SC SRL

PLANUL CALITATII
1. GENERALITATI

Prezentul Plan al Calitatii a fost elaborat in conformitate cu standardul SR ISO 10005:2007 si in

corelare cu documentele Sistemului de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in
munca al S.C. ………….S.R.L.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Planul Calitatii reprezinta documentul prin care S.C. …………………… S.R.L. defineste si
documenteaza modul in care satisface cerintele de calitate, mediu, securitate si sanatate in munca
exprimate explicit de client (caiet de sarcini si proiect de executie), precum si pe cele implicite
(prevazute de legislatia in vigoare referitoare la protectia mediului si securitatea si sanatatea
angajatilor, situatii de urgenta- legi, standarde, HGR etc.).
Planul Calitatii face legătura între cerinţele sistemului de management integrat şi cerinţele specifice
caietului de sarcini/proiect de executie.
Conţinutul Planului Calitatii se aplică de personalul de conducere, execuţie şi control din
S.C. ................................ S.R.L. la realizarea lucrării: Canalizare menajera si drumuri de interes
local, comuna ..............., judetul ...............

3. ELEMENTE DE INTRARE ALE PLANULUI CALITATII

Elementele de intrare ale planului Calitatii sunt:

- cerintele Caietului de sarcini pus la dispozitie de catre beneficiar;
- cerintele Legii 10/1995 – Legea Calitatii in constructii;
- documentele Sistemului de Management Integrat al SC ………………….. SRL
- reglementarile tehnice in vigoare aplicabile obiectivului.

4. OBIECTIVELE CALITATII

In Manualul sistemul de management de calitate integrat calitate-mediu-securitate si sanatate in munca

sunt stabilite Obiectivele CMSSM la nivel de organizatie si respective obiective specifice la nivelul
santierelor, functie de cerintele clientilor, cerintele reglementate, riscurile existente, posibilitatile si
politica organizatiei.
Au fost stabilite urmatoarele Obiective ale calitatii:
- numarul de greseli de deservire, abateri de executie si/sau de reclamatii;
- numarul de neconformitati stabilite la audituri;
- ponderea aprecierilor positive/negative obtinute pentru diferite criterii de la clienti;

COST
OBIECTIV INDICATOR ŢINTA RESPONSABIL ESTIMAT/AN TERMEN
(RON)
Numar neconformitati
Supravegherea SMI
constatate la auditul de
conform: EN ISO „Zero” Noiembrie
supraveghere efectuat RM 0
9001; EN ISO 14001; neconformitati 2010
de organismul de
OHSAS 18001.
certificare
Imbunatatirea continua Instruire personal
100 % RM, RCS 1200 Trimestrial
a eficacităţii SMI, a privind calitatea
performantelor Procent actiuni Minim 5 % Sef santier, RCS, 0 31.12.2010
produselor/ serviciilor preventive din total Responsabil CTCC
si creşterea gradului de actiuni
 Obtinerea
calificativelor „bine“
Obtinerea a La terminarea
si „foarte bine“ la Director Productie 0
satisfacţie al clientilor minim 15 puncte lucrarilor
evaluarea satisfactiei
clientului
Realizarea lucrarilor
(produse/ servicii) cu Numar neconformitati
respectarea legislatiei, constatate referitoare
„Zero” Director Productie 0 Lunar
standardelor si la cerintele legale si/
normativelor in sau reglementate
vigoare
Numar cat mai mic de
reclamatii/ Numar reclamatii/
Director Productie,
neconformitati: privind neconformitati pentru
Manager proiect,
lucrarile executate lucrari aflate in „Zero” 0 Lunar
Sef santier,
(aflate în termenul de garantie, comunitati
Responsabil CTCC
garanţie), vecinatati, locale, vecini
comunitati locale

5. RESPONSABILITATILE MANAGEMENTULUI

Pentru realizarea obiectivului: Canalizare menajera si drumuri de interes local,, comuna ..............,
judetul .........a fost stabilita organigrama si s-au stabilit urmatoarele responsabilitati:

Manager proiect - ing. ……………

Manager proiect are responsabilitati privind :
- stabilirea de obiective specifice privind calitatea lucrarii , pentru persoanele din subordinea sa
- stabilirea concordantei dintre fisele de post ale personalului din subordine cu prevederile
documentelor sistemului de management al calitatii aplicabil pentru lucrarea respectiva.
Prevederile din documentele sistemului de calitate devin sarcini de serviciu obligatorii pentru
personalul implicat.

