Regulament CE 761:2001 Rezultat evaluare Observatii
4.CERINTELE SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU 4.1Cerinte generale Este identificat in mod clar domeniul de Sistemul de management de mediu este utilizat in cadrul aplicare al sistemului de management firmei pentru a dezvolta si implementa politica sa de mediu al mediului? Care este acesta? si pentru a gestiona toate aspectele de mediu S-au stabilit procesele necesare pentru a obtine rezultate in conformitate cu politica de mediu a organizatiei? 4.2Politica de mediu Este identificata o politica de mediu a organizatiei? Politica de mediu: - corespunde naturii, dimensiunilor si impactului asupra mediului generat de activitatile, produsele si serviciile desfasurate? - include un angajament de imbunatatire continua si de prevenire a poluarii? - include un angajament de conformitate cu legislatia si cu reglementarile de mediu? - aplicabile? CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform EVALUARE Regulament CE 761:2001 Rezultat evaluare Observatii Cum este asigurat ca politica de mediu N este documentata, implementata, mentinuta si inteleasa de intregul personal care lucreaza pentru sau din partea organizatiei? Cum se asigura disponibilitatea pentru O Politica de mediu este afisata la avizierul firmei dar si pe public a Politicii de mediu? siteul acesteaia pentru a fi disponibila pentru public 4.3 Planificare 4.3.1 Aspecte de mediu Exista un mod procedurat referitor la modul de identificare, evaluare si actualizare a aspectelor de mediu pe care organizatia le poate controla – in cadrul domeniului de aplicare pe care l- a definit pentru SMM? S-au identificat aspectele de mediu si impactul asociat specifice tuturor proceselor si locatiilor identificate? Au fost identificate si aspectele de mediu indirecte? Cum sunt determinate/definite O Aspectele de mediu cu impact semnificativ asupra mediului aspectele de mediu cu impact sunt definite in cadrul procedurii de sistem “PS_AIS_001” semnificativ? CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform EVALUARE Regulament CE 761:2001 Rezultat evaluare Observatii La identificarea aspectelor de mediu, se analizeaza si cazurile de anormalitate, incidente sau accidente anterioare? Se iau in considerare dezvoltari noi, activitati, produse sau servicii noi sau modificate? Exista un registru de evidenta pentru aspectele de mediu identificate si impactul asociat? 4.3.2 Prevederi legale si alte cerinte Cum sunt identificate prevederile O Prevederile legale si alte cerinte de mediu apliacbile sunt legale si alte cerinte de mediu identificate prin intermediul procedurii documentate aplicabile? „PS_CM_001” Cum sunt identificate prevederile O Prevederile legale si alte cerinte de mediu aplicabile legale si alte cerinte de mediu organziatiei sunt identificate prin intermediul procedurii aplicabile organizatiei? „PS_CMS_002” Cum sunt cunoscute prevederile legale O Prevederile legale si alte cerinte de mediu adoptate de si alte cerinte de mediu pe care organizatie se regasesc in cadrul procedurii „PS_CMA_002”, organizatia le-a adoptat, acolo unde ele unde se prezinta modul in care acestea se aplica si de trebuiesc aplicate si cum se asigura asemenea se mentioneaza si modul de acces la acestea accesul la acestea? Cum se asigura ca organizatia detine in O Asigurarea ca organizatia detine ultimele reglementari permanenta ultimele reglementari aplicabile in vigoare este sarcina managerului de mediu CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform EVALUARE Regulament CE 761:2001 Rezultat evaluare Observatii aplicabile in vigoare (ultimele revizii)? 4.3.3 Obiective generale si obiective specifice. Program(e) de management de mediu Cum se stabilesc si cum se O Obiectivele generale si specifice de mediu se stabilesc si se documenteaza obiectivele generale si documenteaza prin intermediul programelor de cele specifice de mediu la fiecare nivel management care contin desemnarea responsabilitatilor la si functie relevanta din organizatie? fiecare nivel si functie relevanta din organizatie si mijoacele, termenele si resursele privind realizarea acestora Procesul de stabilire a obiectivelor ia in considerare: - cerintele legale aplicabile - aspectele de mediu cu impact semnificativ identificate - specificul tehnologiilor - conditiile economice date - profilul intreprinderii - punctul de vedere al partilor interesate Obiectivele de mediu sunt cuantificate? Cum se realizeaza actualizarea O Obiectivele se analizeaza in cadrul unei sedinte cu Directorul obiectivelor de mediu? general si Managerul de mediu si se adapteaza semestrial Cum se asigura ca obiectivele de mediu O Managerul de mediu asigura corelarea obiectivelor de sunt corelate cu politica de mediu si cu mediu cu politica