Primaria Municipiului Giurgiu

PROCEDURA DE SISTEM

Actiuni corective si preventive

Cod: PS-CM-05 Editia: 3/09.04.2009 Revizia: 0/09.04.2009 Nr. exemplar: Pagina: 2 / 6

CUPRINS Pagina de garda................................................................................................. Cuprins............................................................................................................. Evidenta aprobarilor si reviziilor............................................................................. 1. Scop................................................................................................... 2. Domeniu de aplicare.................................................................................. 3. Documente de referinta........................................................................... 4. Terminologie;abrevieri............................................................................. 5. Reguli de procedura si responsabilitati........................................................ 6. Inregistrari......................................................................................... 7. Anexe................................................................................................ 1 2 3 4 4 4 4 5 6 6

Primaria Municipiului Giurgiu

PROCEDURA DE SISTEM

Actiuni corective si preventive

Cod: PS-CM-05 Editia: 3/09.04.2009 Revizia: 0/09.04.2009 Nr. exemplar: Pagina: 3 / 6

EVIDENTA APROBARILOR SI REVIZIILOR

Nr.pagina Nr.revizie 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0

Revizia/ Editia, Data aplicarii R0/Ed1 12.04.2005 R0/Ed2 07.08.2006 R0/Ed3 09.04.2009

Activitatea/procesul evidentiat (Numarul editiei sau capitolul/ paginile revizuite) Elaborare editia 1 Elaborare editia 2
Elaborare Editia 3 ca urmare a tranzitiei la SR EN ISO 9001:2008

Nume, prenume, data si semnatura Elaborat Ioan Truta Ianca Meca 08.04.2005 Ianca Meca 03.08.2006 Ianca Meca 07.04.2009 Verificat Vasile Mustatea 11.04.2005 Vasile Mustatea 04.08.2006 Viorica Naghi 08.04.2009 Aprobat Lucian Iliescu 12.04.2005 Lucian Iliescu 07.08.2006 Lucian Iliescu 09.04.2009

Cod: PG-CM-01-Ed3-R0 F1

Primaria Municipiului Giurgiu

PROCEDURA DE SISTEM

Actiuni corective si preventive

Cod: PS-CM-05 Editia: 3/09.04.2009 Revizia: 0/09.04.2009 Nr. exemplar: Pagina: 4 / 6

1. SCOP 1.1. Prezenta procedura cod PS-CM-05 stabileste modalitatile de identificare a neconformitatilor (NC-C si NC-M), a reclamatiilor si a criteriilor de analiza a cauzelor care au generat neconformitatile si reclamatiile. 1.2. Procedura stabileste de asemenea, regulile si responsabilitatile pentru desfasurarea procesului de stabilire si implementare a actiunilor corective si preventive, pentru analiza eficacitatii aplicarii acestora. 2. DOMENIU DE APLICARE 2.1. Se aplica in toate compartimentele/serviciile organizatiei. 3. DOCUMENTE DE REFERINTA

SR EN ISO 9000:2006 SR EN ISO 9001:2008 SR EN ISO 9004:2001 SR ISO/TR 10013:2003 SR EN ISO 14001:2005 PG-CM-01 PS-CM-03 PSP-CM-08
4. TERMINOLOGIE; ABREVIERI

-Sistemul de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular. -Sistemul de management al calitatii. Cerinte. -Sistemul de management al calitatii. Linii directoare pentru imbunatatirea performantelor. -Linii directoare pentru documentatia sistemului de management al calitatii. -Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de utilizare -Elaborarea si gestionarea procedurilor pentru SMCM - Controlul neconformitatilor - Tratarea reclamatiilor.

