ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT

1. SCOP
Procedura prezintã cerintele si responsabilitãtile specifice activitãtii de analizã a sistemului de management integrat
efectuatã de managementul organizatiei ...........................

2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplicã la nivelul managementului, la intervale planificate, pentru a se asigura continua adecvare,
eficacitatea si eficienta SMI.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA
3.1 SR EN ISO 9001: 2015, Sisteme de management al calitatii. Cerinte.
3.2 SR EN ISO 9000: 2015, Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular.
3.3 OHSAS 18001: 2008 – Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. Cerinte
3.4 SR EN ISO 14001:2015, Sisteme de management de mediu – Cerinte cu ghid de utilizare

4. DEFINITII si PRESCURTARI
4.1. DEFINITII
4.1.1 Calitate: ansamblul de caracteristici ale unei entitati care ii confera acesteia aptitudinea de a satisface
necesitati exprimate si implicite.
4.1.2 Client: destinatar al unui serviciu realizat de furnizor. Clientul poate fi intern sau extern organizatiei.
4.1.3 Furnizor: organizatie care furnizeaza un produs sau serviciu clientului.
4.1.4 Organizatie: companie, corporatie, intreprindere sau institutie, sau o parte din acestea, cu statut de societate
pe actiuni sau nu, publica sau particulara, care are propriile sale functii si propria sa administratie.
4.1.5 Procedura: mod specificat de efectuare a unei activitati.
4.1.6 Proces: ansamblu de resurse si activitati interdependente care transforma datele de intrare in date de iesire.
Resursele pot include personal, finante, facilitati, echipamente, tehnici si metode.
4.1.7 Produs: rezultat al activitatilor sau proceselor. Un produs poate cuprinde servicii, hardware, materiale
procesate, software sau o combinatie a acestora.
4.1.8 Mediu : mediul inconjurator in care functioneaza o organizatie, care include aerul, apa, pamantul, resursele
naturale, flora, fauna, fiintele umane si relatiile dintre acestea.
4.1.9 Aspect de mediu :element al activitatilor, produselor sau serviciilor unei organizatii care poate interactiona cu
mediul.
4.1.10 Aspect de mediu semnificativ=aspect de mediu care are sau poate avea un impact semnificativ asupra
mediului.
4.1.11 Impact asupra mediului : orice modificare a mediului, daunatoare sau benefica, totala sau partiala, care
rezulta in urma activitatilor, produselor sau serviciilor unei organizatii.
4.1.12 Obiectiv de mediu : tel general de mediu, rezultat din politica de mediu, pe care o organizatie isi propune sa-l
atinga si care este cuantificat acolo unde acest lucru este posibil.
4.1.13 Sistemul de management OHSAS : parte a sistemului de management general care facilitează
managementul riscurilor OHSAS asociate afacerilor organizaţiei. Aceasta include structura organizatorică, activităţile
de planificare, responsabilităţile, practicile, procesele şi resursele pentru elaborarea, implementarea, realizarea,
analizarea şi menţinerea politicii OHSAS a organizaţiei.
4.1.14 Sănătate şi securitate ocupaţională  : condiţii şi factori care afectează starea de sănătate a angajaţilor,
personalului temporar angajat, personalului subcontractant, vizitatorilor şi a oricărei alte personae aflate la locul de
muncă.
4.1.15 In continutul procedurii sunt aplicabile si definitiile specificate in SR EN ISO 9001:2015,SR EN ISO
14001:2015 si SR OHSAS 18001:2008 .

Cod: PO – Pagina 1 din 5

 ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT

4.2. PRESCURTARI
SMI: Sistem de Management Integrat Calitate, Mediu si OHSAS
4.2.1. MI: Manualul Integrat
4.2.2. PG: Proceduri Generale
4.2.3. RSMI: Reprezentant Al Sistemului de Managementului Integrat

5. DESCRIEREA PROCESULUI
5.1 Generalitãti
Pentru atingerea acestor obiective este necesar ca SMI implementat în cadrul organizatiei sã fie analizat periodic sau ori de câte
ori este cazul (vezi punctul 5.2) pentru a desfãsura activitãtile într-un mod de abordare unitar si controlat al proceselor efectuate
în vederea eficacitãtii si eficientei acestora.

