5.

ACIUNI DE VERIFICARE I CORECTARE

5.1 Monitorizare i Msurare

Planul de monitorizare a aspectelor de mediu i sociale stabilete un program amplu

referitor la cerinele de planificare, execuie i raportare pentru monitorizarea benevol, sau
impus de reglementrile legale, a aspectelor de mediu i sociale, aferente activitilor din cadrul
CRISMAR.
ntre sursele cerinelor privind monitorizarea se numr:

Programul de monitorizare a aspectelor de mediu (fizice, chimice i biologice) pentru SC

CRISMAR SA, prin creearea unei proceduri care sa imbunatateasca gestionarea
deseurilor;
Parametrii suplimentari de monitorizare a aspectelor de mediu i sociale stabilii de
reglementrile legale;
Implementarea unei proceduri stricte cu privire la produsele poluante existente in incinta
terminalului ;
Utilizarea substantelor chimice periculoase doar atunci cand sunt insotite de fisele tehnice
de securitate, cu folosirea echipamentelor, materialelor de decontaminare necesare
interventiei in grad de incident.

Planul de monitorizare a aspectelor de mediu i sociale descrie modul de ntocmire,

analiz, aprobare i publicare a unui raport anual de monitorizare i a unei baze de date
actualizate periodic, menite s uureze planificarea i realizarea n timp util a aciunilor de
monitorizare i raportare necesare. Rezultatele din raportul de monitorizare i actualizrile bazei
de date sunt direct legate de procesul de analiz de management.
In cadrul companiei SC CRISMAR SA se vor face urmatoarele monitorizarii
- monitorizarea factorilor de mediu sistem de supraveghere, prognoza, avertizare si interventie,
care are in vedere evaluarea sistematica a dinamici caracteristicilor calitative ale factorilor de
mediu si include frecventa determinarilor, periodicitatea lor si stabilirea masurilor ce se impun
- monitorizarea situatiilor de urgenta proces de supraveghere necesar evaluari sistematice a
dinamici parametrilor situatiilor create, cunoasterii tipului, amplorii si intensitatii evenimentului,
evolutiei si implicatiilor sociale ale acestora, precum si modului de indeplinire a masurilor
dispuse pentru gestionarea situatiilor de urgente
- monitorizarea punctelor critice de control verificarea prin teste, masuratori sau analize, a
faptului ca procedurile de prelucrare sau manipulare in fiecare punct critic de control respecta
criteriile stabilite.
5.1.1. Planificarea monitorizarii si masurarii performantei
A) planificarea monitorizarii si masurarii performantei de mediu:
- pe baza evaluarii impactului asupra mediului se elaboreaza in luna Decembrie a fiecarui an
Programul de Monitorizare si Masurare a Aspectelor de Mediu;
- se planifica indicatorii care vor fi monitorizati pe fiecare factor de mediu si frecventa de
monitorizare si masurare
- se monitorizeaza caracteristicile proceselor/serviciilor care au un impact semnificativ asupra
mediului si a celor care au risc asupra personalului
- pentru realizarea monitorizarii se folosesc parametrii prevazuti in instructiunile de lucru
specifice
- verificarea, etalonarea si intretinerea dispozitivelor de monitorizarea si masurare precum si
responsabilitatile aferente se realizeaza conform procedurii PO -07.01 Controlul Dispozitivelor
de Masurare si Monitorizare
B) Planificarea si masurarea performantei de SSO
- se compara riscul efectiv cu cel care reiese din fisele de risc elaborate pentru fiecare loc de
munca, conform procedurii PS 10 Identificarea pericolelor, evaluare riscurilor si stabilirea
controalelor
- se stabilesc actiunile corective si modalitatea de realizare a acestora
- se intocmeste anual Programul de masuri si cheltuieli privind SSO si Situatia de masuri si
cheltuieli privind SSO
C) Planificarea si masurarea performantelor
- sunt stabilite masurile corective si sunt propuse planurile
D) Planificarea si monitorizarea performantelor SC CRISMAR SA
- sunt stabiliti indicatori de performanta calitativi si cantitativi relativi, inclusiv cei cu privire la
economicitate, eficiente si eficacitate
- respectarea regulamentelor, prevenirea si descoperirea fraudelor si modul de realizare a
obiectivelor cu termene scadente prin raportari trimestriale prin Comisa cu Atributii de
Monitorizare si Indrumare Metodologica a Sistemelor Proprii de Control Inter/Managerial.
- supravegherea activitatilor se face continu iar munca fiecarui salariat se evalueaza anual
- gestionarea abaterilor de la procedurile stabilite si intocmirea de documente adecvate se fac
conform PS 03 Controlul produsului si serviciului neconform, neconformitati, actiuni corective
si preventive
Schema procesului de monitorizare si masurare a performantelor
 5.1.2. Proceduri
Proceduri pentru protecia factorului de mediu ap:
- Interzicerea oricror deversri de ape uzate pe teritoriul societii.
- Curirea i meninerea n stare uscat a platformelor de incarcare/descarcare.
- Meninerea n stare tehnic perfect a instalaiilor sanitare.
- Evacuarea ritmic a deeurilor de hidrocarburi (slamuri) de la platformele de
incarcare/descarcare.
- Actualizarea periodic a planului de intervenie n caz de poluare accidental a apelor
- Referitor la operaiile desfurate la dana 0, se impune respectarea cu strictee a urmatorului
regulament, care prevede ntre altele:
- Nava nu poate intra n doc avnd la bord material explozibile;
 - Pentru navele care transporta produse petroliere sau chimice, armatorul sau comandantul navei
va prezenta, nainte de intrarea navei la dana, documente care s demonstreze c nava este liber
de gaze inflamabile, explozibile sau toxice;
- Se interzice refularea dana a balastului, scurgerilor sanitare, aruncarea gunoaielor, splarea
tancurilor i santinelor.