4.1. Terminologie (conform SR EN ISO 9000:2006) Actiune corectiva actiune de eliminare a cauzelor unei neconformitati detectate sau a altei situatii detectate. Actiune preventiva actiune de eliminare a unei neconformitati potentiale sau a altei posibile situatii nedorite. Conformitate indeplinirea unei cerinte. Neconformitate neandeplinirea unei cerinte. Neconformitate de calitate - neindeplinirea unei cerinte referitoare la calitate. Neconformitate de mediu - neindeplinirea unei cerinte referitoare la mediu. 4.2. Abrevieri

P RMCM
CMCM COMCM SMCM RCM SS RN-C RN-M

- Primar - Reprezentantul managementului in domeniul calitatii si Mediului si Seful CMCM - Compartiment Management Calitate Mediu - Comitetul Managementului Calitatii si Mediului - Sistem de management integrat al calitatii si mediului - Responsabil cu calitatea si mediul la nivel de compartiment/serviciu - Sef compartiment/serviciu - Raport de neconformitate de calitate - Raport de neconformitate de mediu

Primaria Municipiului Giurgiu

PROCEDURA DE SISTEM

Actiuni corective si preventive

Cod: PS-CM-05 Editia: 3/09.04.2009 Revizia: 0/09.04.2009 Nr. exemplar: Pagina: 5 / 6

RAP

- Responsabil cu aprovizionarea

5. REGULI DE PROCEDURA SI RESPONSABILITATI 5.1. Responsabil de proces Coordonator CMCM 5.2. Resurse:

personal instruit corespunzator; alocarea materialelor consumabile si biroticii necesare; alocarea timpului necesar.
5.3. Reglementarile si responsabilitatile din procedura se deruleaza dupa cum se prezinta in continuare. 5.4. Constatarea, identificarea si inregistrarea neconformitatilor si reclamatiilor Se constata, se identifica si se inregistreaza neconformitatile conform procedurii cod PS-CM03. Se primesc si se inregistreaza reclamatiile conform procedurii cod PSP-CM-08. Neconformitatile de calitate pot fi constatate: la primire pentru produse/servicii; la primire pentru produse furnizate de client; la analiza si verificarea pe flux a serviciilor/proiectelor; la analiza si verificarea finala a serviciilor/proiectelor; prin controale/inspectii de mediu; prin realizarea auditurilor interne ale calitatii si mediului; prin realizarea auditurilor externe ale calitatii si mediului. Neconformitatile de calitate pot fi, dupa caz: neconformitati de produs/serviciu; neconformitati de proces; neconformitati de documente si inregistrari; neconformitati de personal; neconformitati ale sistemului de management integrat al calitatii si mediului. Responsabilitate: Conform procedurii cod PS-CM-03. Identificarea neconformitatilor de mediu se poate face de catre oricare din intregul personal al organizatiei, precum si de entitati exterioare organizatiei (parti interesate externe, precum autoritatile competente in domeniul protectiei mediului). De asemenea neconformitatile de mediu mai pot fi identificate si prin realizarea auditurilor interne si externe de mediu. Neconformitati de mediu pot fi: nerespectarea prevederilor legale si a altor cerinte; incalcarea valorilor prevazute pentru indicatorii de realizare ai proceselor cu impact asupra mediului, atunci cind nerespectarea acestora ar aduce prejudicii calitatii factorilor de mediu; inregistrarea unor valori a parametrilor de mediu ce depasesc limitele / concentratiile maxime admise pentru prezenta unor poluanti ai factorilor de mediu, obtinute in urma masuratorilor. nerespectarea conditiilor tehnice specificate (masuri, parametri, indicatori) pentru desfasurarea proceselor / activitatilor derulate in scopul realizarii serviciilor daca aceasta abatere conduce la generarea unui impact negativ asupra mediului inconjurator; nerespectarea unei cerinte a SMCM; nerespectarea reglementarilor de mediu aplicabile in organizatie;

Sunt considerate neconformitati de mediu urmatoarele tipuri de abateri:

Primaria Municipiului Giurgiu

PROCEDURA DE SISTEM

Actiuni corective si preventive

Cod: PS-CM-05 Editia: 3/09.04.2009 Revizia: 0/09.04.2009 Nr. exemplar: Pagina: 6 / 6

producerea unui incident sau a unui accident de mediu; reclamatiile de mediu pertinente ale partilor interesate.