de mediu si cu angajamentul de prevenire angajamentul de prevenire a poluarii? a poluarii CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform EVALUARE Regulament CE 761:2001 Rezultat evaluare Observatii Sunt stabilite programe de management de mediu? Cum sunt transmise responsabilitatile, O Directorul general stabileste responsabilitatile si asigura asigurate mijloacele si respectate mijloacele necesare. De asemenea au loc sedinte periodice termenle privind derularea pentru verificarea respectarii termenelor desfasurarii programelor de managemnt de mediu programelor de management de mediu aprobate? Cum este stabilit modul de corelare a O Modul de corelare a programelor cu proiectele si produsele programelor cu proiectele si produsele noi sau modificate e stabilit in cadrul procedurii noi sau modificate? „PS_CPP_003” 4.4 Implementare si functionare 4.4.1 Resurse, atributii, responsabilitate si autoritate Cum sunt stabilite responsabilitatile si O Responsabilitatile si autoritatea tuturor persoanelor/ autoritatea tuturor persoanelor/ functiilor cu activitati de conducere, executie si verificare functiilor cu activitati de conducere, sunt stabilite in cadrul sedintelor de catre directorul general executie si verificare si cum sunt si in cadrul unor intruniri sunt comunicate persoanelor acestea comunicate persoanelor respective respective? Cum este asigurata structura O Directorul general al organizatiei stabileste structura organizatorica destinata protectiei organizatorica destinata protectiei mediului inconjurator mediului inconjurator? Cum sunt stabilite si asigurate resursele O Resursele sunt stabilite si asigurate de catre Directorul necesare punerii in aplicare a politicii general CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform EVALUARE Regulament CE 761:2001 Rezultat evaluare Observatii de mediu si a obiectivelor sale in vederea realizarii programelor de management de mediu? Este numit reprezentantul managementului pentru mediu cu responsabilitate si autoritate de a se asigura ca sistemul de management al mediului este conform cerintelor ISO 14001, astfel incat conducerea sa fie informata corespunzator? Cum se asigura necesarul privind O Instruirea personalului, inclusiv a celor care efectueaza calificarea profesionala a angajatilor activitati de audit se face prin participarea la cursuri de astfel incat sa fie suficienta pentru instruire desfasurate in cadrul organizatiei/ cursuri toate partile de interes apartinand organziate de catre organismele externe autorizate sistemului de management de mediu, inclusiv pentru auditul intern? 4.4.2 Competenta, instruire si constientizare Cum se identifica necesarul de instruire O Se organizeaza evaluari in cadrul organizatiei si se intocmesc pentru toti angajatii care desfasoara fise de evaluare pentru fiecare angajat care desfasoara activitati ce pot avea impact activitati ce pot avea impact asupra mediului semnificativ asupra mediului? In ce mod sunt planificate instruiri, O Activitatea de instruire se realizeaza in baza planului anual functie de calificarea necesara de instruire pe probleme profesionale si in domeniul CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform EVALUARE Regulament CE 761:2001 Rezultat evaluare Observatii personalului care desfasoara diferite mediului activitati ce pot avea impact asupra mediului? Exista activitati/cursuri de instruire pentru formarea unei constiinte privind protectia mediului pentru intregul personal angajat? Cum se realizeaza constientizarea O Angajatii cunosc metode, proceduri, instructiuni si alte angajatilor privind rolul si documente, sunt motivati de conducerea organizatiei, sunt responsabilitatile proprii, privind implicati in rezolvarea problemelor si depun eforturi pentru transpunerea in practica a politicii de implementarea obiectivelor declarate si comunicate de mediu si a obiectivelor sale cat si management si cunosc consecintele posibile ale abaterilor privind respectarea atributiilor proprii de la documentatie si legislatia specifica si de protectia de lucru? mediului Cum va asigurati ca personalul care O Personalul isi cunoaste atributiile si responsabilitatile trebuie sa intervina in rezolvarea unor deoarece acestea sunt specificate in clar in fisa postului situatii de urgenta posibile, isi cunoaste fiecarui angajat atributiile si responsabilitatile? 