Proceduri pentru protecia factorilor de mediu aer i sol:

- Supravegherea permanent a proceselor de ardere de la cuptoare, caldarine etc., pentru

relizarea unui consum complet al combustibililor.
- Asigurarea permanent a funcionrii perfecte a sistemelor de ventilaie evacuare.
- Interzicerea arderii n incinta ntreprinderii a deeurilor, gunoaielor etc.
In msura disponibilitilor financiare se vor moderniza procesele tehnice i tehnologice, din
activitatea curent a societii, n special prin achiziionarea de echipamente performante.
Proceduri privind nivelul zgomotului
Sursele de zgomot existente n zonelea diacente unitilor SC CRISMAR SA sunt
numeroase i diverse. Comun tuturor obiectivelor ce isi desfasoara activitatea in aceasta zona
este zgomotul cu caracter permanent al activitii Portului Constana: operaiunile de
ncrcare/descrcare a navelor, manevrele navelor i ale mijloacelor de transport auto i feroviare
etc.
Nivelul sinergic de intensitate variaz funcie de numrul activitilor ce se desfoar n
aceeasi unitate de timp.
Activitatea de reparaii desfurat de ctre SC CRISMAR SA conduce la apariia de zgomote
datorate n special de urmtoarele activiti:
Debitarea i fasonarea tablelor care se nlocuiesc la corpurile navelor aflate n reparaii;
Funcionarea macaralelor de pe docul plutitor ;
Funcionarea utilajelor tehnologice utilizate n activitatea de reparaii, cum ar fi
convertizoarele de sudur i compresoarele de aer utilizate la sablarea corpurilor de nav
supuse reparaiei.
5.1.3 Inspecii de control
Directorul Departamentului de mediu i directorul adjunct al Departamentului de relaii
comunitare pot decide efectuarea unor inspecii i verificri detaliate a oricrei pri a
activitilor din cadrul SC CRISMAR SA sau a unor activiti ale contractorilor.
 Orice neconformare evideniat ca urmare a unor astfel de inspecii ce identific sau
sugereaz o neconformare de ordin social sau de mediu, va fi imediat documentat i rezolvat,
conform cerinelor cuprinse n Seciunea 5.2.
5.1.4 Calibrarea aparatelor de msur i control pentru monitorizarea mediului
Dac nu se specific altfel ntr-un plan principal de management, toate aparatele de
msur i control folosite la monitorizarea proceselor de importan maxim vor fi calibrate i
ntreinute n conformitate cu instruciunile fabricantului sau cu alte indicaii specifice. Fiele de
calibrare i ntreinere ale acestor aparate vor fi identificate dup denumirea i seria
echipamentului i vor fi pstrate n conformitate cu Seciunea 5.3.