Seful de santier Drumuri – ing. …………

Seful de santier canalizare si constructii – ing. …………..
Responsabilitatea sefului de santier si a sefului organizare de santier este de a asigura :
- cunoasterea, intelegerea, respectarea de catre el si personalul din subordine a documentatiei de
executie si a documentelor din sistemul de management integrat aplicabile;
- identificarea procedurilor operationale si a instructiunilor de lucru, de laborator si de receptie,
difuzarea, respectarea si tinerea sub control a acestora ;
- intocmirea si tinerea sub contol a inregistrarii tuturor actelor de control al calitatii lucrarii,
urmarirea programului de control al fazelor determinante, urmarirea si completarea PCCVI – lui pe tot
parcursul executiei lucrarii – monitorizarea documentelor;
- indeplinirea actiunilor corective la termenele stabilite prin programul de actiuni corective /
preventive stabilite ca urmare a rapoartelor de neconformitate . Acestea vor fi tratate in conformitate
cu documentele sistemului de management al calitatii, respectiv procedura operationale “Identificare si
trasabilitate” cod PO – 005 si a prevederilor din Manualul de management integrat calitate-mediu-
securitate si sanatate in munca.
- respectarea termenelor prevazute in contract.

Manager Achizitii – ing. .......................

- propune obiectivele CMSS in activitatea de aprovizionare si umareste realizarea acestora;
- coordoneaza activitatea de aprovizionare;
- identifica si monitorizeaza impreuna cu personalul din subordine aspectele de mediu si pastreaza
inregistrarile referitoare la acestea in colaborare cu responsabilul PM;
- asigura aplicarea cerintelor SMI, a programelor, planurilor si procedurilor SMI in activitatea
compartimentelor din subordine;
- asigura cunoasterea si respectarea legislatiei aplicabile de catre personalul din subordine;
- asigura conformitatea operatiilor executate cu respectarea cerintele CMSS si a legislatiei in
vigoare.
Responsabilul tehnic cu executia

OBIECT: Canalizare menajera si statie de epurare ape uzate in satele ……………………….,

Comuna ……, Judetul ………

1. Constructii civile, industriale, agrizootehnice (I)- ing. . - atestat M.L.P.T.L. nr. ……. din …………..
prelungit pana in ………..
2. Constructii edilitare si de gospodarie comunala - ing. ………… - atestat M.L.P.T.L. nr.
0……………din …………. prelungit pana in ……………..

OBIECT: Modernizare drumuri de interes local in Comuna ……………, Judetul ……….

1. Constructii rutiere, drumuri, poduri (II) - ing. ………………. atestat M.L.P.T.L. nr.
………………. din …………… prelungit pana in ……………..
Responsabilul tehnic cu executia are responsabilitati, conform atributiilor sale, pentru realizarea
intregii lucrari la parametrii de calitate corespunzatori cerintelor de catre clienti astfel :
- identifica neconformitatile si transmite catre RM – reprezentantul managementului – a tuturor
informatiilor referitoare la neconformitatile detectate pe parcursul executiei lucrarii ;
- sa puna in aplicare la timp a actiunilor corective/ preventive pentru a preintampina / elimina
aparitia neconformitatilor.

Responsabilul cu controlul tehnic de calitate in constructii (RCTCC)

OBIECT: Canalizare menajera si statie de epurare ape uzate in satele ……………, Comuna
……………., Judetul …………..

