PROCEDURA OPERATIONALA

MANAGEMENTUL RESURSELOR-S.C.EDITURA
ADEVARUL S.A.

1.SCOP

Procedura descrie modul in care se efectueaza analiza, evaluarea SMC-M si

a proceselor, astfel incat sa asigure:

- conformitatea documentatiei SMC-M si a activitatilor desfasurate in cadrul

societatii cu cerintele standardelor de referinta SR EN ISO 9001: 2001si SR EN ISO
14001:2005 ;

1
 - nivelul de eficacitate al SMC-M implementat, pentru realizarea obiectivelor
calitatii si de mediu;

2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplica in cadrul societatii.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

3.1. SR EN ISO 9000: 2006 Sisteme de management al calitatii. Principii

fundamentale si vocabular.

3.2. SR EN ISO 9001: 2001 Sisteme de management al calitatii. Cerinte.

3.3. SR EN ISO 9004: 2001 Sisteme de management al calitatii. Linii

directoare pentru imbunatatirea performantelor.
3.4. SR EN ISO 14001: 2005 Sisteme de management de mediu. Cerinte cu
ghid de utilizare

3.5. Manualului de Management al Calitatii si Mediului cod: MCM;

3.6. Procedura de sistem Audit intern cod: PS 04;

3.7. Procedura de sistem Controlul produsului neconform cod: PS 03;

3.8. Procedura de sistem Actiune corectiva cod: PS 05;

3.9. Procedura de sistem Actiune preventiva cod: PS- 06

4.DEFINITII SI PRESCURTARI

4.1. DEFINITII:

4.1.1. Analiza: activitate intreprinsa pentru a se asigura ca subiectul in

discutie este potrivit, adecvat, eficace si eficient pentru indeplinirea obiectivelor
stabilite.

4.1.2. Analiza efectuata de management: evaluare oficiala efectuata de

managementul superior asupra stadiului si adecvarii SMC in raport cu politica in
domeniul calitatii si cu obiectivele.

4.2. PRESCURTARI :

4.2.1. SMC-M Sistem de management al Calitatii si Mediului;

4.2.2. MCM Manualul Calitatii si Mediului;

4.2.3. AC Asigurarea Calitatii;

4.2.4. PS Procedura Sistemului Calitatii si Mediului;

4.2.5. PO Procedura Operationala;

2
 4.2.6. IL Instructiune de Lucru;

4.2.7. RMC-M Reprezentantul Managementului Calitatii si Mediului;

4.2.8. RN- Raport de neconformitate;

5. DESCRIEREA PROCEDURI

5.1. Analiza SMC-M se efectueaza anual sau ori de cate ori considera
necesar Administratorul.

5.2. Analiza efectuata de management este utilizata ca instrument de

imbunatatire a functionarii

societatii.

5.3. Datele de intrare ale analizei de management sunt colectate in

intervalul de timp de la ultima sedinta de analiza si pana la data respectiva si
cuprind:

a) constatari si rezultate ale auditurilor interne si externe efectuate de la

ultima analiza si modul de rezolvare al neconformitatilor, impreuna cu actiunile
corective/ preventive intreprinse;

b) feedback-ul de la clienti si parteneri;

c) stadiul executarii actiunilor corective si preventive;

d) performantele proceselor si conformitatea cu cerintele impuse prin

normative;

e) actiunile de monitorizare a analizelor de management efectuate anterior;

f) schimbari in mediul intern sau extern al societatii care ar putea sa

influenteze SMC-M

g) recomandari si directii potentiale de imbunatatire;

h) eficacitatea globala a SMC-M in realizarea obiectivelor calitatii si de

mediu;

i) performanta de mediu a societatii;

5.4. La sedintele de analiza participa Administratorul ,RMC-M si seful de

atelier. In functie de obiectul analizei pot participa si alte persoane din interiorul
societatii.

5.5. In situatia in care in timpul sedintei de analiza efectuate de

management se constata lipsa unor informatii dintr-o anumita zona sau pentru un
anumit element al SMC-M, Administratorul poate dispune efectuarea ulterioara a

3
unui audit intern sau efectuarea unei analize pentru colectarea informatiilor
respective. Aceasta investigatie se va finaliza cu un raport, care va cuprinde:

- rezultatele auditului (evaluarii), neconformitatile constatate, masurile de

rezolvare a acestora;

- necesitatea revizuirii SMC-M si implicit a documentatiei;

- planul si termenele de executie a modificarilor SMC-M;

- asigurarea resurselor umane, financiare, materiale pentru realizarea

obiectivelor;

- responsabilitatile functiilor implicate.