4.4.3 Comunicare Cum este documentata procedura O pentru comunicare interna, cu referire la protectia mediului si ce cai si mijloace sunt utilizate? CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform EVALUARE Regulament CE 761:2001 Rezultat evaluare Observatii Angajatii sunt implicati in procese de ameliorare permanenta a functionarii ecologice a organizatiei. Se folosesc forme adecvate de participare, cum ar fi caietul de sugestii, munca la proiecte pe echipe sau comitete de mediu. In ce mod sunt primite si documentate O Solicitarile sunt inregistrate in registre specifice si raspunsul in mod sistematic solicitarile se transmite partilor interesate prin email sau telefonic pertinente ale partilor interesate si in ce mod se transmite raspuns acestora? In ce mod se realizeaza comunicarea O Comunicarea externa cu partile interesate referitor la externa cu partile interesate referitor la aspecte de mediu si sistemul de management de mediu se aspectele de mediu semnificative si realizeaza telefonic, prin email, posta sitemul de management de mediu? 4.4.4 Documentatia Cum este documentat sistemul de O Pentru asigurarea ca produsele si procesele indeplinesc management de mediu astfel incat sa cerintele relevante referitoare la mediu sunt stabilite se asigure ca produsele si procesele proceduri de sistem indeplinesc cerintele relevante referitoare la mediu? Atentie: ISO 14001 nu are ca cerinta existent unui Manual de Management de Mediu CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform EVALUARE Regulament CE 761:2001 Rezultat evaluare Observatii 4.4.5 Controlul documentelor Exista proceduri pentru controlul documentelor referitoare la sistemul de management de mediu, inclusiv pentru documentele de provenienta externa (de exemplu prescriptii juridice/ de legislatie si administrative convenite)? In ce mod sunt ele verificate si aprobate de personal autorizat in acest scop? Cum va asigurati ca documentele sunt in permanenta adecvate scopului pentru care au fost elaborate? Cum este asigurat ca documentele aplicabile sa fie disponibile la locum in care se desfasoara activitatile respective? Care este perioada de arhivare stabilita pentru documentele iesite din uz? Cum este asigurat, de exemplu, printr-o revizie periodica, faptul ca documentele au fost modificate la CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform EVALUARE Regulament CE 761:2001 Rezultat evaluare Observatii momentul oportun? Cum sunt tabilite responsabilitatile pentru efectuarea, verificarea si aprobarea modificarilor documentelor? Cum se asigura ca toate documentele relevante, referitoare la mediu sa fie cuprinse intr-o lista tinuta sub control? Este asigurat modul de acces la toate informatiile necesare? 4.4.6 Controlul proceselor 1. Contractare Sunt stabilite proceduri si responsabilitati pentru a analiza, verifica si aproba ofertele si contractele? Este asigurat ca prevederile legale si alte cerinte aplicabile, referitoare la mediu sa fie incluse in prevederile contractuale? Cum se asigura ca orice diferente intre conditiile ofertei si conditiile contractului sa fie clarificate si eliminate inainte de incheierea CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform EVALUARE Regulament CE 761:2001 Rezultat evaluare Observatii contractului? 2. Proiectare Cum se asigura ca toate fazele ciclului de viata al unui produs sa fie tinute sub control privind impactul asupra mediului si sa fie prevazute resursele necesare in asa fel incat sa se reduca sau sa se elimine plouarea mediului sau riscurile producerii ei? Cum sunt luate in considerare, in cadrul datelor de intrare in prioectare, prevederile legale privind mediul? Cum este documentat in proiect (rezultatul proiectarii) faptul ca, cerintele referitoare la protectia mediului sunt indeplinite? Sunt verificate proiectele (sau rezultatele documentate ale proiectarii), referitor la cerintele privind protectia mediului si in ce mod? In ce mod este verificat, in cadrul validarii proiectului, daca produsul indeplineste cerintele si/sau asteptarile CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform EVALUARE Regulament CE 761:2001 Rezultat evaluare Observatii stabilite referitoare la mediu? Cum se asigura ca, in cazul modificarilor de proiecte sunt reinnoite si verificate si punctele de vedere relevante, referitoare la mediu (inclusiv acelea care rezulta din prevederi legale si de autorizare) ? 3. Aprovizionare In ce mod este stabilit un sistem de evaluare si selectare de furnizori? In ce mod sunt luate in considerare, in cadrul evaluarii si selectarii furnizorilor, cerintele de explicitare a sistemelor de management de mediu, impactul produsului aprovizionat asupra mediului, ca si detinerea de dovezi privind autorizarile ontinute de la organismele abilitate legislativ (daca este cazul). Cum se asigura ca furnizorii si toti aceia care intra intr-o relatie contractuala cu organizatia, sa respecte cerintele relevante referitoare la mediu? CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform EVALUARE Regulament CE 761:2001 Rezultat evaluare Observatii Cum se asigura ca documentele de aprovizionare sa contina toate indicatiilenecesare, referitoare la cerintele privind mediul? In ce mod sunt verificate si aprobate documentele de aprovizionare inaintea emiterii lor, referitor la corectitudinea cerintelor stabilite privind mediul? 