1. Produse pentru constructii – sing. …………… - Autorizatie ISC nr. ............... din ..........
2. Constructii civile, industriale, agricole si miniere de suprafata – categoria de importanta A+B -
sing. …………… - Autorizatie ISC nr. ................ din ......................
.3 Lucrari si retele de alimentare cu apa si canalizare, imbunatatiri funciare - sing. …………….-
Autorizatie ISC nr………….. din ………….

OBIECT: Modernizare drumuri de interes local in Comuna ……………, Judetul …………

RCTCC are urmatoarele responsabilitati :

- asigura efectuarea controlului de calitate, verificarile si inspectiile in toate fazele proceselor de realizare a
lucrarii ;
- raspunde de efectuarea controlului tehnic de calitate la receptia materialelor si produselor ;
- verifica modul de inregistrare si transmitere a rezultatelor verificarilor si incercarilor de laborator
planificate;
- participa la analiza cauzelor care genereaza neconformitati si la stabilirea actiunilor corective si preventive

Responsabil management de mediu – ................

- urmareste modul cum se aplica legislatie in vigoare privind protectia mediului;
- tine evidenta gestiunii deseurilor conform listei de deseuri periculoase si nepericuloase cu
respectarea legislatiei specifice in vigoare si o transmite autoritatilor teritoriale pentru protectia
mediului, la cererea acestora;
- urmareste de rularea contractelor de prestari servicii incheiate pentru activitatea specifica
serviciului protectia mediului;
- la inspectiile ce se efectueaza urmareste respectarea standardelor de emisie si de calitate a
factorilor de mediu conform prevederilor din autorizata de mediu;
- urmareste si monitorizeaza aspectele semnificative de mediu;
- propune masuri de prevenire a poluarilor accidentale;
- identifica cauzele, efectele si estimeaza gravitatea accidentelor ecologice in cazul producerii acestora;
- reprezinta unitatea in calitate de specialist in protectia mediului;
- identifica, planifica si coordoneaza simularile privind situatii de urgenta referitoare la protectia
mediului in colaborare cu celelalte compartimente participante;
- participa la efectuarea auditurilor interne pentru verificarea conformarii cu cerintele legale aplicabile;
- studiaza legislatia specifica in vigoare si o transpune in lucrarile pe care le realizeaza in cadrul serviciului;
- propune solutii tehnice care sa imbunatateasca performantele in activitatea desfasurata.

Responsabil management SSM – ..................

- este responsabil de identificarea riscurilor, de planificarea obiectivelor SSM si realizarea
programelor SSM ;
- urmareste stabilirea si aplicarea planurilor pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns
(pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns)  
- asigura constientizarea personalului privind conformitatea cu politica, procedurile si cerintele SSM;
- tine legatura cu autoritatile in domeniu;
- colaboreaza cu medicul de Medicina Muncii;
- desfasoara instruiri periodice PM si PSI;
- intocmeste necesarul de echipamente de protectie si supravegheaza achizitionarea lor. 

Responsabil management calitate – ing. …………….

- stabileste obiectivele calitatii procesele de administrare a SMICMSSM;
- este responsabil cu managementul calitatii;
- elaboreaza documentele calitatii din SMICMSSM in colaborare cu responsabilii de compartimente
sau firme de consultanta;
- coordoneaza si urmareste aplicarea procedurilor de sistem ale calitatii din SMICMSSM
(planificare, operare, control – respectiv : audit intern, controlul documentelor, controlul
inregistrarilor, actiuni corective si preventive, analiza efectuata de management);
- urmareste realizarea programului de management calitate;
- tine legatura cu organizatiile externe si autoritatile in probleme de calitate;
- supervizeaza existenta, accesul, cunoasterea legislatiei aplicabile si reglementarilor calitate;
- urmareste cunoasterea: politicii, SMICMSSM si constientizarea privind cerintele clientilor si celor
legale si reglementare ;
- intocmeste rapoarte periodice cu privire la functionarea SMICMSSM si le inainteaza Adm.