5.2 Oportunitãti pentru analizã SMI

RSMI organizeazã sedintele de analizã a SMI:
 planificat la intervale stabilite;
 în cazul constatãrii unor nereguli ce necesitã imediat rezolvare:
 abateri grave de la norme, legi,
 reclamatii repetate venite din partea clientului,
 reclamatii privind furnizorii,
 constatarea unor neconformitãti sistematice;
 incidente/accidente de mediu si de munca.
 în cazul modificãrilor organizatorice;
 la schimbãri importante în legislatie;
 abateri de la cerinte legale si alte cerinte
 pentru stabilirea unor noi strategii de dezvoltare, noi abordãri privind relatiile cu clientii.

5.3 Convocarea participantilor

La analiza SMI participã membrii echipei manageriale, RSMI, precum si dupã caz, invitati. Acestia sunt convocati cu cel putin o
sãptãmânã înainte, de cãtre RSMI utilizând diverse mijloace, în functie de caz (telefonic, notã de convocare, etc.) în care sunt
specificate:
 tema supusã dezbaterii;
 data si ora dezbaterii;
 locul unde se va desfãsura sedinta ;
 lista participantilor.

5.4 Pregãtirea analizei

Participantii convocati la sedinta de analizã pregãtesc fiecare un raport privind activitatea desfãsuratã în cadrul departamentelor
pe care le conduc.
Rapoartele pot include:
 stadiul atingerii obiectivelor în raport cu cele propuse la analiza precedentã si/sau cele propuse la nivelul anului în
curs ;
 respectarea sau nu a termenului acordat pentru atingerea obiectivelor si, dacã este cazul, motivele pentru care nu s-a
respectat termenul ;

Cod: PO – Pagina 2 din 5

 ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT

 probleme întâmpinate în realizarea obiectivelor si tintelor de mediu(neconformitãti constatate rezolvate sau nu);
 noi propuneri pentru înlãturarea neconformitãtilor nerezolvate / îmbunãtãtirea / dezvoltarea activitãtilor desfãsurate,
aceste propuneri fiind sustinute de informatii verificabile.

5.5 Elementele de intrare

Cel putin o datã pe an sunt dezbãtute în cadrul sedintelor de analizã urmãtoarele puncte esentiale ale SMI:
 Politica SMI si obiectivele referitoare la calitate, mediu si OHSAS
 stabilirea politicii si a obiectivelor pentru anul în curs ;
 modificarea acestora în functie de schimbãrile apãrute.
 Manual/proceduri/înregistrãri SMI
 manual/proceduri:
 initierea unei noi revizii / editii, dupã caz,
 elaborarea unor noi proceduri,
 înregistrãri:
 modificarea unor modalitãti de înregistrare,
 stabilirea unor noi înregistrãri,
 audituri interne/externe
 prezentarea rezultatelor auditurilor precedente
 stabilirea unor audituri de urmãrire cu privire la actiunile corective/preventive ce vor fi întreprinse
 stabilirea unei noi planificãri a auditurilor
 Resurse
 umane:
 necesitatea unor instruiri/recrutãri în functie de noile competentele cerute
 planificarea instruirilor pe anul în curs
 organizarea unor cursuri de instruire
 financiare:
 stabilirea bugetului alocat pentru activitãtile existente sau pentru investitiile ce urmeazã a fi fãcute
 infrastructurã:
 achizitionarea unor noi utilaje/echipamente/spatii de lucru
 Performanta proceselor si conformitatea produsului
 capabilitatea furnizorilor de a satisface conditiile specificate contractual sau cele legale si de reglementare
 controlul neconformitãtilor apãrute sau potentiale prin analiza lor, modul de tratare si aplicarea unor actiuni
corective/preventive
 reclamatiile provenite de la client sau alte entitati si tratarea acestora
 Performantele de mediu/OH&S a organizatiei
 Stadiul de implementare a actiunilor corective/preventive
 probleme întâmpinate în implementare
 încadrarea în termenul de rezolvare a neconformitãtilor
 eficacitatea si eficienta acestora evaluate în timp
 Schimbãri care ar putea influenta SMI
 modificãri ale structurii organizatorice datoratã reorganizãrii sau/si dezvoltãrii organizatiei
 noi legi si reglementãri apãrute

Cod: PO – Pagina 3 din 5

 ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT

 Noi oportunitãti pentru îmbunãtãtire si dezvoltare

 la nivel de departamente prin stabilirea unor noi modalitãti de comunicare
 la nivel de organizatie date de:
 feed-back de la client
 studiul de piatã
 contextul socio-economic
 noi indicatori ai calitãtii
 noi legi si reglementãri apãrute.

