ABC SRL

Raportul Responsabilului calitatate-mediu privind implementarea si functionarea

sistemului de management al calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale

1.a) constatari si rezultate ale auditurilor externe SMC-SMM-SSO-SSO/ 20xx

La auditul ...................................../ 20xx nu au fost consemnate neconformitati, au fost formulate doua

recomandari. .....................................
Exista dovezi privind implementarea ambele recomandari.

1.b) constatari si rezultate ale auditurilor interne efectuate si modul de rezolvare a neconformitatilor;

Comentarii privind desfasurarea procesului de audit intern:

Auditul intern al SMC-SMM-SSO a fost realizat in data de 20.05.20xx.
Procese auditate:
Procese specifice activitatii comerciale (analizarea cerintelor clientilor, monitorizarea solicitarilor clientilor).
Realizarea activitatilor de productie aplicabile produselor proprii
(planificarea productiei, realizarea producelor, monitorizare si masurarea proceselor, analiza datelor, mentenata
echipamentelor, controlul EMM etc).
Evaluarea furnizorilor, aprovizionarea. Relatia cu furnizorii de produse si servicii. Inspectia si monitorizarea
produselor/ serviciilor.
Managementul resurselor umane
Management General
Procese specifice functiunii administrative si de secretariat
Managementul calitatii si mediului
Auditul intern SMC-SMM-SSO
Monitorizarea si masurarea proceselor SMC-SMM-SSO

Comentarii privind desfasurarea procesului de audit:

Au fost evaluate urmatoarele aspecte:
- documentarea proceselor,
- implementarea cerintelor,
- nivelul de intelegere a cerintelor SR ISO 9001:2015 / SR EN ISO 14001:2015/ SR EN ISO 19011:2018 si ale
procedurilor aplicabile,
- dovezile privind respectarea cerintelor.

Au fost intocmite chestionar de audit, in functie de cerintele ISO 9001:2008 / SR EN ISO 14001:2005 aplicabile
proceselor respective, au fost formulate un numar de intrebari. Intrebarile au fost inscrise in chestionare.
Raspunsurile la intrebari / dovezile prezentate au inregistrate in chestionare.
Atunci cand a fost cazul pentru lamurirea anumitor aspecte au fost formulare intrebari suplimentare sau intrebari
ajutatoare. Unele date au fost colectate prin interviuri. Unele verificari au fost realizate prin sondaj.

Recomandari formulate:
1. Analizarea si constientizarea cerintelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, iso 45001:2018 si implementarea de
masuri specifice in perspectiva trecerii la noua versiune a standardului.
2. Realizarea unei politici privind relatiile cu tertii/ subcontractantii referitoare la tratarea aspectelor care vizeaza
calitate, securitatea informatiilor, prevenirea si tratarea incidentelor.
3. Stabilirea unui set de indicatori tehnico-economici pentru controlul operational al proceselor, realizarea unui
tablou de bord.
4. Actualizarea documentelor comerciale si a site-ului web conform cerintelor lege 31/ 1990 /Art. 74. 9
(1) In orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente intrebuintate in comert, emanând de la o
societate, trebuie sa se mentioneze denumirea, forma juridica, sediul social, numarul din registrul comertului si
codul unic de inregistrare. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor
cuprinde elementele prevazute de legislatia din domeniu.

Pag 1 din 3
(3) In documentele prevazute la alin. (1), daca acestea provin de la o societate cu raspundere limitata, se va
mentiona si capitalul social, iar daca ele provin de la o societate pe actiuni sau in comandita pe actiuni, se vor
mentiona atât capitalul social subscris, cât si cel varsat.
(4) In situatia in care documentele prevazute la alin. (1) sunt emise de o sucursala, acestea trebuie sa
mentioneze si oficiul registrului comertului la care a fost inregistrata sucursala si numarul ei de inregistrare.
(5) Daca societatea detine o pagina de internet proprie, informatiile prevazute la alin. (1) si (3) vor fi publicate si
pe pagina de internet a societatii.
6. Analizarea chestionarelor de evaluare a satisfactiei clientilor in scpoul identificarii unor actiuni de imbunatire.
8. Imbunatatirea modului de colectare a propunerilor de imbunatatire din partea angajatilor.
9. Finalziarea evaluarii profesionale a personalului pe ultimele 12 luni.
7. Realizarea unui studiu de evaluare a satisfactiei personalului.
8. Derularea unor actiuni de constientizarea a cerintelor managementului riscurilor conform cerintelor ISO
31000: 2018, analiza riscurilor cu impact semnificat asupra proceselor organizatiei si implementarea de masuri
de tratare a riscurilor.
9. Imbunatatirea modului de colectare a propunerilor de imbunatatire din partea angajatilor si altor parti
interesate.
10. Analizare si constientizarea cerintelor specificatiei ISO 22301: 2014 referitoare la continuitatea activitatii si
implementarea unui sistem de reguli de buna practica pentru managementul continuitatii.
Recomandarile formulate urmeaza fi analizate ptr a stabili oportunitatea implementarii.

Nu au fost documentate neconformitati.