5.2 Raportarea neconformrilor i aciuni corective i preventive

Personalul SC CRISMAR SA are obligaia de a aduce imediat la cunotina
coordonatorului pentru Sistemul de management de mediu i social, efului sau supervizorului
direct, orice neconformare, scurgere sau evacuare suspect de materiale sau reziduuri periculoase
sau situaie potenial de urgen, iar acesta va transmite informaia spre analiz directorului
Departamentului de mediu, sau directorului adjunct al Departamentului de relaii comunitare.
n plus fa de aciunile specifice de intervenie ce ar putea fi cerute prin Planul de
intervenie n caz de avarie/accident, aceste situaii vor fi imediat analizate, documentate, atent
investigate i se vor lua msurile corective i preventive corespunztoare.
Neconformrile sunt definite ca i condiii ce pot fi controlate i influenate n mare
msur i care:
- Reprezint o nclcare a prevederilor unui aviz sau nu respect cerinele de reglementare
aplicabile;
- Au provocat sau ar putea provoca impact negativ neprevzut asupra mediului sau social;
- Contravin angajamentelor i politicilor SC CRISMAR SA; sau
- Reprezint o neconformare cu prevederilor Planului de management de mediu i social i
documentelor aferente.
Dac, (n opinia directorului Departamentului de mediu sau directorului adjunct al
Departamentului de relaii comunitare) exist o situaie de neconformare, se va iniia o cerere de
aciune corectiv i preventiv, care va fi urmrit pn la finalizare, n conformitate cu
prevederile procedurii in vigoare. Prevederile acesteia din urma se vor aplica unitar pentru
rezolvarea neconformrilor pentru care SC CRISMAR SA este rspunztoare i care rezult din:
- Observaii directe sau rapoarte;
- Inspecii de control;
- Verificri periodice ale respectrii reglementrilor legale;
- Verificri interne anuale ale performanei ; sau
- Inspecii sau revizii efectuate de /sau la indicaia ageniilor de reglementare sau altor organizaii
externe.
Aceste informaii vor fi analizate n mod curent, dup caz, n cadrul proceselor de
planificare a verificrilor de conformare cu reglementrile, verificare a performanei i analizelor
de management.
 RAPORT DE VERIFICARE SI ACTIUNE CORECTIVA

Nr. Obiectiv Aciune Achizitii Verificare Neconformitati Actiune corectiva

Crt.
Modernizarea Achiziionarea -instalaie de S-a efectuat Nu s-a ncheiat procedura Prevederea n buget a
tehnologic i unei instalaii hidrosablare controlul asupra de achiziie privind unor sume destinate
ecologizarea de -baraje instalatiei de materialele i achiziionrii
activitatii hidrosablare; antipoluante sablare si asupra echipamentele necesare materialelor i
1 efectuate la Achizitonarea gradului de poluare modernizrii tehnologiei echipamentelor
dana de baraje a apei marii in de sablare si a prevenirii neachiziionate.
antipoluante. zona docului. poluarii marii in zona
danei.
Verificarea Instruirea Cursuri de S-a verificat Personalul Sectiei Instruirea personalului
2 modului in personalului instruire pentru nivelul de instruire Strungrie si al Serviciului Sectiei Strungrie si al
care este Sectiei personalul de la a personalului Aprovizionare nu a fost Serviciului
efectuata Strungrie si toate nivelurile instruit privind continutul Aprovizionare privind
instruirea al Serviciului procedurilor Comunicarea continutul procedurilor
personalului Aprovizionare (mediu) si Monitorizarea si Comunicarea ( mediu )
privind masurarea mediului si Monitorizarea si
continutul masurarea mediului
procedurilor
Comunicarea
( mediu ) si
 Monitorizarea
si masurarea
mediului.
Executarea de Verificarea S-au verificat Nu s-au respectat Replanificarea
exercitii modului de procesele verbale termenele de executare a exerciiilor pentru
pentru a desfasurare a de desfasurare a exerciiilor pentru verificarea capacitii
imbunatati exercitiilor exercitiilor verificarea rspunsului n de rspuns n cazul
capacaitatea (conform specifice cazul situaiilor de urgen situaiilor de urgen n
3
de raspuns in procedurilor) incendiu - la secia Secta baza procedurilor la
situatii de Strungrie toate seciile, exerciii
urgenta verificate de comisia de
audit
 PROGRAM DE ACTIUNI PREVENTIVE

A fost deschis un Rapoart de actiuni corective ca urmare a auditului intern desfasurat.