6. CONTROLUL DOCUMENTELOR SI DATELOR

Managerul de proiect are responsabilitatea tinerii sub control a documentelor si datelor.

Se aplica procedura “Controlul documentelor si inregistrarilor” cod: PS-01.
Difuzarea documentelor se va face pe baza Listei de difuzare cod F-002.
Un exemplar din proiectul de executie si caietul de sarcini va stapermanent in biroul sefului de santier
si toti angajatii il pot studia.
Copii dupa planurile de executie vor fi distrbuite sefilor de echipa.
Seful de santier va primi cate un exemplar in copie dupa PTE aplicabile intregii lucrari.

7. CONTROLUL INREGISTRARILOR

Se aplica procedura “Controlul documentelor si inregistrarilor” cod: PS-01.

Inregistrarile privind calitatea lucrarilor executate, la terminarea lucrarilor, vor fi predate pe baza
Listei de difuzare cod F-002 investitorului care intocmeste cartea tehnica a lucrarii.
Constructorul va pastra o copie a tuturor inregistrarilor timp de 4 ani.

8. RESURSE

8.1 Asigurarea resurselor

Tinand cont de cerintele Caietului de sarcini societatea poate asigura toate resursele atat umane cat si
materiale pentru respectarea graficului de executie stabilit.
Societatea nu dispune de un laborator de incercari propriu dar are incheiate contracte cu laboratoare de
gard II pentru toate profilele de incercare necesare a fi efectuate pe perioada executiei obiectivului.

8.2 Materiale
Pentru resursele materiale sunt prezentate ofertele de la furnizori. Selectarea furnizorilor se efectueaza
conform prevederilor din procedura “Evaluarea/ reevaluarea furnizorilor de produse” cod PO-015.

8.3 Resurse umane

Constructorul a stabilit Organigrama de santier care se gaseste atasata documentatiei de licitatie a
executiei obiectivului.
La organigrama sunt atasate listele cu personalul managerial, personalul functional si cel de executie
stabilit in conformitate cu prevederile caietului de sarcini si a strategiei de abordare a executiei lucrarii.
Societatea dispune de personal tehnic autorizat atat pentru RTE cat si pentru RCTCC.
Intregul personal este periodic instruit atat cu noile reglementari tehnice aparute cat si cu prevederile
tehnice aplicabile fiecarui obiectiv in parte. Instruirea se face conform procedurii “Competenta
constientizare si instruire » cod PO-002.

8.4 Infrastructura si mediul de lucru

Sistemul de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in munca implementat,
certificate si mentinut in cadrul societatii cuprinde si procedure pentru protectia mediului.
In cadrul compartimentului HSEQ este desemnata o persoana ca Responsabil management de mediu
care a intocmit un plan de management de mediu unde sunt prezentate toate aspectele de mediu care
pot aparea in timpul executiei si sunt stabilite impacturile asupra mediului cat si modul de eliminare a
fiecarui impact, care se gaseste atasat documentatiei de licitatie a executiei obiectivului. Sunt aplicare
procedurile de protectia mediului “Aspecte de mediu si control operational » cod PPM-01,
« Managementul deseurilor” cod PPM-03 si “Cercetarea evenimentelor de mediu » cod PPM-06.

9. CERINTE

Pentru urmarirea pe parcursul executiei a calitatii lucrarilor s-a intocmit PCCVI-ul conform
prevederilor legale aplicabile.
Orice abatere de la cerintele proiectului de executie se va face doar pe baza Dispozitiilor de santier
date de proiectant.
Analiza cerintelor specifice obiectivului se va face in conformitate cu prevederile caietului de sarci si
se va aplica procedura “Cerinte legale si evaluarea conformarii” cod PS-05.