5.6.Analiza efectuata de management asupra functionarii SMC-M se

finalizeaza cu un Program de imbunatatire a activitatii care va contine :
- obiectivele, activitatile intreprinse, resursele alocate, responsabilitatile
si termenele pentru imbunatatirea SMC-M, si a proceselor societatii;

- directii de imbunatatire pentru a raspunde cat mai bine exigentelor

clientilor;

- evaluarea adecvarii structurii si resurselor societatii cu obiectivele

stabilite;

- planuri de prevenire si reducere a pierderilor pentru riscurile

identificate.

5.7. Programul de imbunatatire (elementele de iesire ale analizei) este

comunicat personalului societatii.

5.8. RMC redacteaza procesul verbal al sedintei de analiza, asigura

semnarea lui de catre participanti, realizeaza numarul de copii necesare si le
difuzeaza persoanelor participante.

5.9. RMC indosariaza Programul de imbunatatire a activitatii si procesul

verbal al sedintei in dosarul Analize ale SMC, care va fi pastrat si arhivat prin
grija sa. Timpul de pastrare este de 3 ani de la data finalizarii actiunilor mentionate
in program.

6. RESPONSABILITATI

6.1. Administratorul

6.1.1. Aproba data desfasurarii analizei, programul si masurile care vor fi

intreprinse pentru imbunatatirea activitatii societatii si conduce desfasurarea
analizei de management.

4
 6.1.2. Aproba modificarile privind politica, obiectivele calitatii si de mediu
in sedinta de analiza.

6.1.3. Analizeaza stadiul implementarii SMC-M, situatia neconformitatilor

si reclamatiilor clientilor (interni si externi) dispunand actiuni corective si preventive
pentru eliminarea acestora si a cauzelor care le-au generat .

6.1.4. Stabileste persoanele responsabile si termenele de rezolvare pentru

actiunile corective si actiunile preventive aprobate in cadrul sedintei.

6.1.5. Stabileste masurile care se impun pentru cresterea eficientei si

eficacitatii SMC-M.

6.1.6. Urmareste gradul de satisfacere a cerintelor clientilor.

6.1.7. Aloca resursele umane, informationale, financiare, materiale

pentru realizarea noilor obiective in domeniul calitatii si masurilor de imbunatatire
rezultate in urma analizei.

6.1.8. Semneaza Procesul verbal al sedintei de analiza.

6.2. RMC-M

6.2.1. Planifica data sedintei de analiza si propune ordinea de zi.

6.2.2. Organizeaza sedinta de analiza, la data planificata.

6.2.3. Prezinta stadiul realizarii obiectivelor calitatii si de mediu, nivelul de

atingere a acestora, rezultatele audit-urilor interne, situatia neconformitatilor in
functionarea si implementarea SMC-M, nivelul reclamatiilor clientilor si rezolvarea
acestora, analiza neconformitatilor aparute, stadiul implementarii actiunilor dispuse
la analizele precedente, eficienta si eficacitatea acestora.

6.2.4. Elaboreaza Programul de imbunatatire a activitatii, formular F-17 .

6.2.5. Propune solutii pentru remedirea deficientelor si imbunatatirea

activitatii in cadrul sedintei de analiza, in functie de politica si obiectivele generale.

6.2.6. Verifica modul de implementare a masurilor propuse in urma

analizarii sistemului de management al calitatii.

6.2.7. Evalueaza efectele actiunilor corective/ preventive rezultate in urma

analizei sistemului de management al calitatii.

6.2.8. Propune alocarea resurselor umane, informationale, financiare si

materiale pentru realizarea obiectivelor in domeniul calitatii.

6.2.9. Redacteaza procesul verbal al sedintei de analiza, asigura semnarea

lui de catre participanti, realizeaza numarul de copii necesare si le difuzeaza
persoanelor participante.

5
 6.2.10. Pastreaza si arhiveaza procesul verbal al sedintei de analiza si
Programul de imbunatatire.

6.3. Seful de atelier

5.3.1. Participa la sedintele de analiza ale SMC-M;

5.3.2. Prezinta neconformitatile proceselor, propune masuri de imbunatatire

a SMC-M precum si a activitatilor desfasurate in cadrul departamentelor proprii.

5.3.3. Raspunde de implementarea actiunilor pentru imbunatatire rezultate

in urma analizei SMC-M

7. INREGISTRARI

7.1. Proces verbal al sedintei de analiza a SMC-M;

7.2. Program de imbunatatire .

8. ANEXE

8.1. Anexa 1 - Proces verbal al sedintei de analiza a SMC-M , cod F-17;

8.2. Anexa 2 Program de imbunatatire, cod: F-18;

6
7