5.6 Elemente de iesire

Elementele de iesire ale AEM se concretizeazã printr-un plan de mãsuri anexat la Procesul verbal al analizei efectuate de
management. Acest plan de mãsuri ce implicã decizii si actiuni luate în urma acestei analize cum ar fi:
 declararea politicii si a obiectivelor (re)definite;
 revizuirea documentatiei;
 stabilirea/rectificarea bugetului alocat în functie de nevoile organizatiei;
 planificãri referitoare la:
 procesele de realizare a produsului – cum ar fi planificãri ce se realizeazã atunci când este adoptatã o nouã
abordare de realizare a produsului sau când este vorba de introducerea unui nou produs pe care organizatia
intentioneazã sã-l furnizeze clientilor sãi, sau legate de asigurarea infrastructurii necesare realizãrii produsului (ex.
mentenanta echipamentelor/spatiilor de lucru)
 procesele suport:
 de asigurare a resurselor adecvate – financiare, umane
 de îmbunãtãtire – audituri interne
 initierea unor rapoarte de actiuni corective/preventive
 adoptarea unor noi strategii.
Acest plan de mãsuri cuprinde de asemenea termenul de realizare, precum si responsabilii pentru îndeplinirea acestora. Planul
de mãsuri constituie elementele de intrare ale procesului de îmbunãtãtire a SMI.
Planul de mãsuri cuprins in Procesul verbal a AEM se difuzeazã la departamentele implicate

6. RESPONSABILITATI
6.1. Administrator
6.1.1 Conduce sedintele managementului realizate cu scopul de a analiza SMI în cadrul organizatiei, pentru a
întreprinde mãsuri adecvate în scopul îmbunãtãtirei si dezvoltãrii activitãtilor.
6.1.2 Aprobã datele de iesire a analizei efectuate de management din Procesul verbal al analizei efectuate de
management. rezultat in urma sedintei de analizã.
6.1.3 Certificã prin semnãturã, deciziile/ mãsurile luate.

6.2. Reprezentantul Sistemului de Management Integrat

6.2.1 Verificã stadiul implementãrii SMI si comunicã rezultatele propriei activitãti si stadiul de implementare a
actiunilor corective/preventive la nivelul întregii organizatii în cadrul AEM.
6.2.2 Întocmeste Raportul Analizei Efectuata de Management si îl supune aprobãrii Administratorului.
6.2.3 Arhiveazã Raportul pe o perioadã de 3 ani.
6.2.4 Asigurã conditiile organizatorice necesare desfãsurãrii sedintei de analizã a SMI.
6.2.5 Pregãteste ordinea de zi a sedintei AEM si o prezintã spre analizã echipei manageriale.

Cod: PO – Pagina 4 din 5

 ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT

6.2.6 Asigurã activitãtile de secretariat necesare desfãsurãrii cu maximã eficientã si operativitate a AEM.

Nota:
1. Prezenta procedura se revizuieste la cinci ani sau ori de cate ori se constata necesitatea, prin grija RSMI-ului.
2. Urmarirea implementarii prevederilor prezentei proceduri este condusa de catre RSMI-ului.
3. Utilizatorii procedurii care observa neconcordante in continutul procedurii, intre proceduri sau intre proceduri si modul
de desfasurare a activitatii au obligatia de a le comunica, imediat, in scris RSMI-ului care analizeaza modalitatea de
solutionare.

7. INREGISTRARI, ANEXE
7.1. Raport al analizei efectuate de management cod: PO-05-01
7.2. Proces verbal al analizei efectuate de management cod: PO-05-02

Cod: PO – Pagina 5 din 5