Se considera ca in urma analizarii modului de desfasurare a activitatilor si proceselor, a dovezilor analizate,
sistemul de management implementat este in conformitatea cu cerintele standardelor de referinta:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

2) Feedback-ul de la clienti si alte parti interesate

In urma analizarii chestionarelor de evaluare a satisfacteii clientilor se conidera ca organizatia are o colaborare
buna cu clientii acestia fiind multumiti. In intervalul de la ultima analiza de management nu au fost primite
reclamatii din partea clientilor si partilor interesate privind functionarea sistemului de management al calitatii si
mediului. Se apreciza ca avem o buna colaborare cu clientii si cu toate partile interesate.

3) Comunicarea cu partile interesate inclusiv sugestiile si reclamatiile

Comunicarea cu partile externe interesate (furnizori, clienti, alti parteneri etc) a fost realizata prin intakniri,
sedinte, contracte, anexe specifice la a aceste contracte si prin corespondenta neinregistrandu-se nici un fel de
reclamatii. Se utilizeaza foare mult comunicarea prin email.
Au fost transmise comunicate catre furnizori privind principalele cerinte ale sistemului de management de mediu.
Politica calitatii si mediului si cerintele relevante privind colaborarea cu partile interesate dpdv al calitatii si
mediului este accesibile partilor intersate prin afisarea in statiul firmei.
Nu au fost inregistrate situatii de urgenta si nu a fost cazul comunicarii cu partile interesate pe aceasta tema.

4) Stadiul actiunilor corective

De la ultima analiza de management din 20.01.20XX nu au fost stabilite stabilite doua actiuni:
Instruirea personalului privind modalitatile de reducere a consumului de energie electrica / 03.02.20XX – actiune
neimplementata
Realizarea unui politici privind securitatea informatiilor in relatiile cu tertii. Instituirea personalului/ 11.05.20xx-
actiune neimplementata.

5) performantele proceselor SMC-SMM-SSO si conformitatea produselor oferite clientilor sunt prezentate in

anexa 1 - Monitorizarea principalelor procese SMI la data analizei de management.

6) Performanta de mediu
Indicatorii de stare ai mediului precum si performanta mediului pot fi considerate acceptabile, nu s-au inregistrat
reclamatii din partea partilor interesate si a fost diminuat impcatul organizatie asupra mediului.
Aspectele de mediu semnificative sunt tinute sub control prin intermediul unor actiuni de monitorizare a factorilor
de mediu, constientizare personalului implicat in realizarea proceselor si a tuturo partilor interesate si prin
actiunile de reducere a a impacturilor asupra mediului (conf. program de management SMM 20xx)
Ca urmarea actiunilor implementate in programul de management de mediu s-a inregistarat o reducerea a
impactului organizatiei asupra mediului conform fisei de calcul a aspectelor de mediu.
Nu au existant accidente si incidente de mediu.

Pag 2 din 3
 7) Monitorizarea analizelor de management desfasurate anterior.
Ultima analiza de management s-a desfasuarat in data de 20.01.20xx, au fost stabilite urmatoarele actiuni de
imbunatatire:
Implementarea unei politici de securitate pentru relatiile cu tertii – actiune implementata
Constientizarea personalului privind cerintele ISO 31000 in vederea pregatirii implementarii cerintelor ISO
9001:2015 - actiune implementata.
Realizarea unui cod etic pentru relatia cu tertii - actiune neimplementata.
Se va analiza posiblitatea de a optimiza formularele necesare documentarii proceselor SMC-SMM-SSO -
actiune implementata.
Exita dovezi privind preocuparea organizatiei pentru implementarea acestor masuri de imbunatatire.

8) Schimbari in mediul intern sau extern al organizatiei care ar putea sa influenteze sistemul de management al
calitatii si mediului.
Analiza factorilor mediului de afaceri care influenteaza sistemul de management a identificat urmatoarele
elemente relevante:
Perioada: 06.2019 - 05.20xx
Analiza factorilor mediului de afaceri care influenteaza sistemul de management a identificat urmatoarele
elemente relevante:
Puncte Forte
- Imagine favorabila pe piata;
- Personal cu nivel de cunostinte ridicat si experienta mare in domeniu;
- Dedicarea angajatilor;
- Dotarea tehnica, experienta si competenta profesionala a personalului;
- Flexibilitate in ofertare si oferirea unor produse cu nivel calitativ ridicat;
- Increderea castigata a unor clienti importanti de pe piata;
Puncte Slabe
- Capital circulant propriu insuficient.
Oportunitati
- Finantarea din fonduri nerambursabile;
- Implementarea de tehnologii noi.
- Implementarea cerintelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 31000:2018.

Amenitari
- Concurenta;
- Clienti care nu apreciaza raportul calitate/pret;
- Diversificarea ofertei firmelor concurente;
- Introducerea unei tehnologii avansate;
- Fluctuatia cursului valutar

ABC SRL isi imbunatateste continuu eficacitatea sistemului de management al calitatii si mediului prin
analizarea rezultatelor auditurilor, a analizei datelor, a actiunilor corective si preventive si a rezultatelor analizei
SMC-SMM-SSO efectuate de management.
Nu au fost identificate alte schimbari importante in mediul de afaceri care sa influeteze sistemul de
management al calitatii.

9) Recomandari si directii potentiale de imbunatatire

De la ultima analiza de management a SMC-SMM-SSO/ 06.01.20xx, nu au fost primite actuni de imbunatatire
din partea partilor interesate (personal, angajati, alti parteneri).

Intocmit,
…, Manager SMI

22.05.20xx

Pag 3 din 3