4. Realizare produs/ serviciu Cum sunt specificate cerintele pentru procese referitoare la mediu? Se realizeaza o intretinere corespunzatoare a echipamentelor astfel incat sa fie asigurata capabilitatea proceselor de a realiza protectia continua a mediului? Cum este stabilit in ce cazuri si in ce maniera este informatizat clientul despre maniurea, depozitarea produselor livrate si modul de eliminare a lor la sfrarsitul duratei de viata? Cum sunt supravegheate procesele de CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform EVALUARE Regulament CE 761:2001 Rezultat evaluare Observatii preambalare, ambalare si etichetare, adecvat, astfel incat sa se asigure indeplinirea cerintelor stabilite ca relevante, referitoare la mediu? Cum sunt reglementate conditiile de livrare/ expediere, astfel incat sa nu rezulte nici o vatamare a mediului ca urmare a trasnportului produselor? 4.4.7 Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns Cum se identifica situatiile de urgenta privind mediul ce pot apare? Sunt disponibile si cunoscute de personal Planurile de urgenta, acolo unde sunt necesare? Planurile de urgenta cuprind echipele si resursele necesare pentru interventie, precum si modul de actiune pentru limitarea impactului asupra mediul? Cum este verificata procedura penrtu situatii de urgenta, in special eficacitatea sa (de exemplu: prin simularea situatiilor de urgenta) ? CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform EVALUARE Regulament CE 761:2001 Rezultat evaluare Observatii 4.5. Verificare 4.5.1 Monitorizare si masurare Sunt stabilite nevoile de masurare/ monitorizare privind mediul: - aer - apa - sol - resurse naturale - deseuri - atele Sunt stabilite masuratorile de mediu relevante ce trebuie efectuate si exactitatea ceruta, frecventa, metode de analiza, criterii de acceptare? Cum sunt alese echipamentele de masurare in asa fel incat sa corespunda tipului de masurare stabilit? Cum sunt calibrate, verificate la intervale prestabilite, respectiv inaintea utilizarii aceste echipamente de masurare, folosite in procese, produse cu impact asupra mediului? CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform EVALUARE Regulament CE 761:2001 Rezultat evaluare Observatii Cum este asigurat sa fie efectuate inregistrai privind calibrarea echipamentelor de masurare utilizate si cum este reglementata pastrarea lor? Cum poate fi recunoscut de catre utilizator stadiul verificarii echipamentelor de masurare utilizate in activitati pentru protectia mediului? 4.5.2 Evaluarea conformitatii Cum se realizeaza evaluarea periodica a conformitatii cu cerintele legale aplicabile? Inregistrarile stabilite pun in evidenta masura in care sunt indeplinite cerintele legale aplicabile? Exista autorizatii de mediu, valabile, pentru tot domeniul de certificare? 4.5.3 Neconformitate, actiune corectiva si actiune preventiva Cum sunt identificate, sistematic analizate cauzele neconformitatilor de produs, instalatie, proces si sistem de management de mediu, cum sunt inregistrate rezultatele cercetarilor si CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform EVALUARE Regulament CE 761:2001 Rezultat evaluare Observatii cum sunt stabilite masurile corective necesare? Cum sunt luate in considerare riscurile posibile in cazul stabilirii de actiuni corective si preventive? Cum se realizeaza evaluarea eficacitatii actiunilor corective/ preventive referitoare la mediu aprobate? Cum sunt luate in considerare in cadrul realizarii (actiunilor corective si preventive) economisirea resurselor si prevenirea pericolului de repetare a situatiilor daunatoare mediului inconjurator? Cum se asigura comunicarea cauzelor incidentelor privind mediul, tuturor entitatilor/ compartimentelor in care exista sau ar putea exista riscuri asemanatoare? In ce mod sunt reclamatiile clientului sau altor parti interesate privind mediul? CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform EVALUARE Regulament CE 761:2001 Rezultat evaluare Observatii 4.5.4 Inregistrari Ce proceduri pentru inregistrari relevante privind mediul sunt stabilite, in vederea: - indexarii (identificare, ordonare) - colectarii - inregistrarii - accesului - depozitarii - pastrarii/ arhivarii - conservarii si eliminarii Cum sunt stabilite inregistrarile relevante referitoare la mediu, cerute pentru demonstrarea eficacitatii aplicarii sistemului de management de mediu? Unde si cum sunt stabilite termenele de pastrare/ arhivare pentru inregistrarile relevante, referitoare la mediu? Sunt facute precizari, referitoare la acesul intern si extern la aceste