10. COMUNICAREA CU CLIENTUL

Pe tot parcursul executiei obiectivului comunicarea cu clientul se va face prin intermediul Dirigintelui
de santier care este reprezentantul legal al investitorului.
Responsabilitatea comunicarii cu clientul revine Managerului de proiect si RTE-ului.
Comunicarea se va face verbal. In cazul aparitiei unor neconformitati se vor intocmi Rapoarte de
neconformitate/actinui corective/actiuni preventive.
La terminarea lucarii se va transmite clientului un chestionar de evaluare a satisfactiei clientului,
conform procedurii “Evaluarea satisfactiei clientului” cod PO-007 cu rugamintea de a fi completat si
returnat constructorului.
Acest chestionar va fi analizat de catre Reprezentantul managementului apoi prezentat
managementului de la varf si va fi utilizat ca document de intrare in prima analiza efectuata de
management confor procedurii “Analiza efectuata de management » PO-003.

11. PROIECTARE SI DEZVOLTARE

Organizatia este certificate pentru activitatea de proiectare si executie instalatii electrice.

La obiectivul Canalizare menajera si drumuri de interes local,, comuna ..............,
judetul ................ NU SE EXECUTA ACTIVITATE DE PROIECTARE.
12. APROVIZIONARE

Conform documentelor sistemului de management integrat calitate-mediu-securitate si sanatate in

munca, aprovizionarea materialelor si produselor necesare realizarii lucrarii de investitii se desfasoara
prin aplicarea procedurii operationale “Aprovizionare” cod PO-004.
Societatea noastra dispune de o lista de furnizori acceptati si in baza acesteia si a materialelor si
produselor specificate in caietul de sarcini se vor nominaliza principalii furnizori.
Conform procedurii operationale « Identificare si trasabilitate » cod PO-005 receptia produselor
aprovizionate se va face de catre Comisia de receptie numita prin decizia Directorului General,
asigurandu-se ca :
- la receptie sunt acceptate numai produsele conforme ;
- produsele sunt certificate sau agrementate
- sunt admise materiale si produse insotite de certificate de calitate, certificate de conformitate,
rapoarte de incercare de la producatori.
Conform prevederilor din procedura operationala “Aprovizionare” cod PO-004, procesul de verificare
al produsului aprovizionat presupune :
- produsul ce se realizeaza este controlat, inspectat si incercat prin probe;
- produsele vor fi verificate in toate fazele de lucru, masurate si monitorizate in vederea
asigurarii calitatii prescrise in documentatia de executie si in conformitate cu cerintele specificate in
caietele de sarcini .
Controlul calitatii se realizeaza prin :
- Controlul calitatii interne efectuat de catre :
- sefii de echipa,
- maistri,
- ingineri ;
- responsabilul cu controlul tehnic de calitate in constructii;
- control efectuat de sefii ierarhici - sefii de santier;
- responsabili tehnici cu executia;
- prin audituri interne ;
- Controlul calitatii externe prin :
- prin dirigintii de santier ai beneficiarului pe lucrarea respectiva
- prin reprezentantii inspectoratele judetene in constructii – urmarind programul de control al
fazelor determinante

13. PRODUCTIE SI FURNIZARE DE SERVICII

Aici puteti face o descriere mai ampla a lucrarilor .

Etapele de executie a obiectivului Canalizare menajera si drumuri de interes local,,

