IDENTIFICARE INFORMATIE TIPUL, TRANSMITERE INFORMATIE PRIMIRE INFORMATIE

NR SCOPUL /
CRT TIPUL DENUMIRE DOCUMENT MOD DE ROLUL EMITENT FRECVENTA RECEPTOR
RASPUNS
INFORMATIEI SUPORT TRANSMITERE COMUNICARII (RESPONSABIL) TRANSMITERE (RESPONSABIL)

ABC SRL

Necesarul minim de informatii comunicate, privind performanta in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale
\
- Difuzare Interna (mail,
biblioteca electronica
de documente/pagina
de intranet/pagina de Sef
Comunicare
web) si Externa (prin compartiment; Confirmare de
Politica SMIi Declaratie de politica interna si La emitere/
1 manualul calitatii/ MANAGER SMI Personalul primire (daca se
externa; revizuire
pagina de web/mass- organizatiei; cere)
Informare
media); Parti interesate
- Afisare in punctele de
comunicare
Numire
Comunicare La paritia Parti interesate
2 reprezentantul Decizie Email/ presa MANAGER SMI NA
externa incidentului interne si externe
managementului
Sef
compartiment; Confirmare de
Riscuri Difuzare interna si Comunicare La emitere/
3 Registru riscuri MANAGER SMI Personalul primire (daca se
externa interna si externa revizuire
organizatiei; cere)
Parti interesate
Sef
compartiment; Confirmare de
Incidente de mediu Fisa incident Difuzare interna si Comunicare La emitere/
4 MANAGER SMI Personalul primire (daca se
externa interna si externa revizuire
organizatiei; cere)
Parti interesate

cod: FP-029-1/v.1 Pag 1 / 4

 IDENTIFICARE INFORMATIE TIPUL, TRANSMITERE INFORMATIE PRIMIRE INFORMATIE
NR SCOPUL /
CRT TIPUL DENUMIRE DOCUMENT MOD DE ROLUL EMITENT FRECVENTA RECEPTOR
RASPUNS
INFORMATIEI SUPORT TRANSMITERE COMUNICARII (RESPONSABIL) TRANSMITERE (RESPONSABIL)

- Decizie;
- Lista aspecte de
mediu/compartim. Sef
Aspecte de mediu - Lista factori de compartiment; Confirmare de
Difuzare interna si Comunicare La emitere/
5 risc/compartiment; MANAGER SMI Personalul primire (daca se
externa interna si externa revizuire
- Lista aspecte de mediu organizatiei; cere)
semnificative/ Parti interesate
organizatie

Anual ca lista
Accesul la cerintele Lista cu cerinte legale si actualizata Sef
Difuzare interna (mail, Comunicare Confirmare de
legale si alte cerinte alte cerinte; MANAGER SMI (completarile/ compartiment;
6 biblioteca electronica de interna; primire (daca se
de mediu Completari/ modificarile se Personalul
documente) Informare cere)
modificari oficiale comunica la organizatiei
aparitie)
- Plan realizare obiective; Reprezentantul
- Obiective in - Program de managementului;
domeniul management de mediu Difuzare interna (mail, Comunicare Sef Confirmare de
La emitere/
7 SMI pe organizatie biblioteca electronica de interna; Administrator compartiment; primire (daca se
revizuire
- Obiective si tinte - Program de documente) Informare Personalul cere)
de mediu management de mediu organizatiei;
pe Dep/ Comp Parti interesate
Fise de post, proceduri/
instructiuni de lucru, Comunicare Personalul Confirmare de
Responsabilitati, La emitere/
8 politici, plan de realizari Difuzare interna interna; Administrator organizatiei; primire (daca se
autoritati, atributii revizuire
actiuni, decizii, Informare Parti interesate cere)
regulamente interne.
Tematici curs; Comunicare Personal care Confirmare de
9 Instruire Plan de instruire; Difuzare interna interna; Administrator La emitere participa la primire (daca se
Suporturi de curs Informare instruire cere)
Comunicare
Difuzare interna (pagina Confirmare de
Declaratie de interna; La emitere/
0 Control operational de Intranet) MANAGER SMI Parti interesate primire (daca se
conformitate de mediu Informare; revizuire
Difuzare externa cere)
Instruire

cod: FP-029-1/v.1 Pag 2 / 4

 IDENTIFICARE INFORMATIE TIPUL, TRANSMITERE INFORMATIE PRIMIRE INFORMATIE
NR SCOPUL /
CRT TIPUL DENUMIRE DOCUMENT MOD DE ROLUL EMITENT FRECVENTA RECEPTOR
RASPUNS
INFORMATIEI SUPORT TRANSMITERE COMUNICARII (RESPONSABIL) TRANSMITERE (RESPONSABIL)

Pregatire pentru Comunicare

Planuri de actiune Confirmare de
situatii de urgenta si interna; La emitere/ Personalul
10 (prevenire/ interventii); Difuzare interna MANAGER SMI primire (daca se
capacitate de Informare; revizuire organizatiei
Rezulate SMIulare cere)
raspuns Instruire
Planificare monitorizare si
Comunicare Confirmare de
Monitorizare si masurare; La emitere/ Personalul
11 Difuzare interna interna; MANAGER SMI primire (daca se
masurare Rezulatele monitorizarii si revizuire organizatiei
Informare cere)
masurarii
Program anual de audit;
Plan de audit ; Comunicare
La emitere/ Reprezentant Confirmare de
12 Audit Fise de neconformitati/ Difuzare interna interna; MANAGER SMI
revizuire auditat primire
observatii Informare
Raport de audit
Convocator sedinta, Comunicare
raport sedinta si interna;
Analiza efectuata de documente anexe Informare; Participanti la Confirmare de
13 Difuzare interna (mail) MANAGER SMI La emitere
management (rapoarte, rezultate Mentinere, sedinta primire
analize, rezultate audituri dezvoltare si
etc) imbunatatire
Difuzare interna (mail) si Comunicare Confirmare de
14 Reclamatii Raspuns catre petent MANAGER SMI La emitere Petent
externa (raspuns scris) interna si externa primire
Conformarea cu
Confirmare de
cerintele SMI si La emitere/
15 Cerinte SMI Comunicate, adrese Emai, fax, posta MANAGER SMI Partile interesate primire (daca se
cu cerintele revizuire
cere)
legale
Director Confirmare de
Avize, acorduri, autorizatii Comunicare
16 Alte informatii Adrese de inaintare Autoritati La emitere organizatie; primire (daca se
etc interna si externa
Parti interesate cere)
Director Confirmare de
Comunicare
17 Informari GDPR Informare Email/ posta Parti interesate La emitere organizatie; primire (daca se
interna si externa
Parti interesate cere)
Director Confirmare de
Comunicare
18 Incidente GDPR Fisa incident Email/ posta Parti interesate La emitere organizatie; primire (daca se
interna si externa
Parti interesate cere)
.....

cod: FP-029-1/v.1 Pag 3 / 4

 IDENTIFICARE INFORMATIE TIPUL, TRANSMITERE INFORMATIE PRIMIRE INFORMATIE
NR SCOPUL /
CRT TIPUL DENUMIRE DOCUMENT MOD DE ROLUL EMITENT FRECVENTA RECEPTOR
RASPUNS
INFORMATIEI SUPORT TRANSMITERE COMUNICARII (RESPONSABIL) TRANSMITERE (RESPONSABIL)

NUME FUNCTIA DATA SEMNATURA

ELABORAT

VERIFICAT

APROBAT

cod: FP-029-1/v.1 Pag 4 / 4