Actiunile corective stabilite au fost implementate si toate RAC initiate au fost inchise.
N NECONFORMI ZONA ACTIUNE RESPO TER VERIFICA VERIFIC
R TATE PREVENTIVA NSABI ME RE ARE
CR POTENTIALA L N REALIZAR APLICAR
T E E SI
ACTIUNE EFICIEN
PREVENTI TA
VA
2 Nerespectarea SC mbuntirea
performanelor CRISM performanelor
de mediu prin AR SA. de mediu prin
realizarea realizarea
programului de programului de
investiii, investiii,
implementarea implementarea
programului de programului de
management al management al
deeurilor i deeurilor de
reducerea produse
penalitilor de petroliere i
mediu reducerea
penalitilor de
mediu
3 mbuntirea SC mbuntirea
serviciului CRISM condiiilor de
prestat n AR SA. securitate i
condiiile sntate la locul
respectrii de munc prin
cerinelor creterea
clienilor i eficacitii
acionarilor lucrrilor de
precum i a mentenan,
legislaiei i asigurarea cu
reglementrilor echipamente i
privind protecia materiale de
mediului, protecia muncii
securitii i adecvate
sntii la locul activitilor
de munc desfurate.
4 Nerealizarea SC Instruirea i
performanelor CRISM evaluarea
tehnologice i AR SA. sistematic a
reducerea personalului de
consumurilor conducere i
tehnologice si operaional n
creterea scopul
eficienei i contientizrii i
eficacitii responsabilizrii
activitii de acestuia privind
mentenan. impactul pe care
l genereaz
asupra
serviciului
prestat.

RAPORT DE ACTIUNI CORECTIVE

NR.DIN DATA DE
Nr. RNC :
I Descrierea neconformitatii:
Procesele verbale care atesta desfasurarea exercitiilor pentru marirea capactatii de raspuns in
situatii de urgenta releva o executare sumara a acestora si in afara termenelor stabilite in
proceduri.
II. Cauza Neconformitatii
- insuficienta in comunicare
- lipsa disciplinei la locul de munca
- manifestarea slaba a atributiilor manageriale a sefului de sectie

Sef de compartiment
Data Semnatura

III. Actiune corectiva ntreprinsa Termen

implementare
-instruire personal conform procedurilor
-replanificarea exercitiilor pentru imbunatatirea
capacitatii de raspuns in situatii de urgenta cu Persoana Semnatura
personalul tuturor sectiilor responsabila Data

Sef Semnatura
-responsabilizarea sefului de sectie compartiment Data
 Managerul Semnatura
calitatii Data

IV. Audit de eficacitate

Am studiat rezultatele implementarii actiunii corective si am constatat ca actiunea este adecvata si
eficace:
Da Nu

Manager mediu:
Semnatura:
Data:
IV.Observatii
I Descrierea neconformitatii:

Personalul sectiilor inc/desc marfuri vrac nu a fost instruit corespunzator conform

procedurilor. La testul pentru verificarea cunostintelor ce le-a fost aplicat de echipa de audit,
personalul acestor sectii a obtinut cele mai slabe punctaje, acestea situandu-se sub limita
admisa de Manualul de Management al Mediului

II. Cauza Neconformitatii

- insuficienta in comunicare
- lipsa disciplinei la locul de munca
- manifestarea slaba a atributiilor manageriale a sefului de sectie

Sef de compartiment
Data Semnatura

III. Actiune corectiva ntreprinsa Termen

implementare
-instruire personal conform procedurilor

-responsabilizarea sefului de sectie

Persoana Semnatura
responsabila Data

Sef Semnatura
compartiment Data

Managerul Semnatura
calitatii Data
IV. Audit de eficacitate

Am studiat rezultatele implementarii actiunii corective si am constatat ca actiunea este

adecvata si eficace:
Da Nu

Manager mediu:
Semnatura:
Data:
IV.Observatii