comuna ............, judetul .................. sunt stabilite prin graficul de executie.
In functie de graficul de executie sunt stabilite necesarurile de personal, materiale si utilaje astfel incat
lucrarile sa fie executate in timp si de calitate.
Lista cu dotarea tehnica a societatii se gaseste atasata documentatiei de licitatie a executiei obiectivului.
Societatea dispune de Proceduri tehnice de executie care trateaza toata gama de lucrari care trebuie
executate in cadrul obiectivului de mai sus.
Compartimentele HSEQ si Tehnic au ca responsabilitate actualizarea Listelor cu legislatia,
standardele, normativele si reglementarile tehnice noi aparute.
Societatea dispune de personal calificat atat pentru activitatea de executie cat si pentru cea de control
si audit.
Controlul calitatii lucrarilor executate se face respectand PCCVI-ul, prevederile Legii 10-1995 “Legea
calitatii in constructii” si celelalte reglementari tehnice in vigoare aplicabile obiectivului.
PCCVI-ul ( Plan control calitate verificare si incercari ) este documentul de baza, reglementat prin
documentele sistemului de calitate si insoteste Planul Calitatii Lucrarii (PC) pentru asigurarea
planificarii si realizarii lucrarii in conditii controlate.
PCCVI-ul va fi difuzat impreuna cu PC –ul Managerului de proiect odata cu inceperea lucrarii si
contine urmatoarele elemente :
- verificarile prevazute in caietul de sarcini;
- precizeaza metodele de efectuare a controlului pe teren;
- documentele de referinta care specifica cerintele de calitate;
- persoanele desemnate sa efectueze controlul, verificarea, incercarea;
- Documentele de atestare a verificarilor efectuate.
Pentru ca PCCVI-ul este intocmit cu ocazia licitatiei, la data inceperii lucrarii se va completa cu toate
documentele ce atesta calitatea lucrarii, intocmite pe parcursul derularii lucrarilor iar urmarirea si
inregistrarea stadiului PCCVI-ului revine Sefului de santier.
In PCCVI sunt precizati participantii desemnati pentru verificarea si receptionarea pe parcursul
realizarii fiecarui stadiu fizic al lucrarii, documentule care trebuiesc intocmite, evidentiind relatia de
conlucrarea care trebuie sa se realizeze intre constructor, beneficiar , proiectant si Inspectia de Stat .
Societatea are contract cu laborataroele de gradul II ale S.C. ……………….S.A. ……….. si SC
………………… SRL ……………….., pentru prestari de servicii de laborator.
Controlul materialelor in laborator, conditiile pentru efectuarea, analizarea si interpretarea incercarilor se
vor efectua in conformitate cu documentele sistemului de management al calitatii proprii laboratorului.
Inregistrarile provenite de la laborator vor constitui documente care atesta calitatea lucrarii si fac parte din
CARTEA TEHNICA a lucrarii pe care constructorul o va preda la beneficiar o data cu receptia la
terminarea lucrarilor.
Atat documentele de referinta cat si cele externe aplicabile obiectivului sunt difuzate prin grija
compartimentelor HSEQ su Tehnic intregului personal responsabil cu executia si controlul executie de la
obiectivul de mai sus.

14. IDENTIFICARE SI TRASABILITATE

Se aplica procedura ” Identificare si trasabilitate” cod PO-005.

Trasabilitatea materialelor puse in opera intra in responsabilitatea serviciului Aprovizionare si a
Sefului de santier.
Necesarele de material sunt intocmite de inginerii si maistrii din executie apoi ele sunt centralizate de
catre Seful de santier care inainteaza apoi serviciului Aprovizionare centralizatorul. Serviciul
Aprovizionare intocmeste comenzile pe care le transmite apoi furnizorilor acceptati. La intrarea
materialelor in depozit acestea vor fi insotite de avize de insotire a marfii si de documente care atesta
calitatea produselor. Aceste documente sunt predate persoanei desemnate din cadrul serviciului
Aprovizionare care face o copie Xerox fiecarui document pe care o inainteaza sefului de santier.
Seful de santier ataseaza aceste documente Cartii tehnice a obiectivului si la terminarea executiei
aceasta va fi predate beneficiarului.
Seful de santier are responsabilitatea de a solicita laboratoarelor de incercari recoltarea de probe atat
din materialele aprovizionate cat si din lucraile executate in conformitate cu cerintele caietului de
sarcini si a reglementarilor tehnice in vigoare aplicabile.
Laboratorul dupa efectuarea incercarilor va elibera Rapoarte de incercare care vor fi predate pe baza
un Proces verbal Sefului de santier. Si acestea vor fi atasate Cartii tehnice a constructiei.

