HIDRAULIC-SERVICE SRL

PROGRAM DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE-MEDIU-SĂNĂTATE SI SECURITATE OCUPATIONALĂ

Pentru anul 2022

Nr. Crt. OBIECTIV GENERAL ŢINTE INDICATORI ACŢIUNE (pentru realizare ţinte, RESPONSABIL RESURSE TERMENE

OBSERV
DE obiective) REALIZARE Alte resurse: -
OBIECTIV SPECIFIC PERFORMANŢĂ ACŢIUNE Financiare (Lei) umane -materiale Începere Terminare

ATII
-utilaje, echipam.
1. Satisfacerea cerinţelor, nevoilor şi aşteptărilor clienţilor prin oferirea de produse/servicii de calitate, respectând în acelaşi timp cerinţele de protecţia mediului înconjurător Di cele privind sănătatea i securitatea ocupa ională (SSO)
1.1 Realizarea prevederilor Reducerea numărului de Analiza privind cerinţele de calitate-mediu -Director General -Birou Echipa Audit Intern - -
privind asigurarea sesizări/reclamaţii Mediu Calitate -Sefi
cerinţelor de calitate - primite din partea compartimente
Nr. reclam. 2022/ Nr. Verificarea periodica a sectoarelor de
mediu - SSO clienţilor şi a părţilor Conform program audit
reclam 2022 <90% activitate din punct de vedere a calităţii -
interesate privind mediul, intern
mediului -SSO
SSO si serviciile de
furnizare agent termic
Reducerea numărului de Nr total Verificarea periodica a sectoarelor de Conform program audit
neconformităţi în urma neconformităţi activitate pentru conformarea cerinţelor intern
desfăşurării auditului 2022 / Nr. ' specifice activităţii.
extern de recertificare neconformităţi
efectuat de organismul constatate 2019
extern de certificare, l2<90%
QMSCERT
2. Conformarea cu cerinţele legale, de reglementare şi cu alte cerinţe în domeniul calităţii, mediului Di al sănătă ii Di securită ii ocupa ionale (SSO)
Conformarea cu Conformarea cu cerinţele Gradul de realizare a Evaluarea periodica a conformării cu cerinţele - Director General 01.01.2022 31.12.2022
cerinţele legale legale şi cu alte cerinţe conformării cu legale si cu alte cerinţe din punct de vedere a - Ing. sef
referitoare la calitate- privind mediu/SSM cerinţele legale si de calităţii si mediu - Bir. Mediu Calitate
mediu-SSO si cu alte reglementare si cu alte - Serv SSM
cerinţe ale cerinţe aplicabile Is > - Sefi compartimente
standardelor de 95%
referinţă referitoare la Maxim 10% controalele Nr. total controale/ nr. Verificarea periodica a sectoarelor de -Serv. SSM 01.01.2022 31.12.2022
calitate-mediu-SSO , efectuate de organismele controale cu amenzi activitate pentru conformarea cerinţelor - Serviciu SU
2.1 autorizaţii acorduri, abilitate pentru care se I„< 10% legale aplicabile fiecărei activităţi -Sefi compartimente
avize primeste amenda
(ITM etc.)

