ABC SRL

Procesul verbal al analizei de management (SMC-SMM-SSO)

1. Data analizei: 22.05.20xx

2. Locatia: Sediul firmei

3. Participanti Semnatura

4. Ordinea de zi a sedintei a inclus analizarea urmatoarelor elemente:

- modificari in aspectele externe si interne care sunt relevante pentru sistemul de management SMC/ SMM/
SSO,
- informatii despre performanta si eficacitatea sistemului de management inclusiv tendintele referitoare la
- satisfactia clientului si feedbackul de la partile interesate relevante,
- masura in care au fost indeplinite obiectivele,
- performanta proceselor si conformitatea produselor,
- neconformitati si actiuni corective,
- rezultatele monitorizarii si masurarii,
- rezultatele auditurilor,
- performanta furnizorilor externi,
- adecvarea resurselor,
- eficacitatea actiunilor intreprinse pentru a trata riscurile si oportunitatile;
- modificarile referitoare la:
- problemele externe si interne care sunt relevante pentru sistemul de management de mediu;
- nevoile si asteptarile partilor interesate, inclusiv obligatiile de conformare;
- aspectele sale de mediu semnificative;
- riscuri si oportunitati;
- stadiul de imdeplinire a obiectivelor;
- informatiile privitoare la performanta de mediu a organizatiei, inclusiv tendinte referitoare la:
- neconformitati si actiuni corective;
- rezultate ale monitorizarii si masurarii;
- indeplinirea obligatiilor sale de conformare;
- rezultatele auditului;
- adecvarea resurselor.
- comunicarii (comunicarilor) relevante de la partile interesate, inclusiv reclamatiile;
- oportunitatilor pentru imbunatatirea continua.
- performantele sistemului de management;
- stadiul actiunilor corective si preventive;
- comunicarea (cu partile externe interesate, inclusiv reclamatiile;
- schimbarea cerintelor de reglementare
- performanta si conformitatea produselor si a proceselor;
- riscurile aferente sistemului de management;
- modificarea conditiilor de functionare ale sistemului de management, inclusiv:
- modificari ale serviciilor si activitatilor organizatiei;
- rezultatele evaluarii aspectelor de mediu, ca urmare a dezvoltarilor planificate sau noi;
- modificari ale cerintelor legale si ale altor cerinte aplicabile la care organizatia subscrie;
- parerile partilor interesate;
- dezvoltari stiintifice si tehnologii;
- invataminte din situatii de urgenta si accidente;
- stadiul investigarii incidentelor, actiunilor corective;

Pag 1 din 2 Cod: FP-005-3/ v.1.

 - recomandari de imbunatatire a sistemului de management primite de la partile interesate.
- stadiul actiunilor de imbunatire stabilite la analizele precedente efectuate de management (neaplicabil).
- analiza constatarilor si rezultatelor auditurilor interne si externe efectuate de la ultima analiza si modul de
rezolvare al neconformitatilor, impreuna cu actiunile corective/ preventive intreprinse;
- analiza rezultatelor evaluarilor conformarii cu cerintele legale si cu alte cerinte la care organizatia subscrie
- feedback-ul de la partile interesate rezultat in urma studiilor de evaluare efectuate (inclusiv comunicarea);
- stadiul actiunilor corective si preventive;
- schimbarea imprejurarilor, inclusiv dezvoltari ale cerintelor legale si a celor referitoare la aspectele de mediu si
- modificarea conditiiilor de functionare ale SMI (SMC-SMM-SSO), inclusiv:
- modificari ale proceselor, activitatilor si produselor organizatiei;
- rezultatele evaluarii aspectelor de mediu, ca urmare a dezvoltarilor planificate sau noi;
- modificari ale cerintelor legale si ale altor cerinte aplicabile la care organizatia subscrie;
- parerile partilor interesate;
- dezvoltari stiintifice si tehnologii;
- invataminte din situatii de urgenta si accidente;
- rezultatele evaluarii riscurlor
- rezulatele participarii si consultarii partilor interesate;
- stadiul investigarii incidentelor, actiunilor corective si preventive;
- actiuni de urmarire ale analizelor de management efectuate anterior;
- modificarea circumstantelor, inclusiv evolutia cerintelor legale si a altor cerinte referitoare la calitate si mediu,
sanatate si securitate ocupationala;
- recomandari de imbunatatire a SMC-SMM-SSO.

5. Materiale, rapoarte, documente suport pentru analiza:

Raport de audit extern SMC-SMM-SSO RINA/ 20xx
Raport de audit intern SMC-SMM-SSO/ 20xx
Raport privind evaluarea conformarii cu cerintele legale si cu alte reglementari/ 20xx
Monitorizare Program de management SMI/ 20xx
Monitorizare - Program de instruire / 20xx
Rezulatele evaluarii satisfactiei clientilor / 20xx
Rezulatele evaluarii mediului de afaceri / 20xx
Documentatii privind gestionarea deseurilor/ 2016-20xx

Materialele indicate mai sus pot fi consultate la RM-SMI.

Intocmit,

…, Manager SMI

Pag 2 din 2 Cod: FP-005-3/ v.1.