15. PROPRIETATEA CLIENTULUI

Produsele furnizate de client vor fi tratate la fel cu cele aprovizionate de constructor.

Daca la controlul calitatii materialelor furnizate de client se constata neconformitati cu cerintele
Caietului de sarcini, aceste produse nu vor fi puse in opera si se va solicita prezenta Dirigintelui de
santier si chiar a Proiectantului care poate decide folosirea lor sau inlocuirea cu alte produse. Daca
produsele neconforme nu primesc aviz din partea proiectantului de a fi utilizate ele se vor preda printr-
un Proces verbal de predare-primire reprezentantului legal al beneficiarului.
In eventualitatea deteriorarii sau pierderii de catre constructor a unor material ale clientului aceasta se
va rezolva in conformitate cu prevederile din contractual incheiat intre cele doua parti.

16. PASTRAREA PRODUSULUI

Se aplica procedura “Manipulare, depozitare, ambalare, conservare si livrare.” Cod PO-009.
Produsele aprovizionate vr fi transportate, manipulate, depozitate si pastrate in conformitate cu
prevederile tehnice impuse de producatori.

17. CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM

Se aplica procedura “Controlul produsului neconform” cod PS-03.

Controlul produsului neconform se trateaza tinand cont de precizarile Manualului de management
integrat calitate-mediu-securitate si sanatate in munca din cadrul SMI al societatii, prin identificarea si
tinerea sub control pentru a preveni utilizarea sau livrarea neintentionata si se aplica tuturor
compartimentelor care sunt implicate in derularea executiei lucrarilor.
In cazul in care pe lucrare apar neconformitati fata de prevederilor proiectului de executie, tratarea
acestora va fi facuta de o comisie avand in componenta sa beneficiarul – proiectantul - constructorul .
Aceasta comisie analizeaza si stabileste coditiile de rezolvare a neconformitatii, aceasta analiza va fie
inregistrata.
RTE-ul acestei lucrari , responsabil de proces, va fi cel care identifica, tine sub control produsul
neconform si aproba solutiile de tratare ale acestuia.
RM –ul mentine inregistrarea neconformitatii in Registrul de neconformitati si reclamatii, intocmeste
raportul de neconformitate si urmareste aplicarea actiunilor corective dispuse daca sunt indeplinite.

18. MONITORIZARE SI MASURARE

Se aplica procedurile: “Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare” cod PO-008,

“Monitorizare si masurare performante calitate-mediu-securitate si sanatate” cod PO-010, “Stadiul
inspectiilor si incercarilor” cod PO-011.
Controlul dispozitivelor pentru incercare, masurare si monitorizare se realizeaza in conformitate cu
documentele sistemului de management al calitatii proprii laboratorului.
Monitorizarea si masurarea calitatii lucrarilor se va face pe tot parcursul executiei, acestea fiind
materializate in Procesele verbale intocmite si semnate conform prescriptiilor din PCCVI.

19. AUDITURI

Se aplica procedura “Auditul intern” cod PS-02.

De la inceperea executie, pe parcursul diferitelor faze de executie sau stadii fizice si in diferite
sectoare, respectiv aprovizionare, santier, pana la finalizare se vor efectua audituri interne. Planificarea
auditurilor, inregistrarea acestora si monitorizarea rapoartelor de audit sunt in sarcina RM-ului.
Rezultatele acestora vor sta la baza analizelor efectuate de managementul de la cel mai inalt nivel.
Daca constructorul considera ca necesar efectuarea de audituri la furnizorii de produse RM-ului va
solicita acest lucru in scris si dupa primirea acordului va stabili de comun acord cu un reprezentant al
fiecarui furnizor data si componenta echipei de audit. In urma efectuarii auditurilor se vor intocmi
Rapoarte de audit care vor fi pastrate de RM.

Data completarii:
………………….

Ofertant,
………………………………………
(semnatura autorizata)