Cod formular: F-5.4.2-01, Ed.0, Rev.0, 02.03.2021 Pag. 1 din 4

HIDRAULIC-SERVICE SRL
3. Îmbunătaţirea continuă a eficacităţii Sistemului de Management Integrat Calitate - Mediu - Sănătate Di Securitate Ocupa ională (SSO)
Realizarea cerinţelor
sistemului de management de realizare Ia > 95 funcţionării Sistemului de Management
integrat pt. activităţile din
cadrul organizaţiei
3.1 Menţinerea şi Menţinerea certificării SMI Cerinţe realizate / - Urmărirea si realizarea tuturor cerinţelor
îmbunătăţirea conform standardelor:
continuă a Sistemului de SR EN ISO 9001:2008
Management Integrat si SR EN ISO
Calitate -Mediu - SSO 14001:2005 si SR OHSAS
18001:2008
Asigurarea eficienţei şi
eficacităţii pentru activitatea
de mentenan ţă
Realizarea programelor de
instruire a personalului
3.2 Instruirea Obţinerea calificativelor
permanenta si "bine" si "foarte bine" la
perfecţionarea evaluarea instruirilor
angajaţilor SMI
Pregătirea pentru
Instruirea personalului si
situaţii de urgenţă prin
3.3 aplicarea planurilor pentru
realizarea de simulări la
situatii de urgenta
punctele de lucru
Cod formular: F-5.4.2-01, Ed.0, Rev.0, 02.03.2021
Cerinţe SMI/ Grad Urmărirea realizării cerinţelor SMI Evaluarea - Director General - 01.01.2022 31.12.2022
Ing. sef
% Integrat prin:
- Analiza stadiilor de îndeplinire a -Sefi compartimente.
programelor de management Integrat; -
Analiza deficienţelor înregistrate de
organele de control;
- Realizarea masurilor stabilite in
rapoartele de inspecţie si rapoartele de
audit.
- Director General - Conform contract 01.01.2022 31.12.2022
cerinţe planificate I din documentele SMI in vederea pregatirii Ing. sef certificare
6>95% pentru auditul de recertificare.
- Derularea auditurilor conform planificării. -Sefi compartimente.
- Evaluarea funcţionării Sistemului de
Management Integrat prin:
- Analiza stadiilor de îndeplinire a
programelor de management Integrat; -
Analiza deficienţelor înregistrate de organele
de control;
- Realizarea masurilor stabilite in rapoartele
de inspecţie si rapoartele de audit.
Realizarea planului anual de - Director General -
Grad de realizare a
mentenanţă Ing. sef
activitaţii de Conform Buget
- Ingi. Sef Reparaţii 01.01.2022 31.12.2022
mentenan ţă 2022
I7 > 90 %'
-Sefi compartimente.
Instruiri Conştientizarea si informarea personalului cu - Director General - -Procese-verbale Conform programelor anuale
programate / privire la prevederile SMI si a legislaţiei in Ing. sef de instruire - de instruire
instruiri realizate vigoare. Instruirea internă cu tematici Diplome cursuri
I9>90% diferenţiate în funcţie de gradul de implicare. -Sefi compartimente externe
Calificativ "bine" si Evaluarea periodica a întregului personal - Director General Procese- Conform programelor anuale
"foarte bine" la - -Ing. sef Biroul MC verbale de de instruire
evaluarea anuala a -Sefi compartimente. instruire
personalului privind Chestionare
instruirile evaluare.
SMI
I10 > 85%
Simulări Realizarea simulărilor şi urmărirea modului de - Resp SU
realizate/ desfăşurare a intervenţiei. Efectuarea - Sefi compartimente
simulări simulărilor suplimentare ( neprogramate) in 01.01.2022 31.12.2022 -
planificate cazul obţinerii unor rezultate
In=100% necorespunzătoare.
Pag. 2 din 4
HIDRAULIC-SERVICE SRL
4. Prevenirea poluării mediului înconjurător şi a producerii accidentelor cu risc major în care sunt implicate substanţe periculoase
Protecţia aerului, Ţinerea sub control a
emisiilor în aer / apă /sol
( încadrarea în VLE si
CMA )
4.1 apei, solului Reducerea emisiilor de
noxe prin realizarea
programului de masuri
4.2 Recuperarea, Reducerea cantităţilor de
eliminarea şi deşeuri rezultate din
valorificarea deşeurilor activităţile desfăşurate si
rezultate din predarea acestora la firme
activităţile de producţie autorizate pentru
desfăşurate. valorificarea / eliminarea
lor.
Reducerea cu 5% a
consumului de apa
tehnologica
Reducerea cu 10% a
consumului de energie
electrica fata de anul
2019
Reducerea cu 10% a
consumului de gaz
4.4 Prevenirea producerii Accidente zero prin
accidentelor cu risc gestiunea optimă a
major in care sunt substanţelor periculoase
implicate substanţe utilizate în societate.
periculoase
Cod formular: F-5.4.2-01, Ed.0, Rev.0, 02.03.2021
VLE/CMA realizate - Director General
VLE/CMA conf. Monitorizarea emisiilor conform - Ing. sef cf. program de
AIM autorizaţiilor în vigoare. masuri
Il2<10% - Sefi compartimente.
Investiţii realizate/ Urmărirea respectării planului de - Director General - Conform
Investiţii programate acţiuni/programului de conformare prin Ing. sef programului de
I13>90% realizarea investiţiilor investiţii
-Sefi compartimente.
Numar obiective Valorificarea stocurilor de deşeuri ; -Ing. sef -Sefi - formulare mediu 01.01.2022 31.12.2022
realizate / numar Eliminare, valorificare deşeuri prin compartimente.
obiective stabilite in încheierea de contracte cu firme
Programul de specializate si selectate
management al
deseurilor
I14>90 %
Apa consumata in -Ing. sef
2022/apa consumata in Întocmire program de masuri si urmărirea
01.01.2022 31.12.2022
2019 realizării acestuia
I15 < 95 %
Energie consumata
2022/ Întocmire program de masuri si urmărirea -Ing. sef -Sefi
10.01.2022 31.12.2022
Energie consumata realizării acestuia compartimente
2019 I17 < 90 %
Energie consumata -Ing. sef -Sefi
2022/ Întocmire program de masuri si urmărirea compartimente
10.01.2022 31.12.2022
Energie consumata realizării acestuia
2019 I18 < 90 %
zero accidente in 2022 - Respectarea legislaţiei, monitorizarea -Ing. sef 01.01.2022 31.12.2022
I19=0% activităţilor în care sunt implicate substanţe
periculoase, în scopul prevenirii acestor -Sefi compartimente
categorii de accidente - Resp. S.U.
şi al limitării consecinţelor lor asupra
securităţii şi sănătăţii populaţiei, precum şi
asupra calităţii mediului si instruirea
personalului
Pag. 3 din 4
HIDRAULIC-SERVICE SRL

