cerinele clientului ct i obiectivele organizaiei; 8.5.1.2.Selectarea oportunitilor- Asigur nelegerea modului n care problemele interne din cadrul procesului afecteaz satisfacia clientului i costurile, precum i identificarea i prioritizarea oportunitilor de mbuntire; 8.5.1.3.Implementarea mbuntirilor- Asigur realizarea i meninerea unui nou nivel de performan al procesului prin punerea n practic a oportunitilor de mbuntire identificate n etapa anterioar. 8.5.2.Aciune corectiv 8.5.2.1.Iniierea aciunilor corective are ca obiectiv eliminarea cauzelor neconformitilor existente i rezult din realizarea urmtoarelor activiti: auditarea intern i extern a sistemului de management calitatemediu-SSO; analizele periodice efectuate de management referitoare la funcionarea sistemului de management calitate-mediu-SSO; evaluarea neconformitilor sistematice sau a problemelor cu impact major asupra calitii i mediului, costurilor sau riscurilor identificate de Administrator n urma controalelor i verificrilor realizate; tratarea reclamaiilor sau sesizrilor de la clieni; 8.5.2.2.Amploarea aciunilor corective care urmeaz a fi ntreprinse n S.C. AVANTI RO S.R.L. corespunde importanei problemelor i riscurilor ntmpinate. 8.5.2.3.Aciunile corective se documenteaz de ctre persoanele care le iniiaz prin Rapoarte de aciuni corective. 8.5.2.4.Urmrirea implementrii i eficienei aciunilor corective iniiate, revine n sarcina persoanelor care le-au iniiat . 8.5.2.5.Atunci cnd aciunile corective constau n actualizri ale documentelor sistemului de management calitate-mediu-SSO, Responsabilul SMI efectueaz aceste modificri. 8.5.2.6.Modificrile rezultate din aciunile corective implementate, se consemneaz n procedurile aferente procesului n care acestea au intervenit.

F-01-01,rev.0

S.C. AVANTI RO S.R.L. ALBA IULIA

MANUALUL CALITATE-MEDIU-SSO
Cod: MMI, Pag. 38 /39

ed.1/rev.0

8.5.2.7.Detalii referitoare la modalitile de iniiere, documentare, aprobare i urmrire a aciunilor corective se regsesc n procedura de sistem "Aciuni corective ", cod PS-05, ediia/revizia n vigoare. 8.5.3.Aciune preventiv 8.5.3.1.Iniierea aciunilor preventive are ca obiectiv eliminarea cauzelor poteniale ce pot genera neconformiti sau deficiene, fr ns ca acestea s se fi produs. 8.5.3.2.Aciunile preventive rezult prin analiza surselor corespunztoare de informaii cum ar fi modul de realizare a proceselor specifice, analiza punctelor slabe, nregistrrile calitate-mediu-SSO. 8.5.3.3.Documentarea, urmrirea i raportarea aciunilor preventive se realizeaz n acelai mod ca i aciunile corective ntocmindu-se Raport de aciuni preventive. 8.5.3.4. Indiferent de contextul n care a fost emis "Raportul de aciuni preventive", se stabilete termenul de finalizare a implementrii aciunilor preventive i responsabilul pentru implementare. Raportul de aciuni preventive se supune aprobrii Administratorului i apoi se transmite responsabilului cu implementarea. 8.5.3.5..Documentarea aciunilor preventive se poate face i prin : - Programe de msuri ; - Procese verbale . 8.5.3.6.Modificrile rezultate din aciunile preventive implementate, se consemneaz n procedurile aferente procesului n care acestea au intervenit. 8.5.3.7.Detalii referitoare la modalitile de iniiere, documentare, aprobare i urmrire a aciunilor preventive se regsesc n procedura de sistem "Aciuni preventive ", cod PS-06, ediia/revizia n vigoare.

F-01-01,rev.0

S.C. AVANTI RO S.R.L. ALBA IULIA

MANUALUL CALITATE-MEDIU-SSO
Cod: MMI, Pag. 39 /39

ed.1/rev.0

9. DOCUMENTE DE REFERIN 9.1. SR EN ISO-9000: 2006 - " Sisteme de management al calitii -Principii fundamentale i vocabular " 9.2. SR EN ISO-9001: 2008 - " Sisteme de management al calitii -Cerine" 9.3.SR EN ISO-9004: 2003 - "Sisteme de management al calitii -Linii directoare pentru mbuntirea performanelor " 9.4. SR ISO/TR 10013:2003 : Linii directoare pentru documentatia sistemului de management al calitatii 9.5. SR EN ISO 14001:2005 Sisteme de management de mediu. Cerine cu ghid de utilizare. 9.6. SR EN ISO 14050:1999 Sisteme de management de mediu. Vocabular. 9.7. SR OHSAS 18001:2008- Sisteme de management a sanatatii si securitatii ocupationale

F-01-01,rev.0