5.5. Analiza cauzelor neconformitatilor si a reclamatiilor Se analizeaza cauzele existente si potentiale ale neconformitatilor si reclamatiilor conform procedurilor cod PS-CM-03 si PSP-CM-08. 5.6. Inregistrarea analizei SS sau RCM sau RC/RM (dupa caz) inregistreaza analizele efectuate conform paragrafului 5.3.1., dupa caz in: RN-C cod PS-CM-03-F1; RN-M cod PS-CM-03-F2 (dosar cu RN); formular cod PS-CM-03-F2 (dosar cu RN); formular cod PS-CM-08-F1 (dosar cu evidenta reclamatiilor); formular cod PS-CM-02-F6 (dosar cu inregistrarile auditurilor interne). 5.7. Stabilirea si implementarea actiunilor corective si preventive SS/RCM si/sau Coordonator CMCM sau alte functii desemnate propune actiuni corective pentru stingerea neconformitatii analizate in cadrul RN cod PS-CM-03-F1 sau RN-M cod PS-CM-03-F2 conform procedurii cod PS-CM-03 si actiuni preventive pentru prevenirea aparitiei neconformitatii analizate, dupa caz. Functiile desemnate inregistreaza analiza in formularul cod PS-CM-08-F2 in cazul reclamatiilor. Cand se considera necesar se poate dispune initierea unui RN-C cod PS-CM-03-F1 sau RN-M cod PS-CM-03-F2 pentru o anumita reclamatie. Pentru neconformitatile si observatiile identificate la auditurile interne SS si RCM elaboreaza Programul de actiuni corective si preventive cod PS-CM-05-F1. Coordonator CMCM si DG avizeaza si Primarul aproba acest formular. 5.8. Analiza periodica a eficientei actiunilor corective si preventive SS si RCM analizeaza periodic (semestrial si cand este necesar) cauzele neconformitatilor si reclamatiilor clientilor si eficienta actiunilor corective si preventive, conform procedurii cod PSP-CM-01 si inregistrand analiza in formularul cod PSP-CM-01-F2. in cazul neconformitatilor de mediu functiile implicate cu implementarea si analizarea actiunilor corective/preventive notifica constatarile si pe verso-ul formularului cod PS-CM-05-F1. Se analizeaza in COMCM periodic (semestrial si cand este cazul) cauzele neconformitatilor si reclamatiilor la nivelul Primariei Municipiului Giurgiu in baza Rapoartelor de audit cod PS-CM02-F6, RN-C cod PS-CM-03-F1 sau RN-M cod PS-CM-03-F2 si formularelor cod PSP-CM-01-F1, conform procedurii cod PSP-CM-01. Secretarul COMCM (DG) inregistreaza analiza in formularul cod PSP-CM-01-F1, iar ca rezultat al sedintei inregistreaza actiunile de imbunatatire aprobate prin completarea formularului cod PSP-CM-01-F2. 6. INREGISTRARI (FORMULARE, DOSARE, REGISTRE UTILIZATE) Program de actiuni corective si preventive - cod PS-CM-05-F1 RN-C - cod PS-CM-03-F1 RN-M - cod PS-CM-03-F2 Lista RN in Primaria Municipului Giurgiu - cod PS-CM-03F3 Raport de audit - cod PS-CM-02-F6 Proces verbal al analizei efectuate de management - cod PSP-CM-01-F1 Fisa de analiza a reclamatiei - cod PS-CM-08-F1

Primaria Municipiului Giurgiu

PROCEDURA DE SISTEM

Actiuni corective si preventive

Cod: PS-CM-05 Editia: 3/09.04.2009 Revizia: 0/09.04.2009 Nr. exemplar: Pagina: 7 / 6 -

Dosar cu inregistrarile auditurilor interne Dosar cu analiza managementului

7. ANEXE

Program de actiuni corective si preventive

- cod PS-CM-05-F1