Controlul furnizorilor Încheierea contractelor Nr. furnizori Evaluarea si selectarea furnizorilor de servicii - Director General - Chestionare de Înainte de încheierea
de produse / servicii si a comerciale numai cu evaluaţi/ Nr. in domeniul protecţiei mediului pe baza Ing. sef evaluare contractelor
persoanelor care furnizori chestionarelor si criteriilor de evaluare
lucrează pentru sau in contractaţi I20 = ed/rev.in vigoare. -Sefi compartimente.
numele nostru , pentru 100%
verificarea furnizori de produse si Nr.firme evaluate/ Evaluarea firmelor care preiau deşeurile, -Ing. sef -Sefi Înainte de încheierea
respectării cerinţelor servicii evaluaţi si Nr.firme cu contract din punct de vedere al conformării cu compartimente. contractelor
legale si contractuale selectaţi I21 = 100% prevederile legale.
referitoare la protecţia Verificarea cerinţelor de
mediului/Sănatate D i reglementare în domeniul Nr.Produse verificate/ Verificarea documentelor de însoţire a
Securitate Ocupa ionala -Ing. sef -Sefi
4.5 prot. mediului/SSO la Nr.produse achiziţ. mărfurilor achiziţionate - fise tehnice de La încheierea contractelor
compartimente
recept. la primirea I22 = 100% securitate
produselor.
Controlul şi verificarea Nr. Subcontr- Încheierea convenţiilor de mediu/SSM -Ing. sef -Sefi La recepţia la primire a
respectării cerinţelor de furnizori evaluati / nr.ca anexe la contractele de subantrepriză, compartimente produselor
protecţia mediului si SSM Subcontr.-furnizori prestări servicii, închirieri de echipamente
de către subcontractanţi / contractati tehnice, instalaţii, terenuri, clădiri, etc.
prestatori de lucrări si I23 = 100% Controlul si verificarea respectării de către -Ing. sef -Sefi La încheierea contractelor
servicii. subcontractanţi / prestatori de lucrări si compartimente
servicii a prevederilor din convenţiile de
mediu/SSM incheiate.
5. îmbunătăţirea performanţei în domeniul sănătă ii Di securită ii ocupa ionale (SSO) asigurând un nivel minim de risc acceptabil pentru toate locurile de muncă prin instruirea personalului, efectuarea controlului medical periodic şi
asigurarea echipamentului de protecţie adecvat.
Instruirea
Nr. personal angajat /
personalului cu 100% personal Urmărirea desfăşurării instruirilor -Şefi compartiment - Fişă de instructaj
5.1 Nr. personal instruit - 01.01.2022 31.12.2022
cerinţele legale instruit planificate şi evaluarea eficacităţii acestora Serviciul SSM SSM
I24=100%
privind SSM
Supravegherea activă a încadrarea la locurile de
stării de muncă numai a Nr. personal angajat / -Şefi compartiment -
Efectuarea controalelor medicale la angajare şi Fişă de
5.2 sănătate a personalului personalului „apt" pentru Nr. personal „apt" Serviciul Medicina - 01.01.2022 31.12.2022
periodic, în conformitate cu prevederile legale aptitudini
în funcţie de locul de sarcinile şi I25=100% Muncii
muncă responsabilităţile atribuite
Imbunătătirea ImbunătăLirea IF
2022
/ IF
2019 Efectuarea de instruiri suplimentare pentru
-Şefi compartiment -
continua a indicatorului de l26<95% creLterea gradului de constientizare privind - - 01.01.2022 31.12.2022
Serviciul SSM
indicatorilor de frecvenLă SSO
5.3 frecvenţă şi gravitate IG
2022
/ IG
2019
ImbunătăLirea Efectuarea de instruiri suplimentare pentru
privind accidentele de l26<95% -Şefi compartiment -
indicatorului de creLterea gradului de constientizare privind - - 01.01.2022 31.12.2022 -
muncă şi bolile Serviciul SSM
gravitate SSO
profesionale

Cod formular: F-5.4.2-01, Ed.0, Rev.0, 02.03.2021 Pag. 4 din 4