inregistrari? CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform EVALUARE Regulament CE 761:2001 Rezultat evaluare Observatii 4.5.5 Auditul intern Sunt stabilite proceduri pentru planificarea si efectuarea de audituri interne ale sistemului de management de mediu? Exista un program pentru auditul sistemul de management de mediu? Cum este asigurat ca la efectuarea auditurilor interne de mediu, sa fie utilizate persoane calificate si independente de activitatile auditate? In ce mod sunt documentate rezultatele auditurilor interne de mediu si in ce mod sunt aduse aceste rezultate la cunostinta functiilor/ persoanelor responsabile din zonele auditate? Cum este asigurat ca managementul executiv din zonele auditate sa intreprinda la termen actiunile corective stabilite in baza rezultatelor auditurilor interne de mediu? CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform EVALUARE Regulament CE 761:2001 Rezultat evaluare Observatii Cum este asigurat ca prin audituri de urmarire sa fie verificata si inregistrata realizarea si eficacitatea actiunilor corective privind mediul? Contine programul de audit, respectiv planul de audit precizari catre sectoarele auditate, referitoare la: desfasurarea auditului si procedurile utilizate precum si intervalele de timp destinate auditului si responsabilitatea in efectuarea auditului? 4.6 Analiza conducerii Este evaluat sistemul de management de mediu si angajamentul imbunatatirii sale continue de catre conducerea la cel mai inalt nivel, la intervale de timp prestabilite? Datele de intrare pentru analiza SMI includ informatii privind: - rezultatele auditurilor interne - comunicarea si sesizari ale partilor interesate cu privire la mediu - conformitatea privind factorii de CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform EVALUARE Regulament CE 761:2001 Rezultat evaluare Observatii mediu - performantele de mediu realizate de organizatie - modul in care obiectivele si tintele au fost realizate - stadiul actiunilor corective si preventive -actiuni de urmarire de la analizele de management anterioare - modificari care pot influenta SMM -recomadari pentru imbunatatire Datele de iesire ale analizei SMM includ decizii si actiuni referitoare la: - imbunatatirea eficacitatii SMM - imbunatatirea proceselor SMM - imbunatatirea produsului in raport cu cerintele clientilor privind mediul - imbunatatirea performantelor de mediu - nevoile de resurse Unde si cum sunt pastrate inregistrarile acestor analize? In ce mod este verificat, in cadrul CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform EVALUARE Regulament CE 761:2001 Rezultat evaluare Observatii validarii proiectului, daca produsul indeplineste cerintele si/sau asteptarile stabilite referitoare la mediu? Cum se asigura ca, in cazul modificarilor de proiecte sunt reinnoite si verificate si punctele de vedere relevante, referitoare la mediu (inclusiv acelea care rezulta din prevederi legale si de autorizare)? Tratarea reclamatiilor primite de organizatie Ati inregistrat sesizari/ reclamatii de la clienti sau alte parti interesate? Care este modalitatea de comunicare a modului de rezolvare? Cum au fost ele rezolvate? S-au inregistrat incidente/ accidente de mediu (de la auditul precedent sau cel putin 1 an in urma)? Declaratia de mediu Include: (a) o descriere clara si precisa a organizatiei care se inregistreaza in cadrul EMAS si un sumar al activitatilor, CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform EVALUARE Regulament CE 761:2001 Rezultat evaluare Observatii produselor si serviciilor sale, precum si al relatiilor cu orice organizatie mama (acolo unde este cazul);
(b) politica de mediu si o descriere
succinta a sistemului de management de mediu al organizatiei;
(c) o descriere a tuturor aspectelor
ecologice semnificative directe si indirecte care rezulta intr-un impact semnificativ asupra mediului al organizatiei si o explicatie a naturii impactului in raport cu aceste aspecte;
(d) o descriere a obiectivelor si
sarcinilor ecologice in raport cu impactul si aspectele ecologice semnificative;
(e) o sinteza a datelor existente despre
functionarea organizatiei in raport cu obiectivele si sarcinile sale ecologice si cu impact semnificativ asupra mediului. CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform EVALUARE Regulament CE 761:2001 Rezultat evaluare Observatii Sinteza poate include cifre despre emisiile de poluanti, producerea de deseuri, consumul de materie prima, energie si apa, zgomot si alte aspecte indicate in anexa IV. Datele trebuie sa fie relevante pentru o comparatie anuala de evaluare a evolutiei functionarii ecologice a organizatiei;
(f) alti factori privind functionarea
ecologica in raport cu prevederile legale si cu impactul semnificativ asupra mediului;