Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Louis Turcanu”

300011, Timisoara, Str.Iosif Nemoianu nr.2

Centrala tel. 0256-203.303/ 0256-203.394
Secretariat tel/fax 0256-201.976 fax 0256-201.975
secretariat@spitalcopiitm.ro ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

ANEXA 2
AMBULATORUL DE SPECIALITATE

Avizat
Director Medical
Prof. Dr. Gafencu Mihai

Avizat
Director Ingrijiri
As. Daniela Nicolau

RAPORT DE ANALIZA nr. din 08 .08.2022

PRIVIND PLANIFICAREA SAU PROGRAMAREA

INTERNARILOR/CONSULTATIILOR PACIENTILOR

COD :PO -8.1-02.02

1. NECESITATEA ANALIZEI:- PCT 1

SCOP
Procedura reglementeaza cerintele generice ale procesului de planificare a consultatiilor
pacientilor in ambulatorul de specialitate .
Prin aceasta procedura:
- Sunt oferite asigurari cu privire la existenta documentatiei necesare derularii activitatii
procedurale.
- - se asigura continuitatea activitatii fiind instrument de lucru in cazul fluctuatiei de personal
- - se stabilesc sarcini ale circuitului documentelor necesare acestei activitati ; are scopul de a
- tine riscurile asociate procesului de identificare si gestionare a riscurilor sub control
- se precizeaza modalitatea de tinere sub control a riscurilor

2.PROCEDURILE CARE REGLEMENTEAZA ACTIVITATEA ANALIZATA SUNT:

-PO 8.1-02.02
3. RISCURILE IDENTIFICATE SI DIMINUATE PRIN UTILIZAREA
REGLEMENTARILOR ANALIZATE
 Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Louis Turcanu”
300011, Timisoara, Str.Iosif Nemoianu nr.2
Centrala tel. 0256-203.303/ 0256-203.394
Secretariat tel/fax 0256-201.976 fax 0256-201.975
secretariat@spitalcopiitm.ro ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

Riscuri Riscuri

evaluari a riscului
diminuat / revizuit
Observatii
Cauzele care inerente reziduale

Data ultimei
Sarcini au favorizat Strategia adoptata

Probabilitate

Probabilitate
Riscul
elementare/ apariţia (Actiunea de diminuare a riscului

Expunere

Expunere
identifcat
Activităţi riscului pana la nivelul inerent)

Impact

Impact
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Instruire conf.
PO 8.1-02-02
Organizare
a Lipsa - Procedura
sidesfasura Nerespectarea informatiilor privind
rea procedurii de lucru, care sa 31.12.
activitatii de personal insuficient permita planificarea 2021
manageme pregatit nerespectarea programarilor/con
nt deseuri procedurii
sultatiilor
pacientilor

4.INDICATORII DE EFICIENTA SI EFICACITATE ANALIZATI IN

MONITORIZAREA PERIODICA

Nr. Tip Tendinta

Valoare Valoare
Crt indicatori INDICATOR EVALUAT
tinta realizata
.

Indicator de
evaluare a Numarul accidentelor/ incidentelor în perioada de timp
1. eficacității analizata – consecinta a nerespectarii prezentei _≤10___ __0__
(rezultate mai proceduri
bune):

Indicator de
evaluare a Numarul cazurilor de evenimente adverse/ santinela/
2. eficacității near-miss/ indezirabile, în perioada de timp analizata – _≤10___ __0__
(rezultate mai consecinta a nerespectarii prezentei proceduri
bune):

Indicator de
evaluare a Numar de reclamatii/ sesizari din partea pacientilor sau
3. eficienței a apartinatorilor – consecinta a nerespectarii prezentei _≤10___ __0___
(costuri mai mici proceduri
cu noncalitatea)
 Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Louis Turcanu”
300011, Timisoara, Str.Iosif Nemoianu nr.2
Centrala tel. 0256-203.303/ 0256-203.394
Secretariat tel/fax 0256-201.976 fax 0256-201.975
secretariat@spitalcopiitm.ro ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

IN CE PRIVESTE ANALIZA MODALITATII DE RESPECTARE A REGLEMENTARII:

- Procedura/ procedurile care fac obiectul prezentei analize se raporteaza corect la legislatia
specifica aflata in vigoare, neidentificandu-se erori in raportarea la documentele de
referinta
- Nu s-au inregistrat solicitari scrise de modificare a procedurilor din partea personalului
care le aplica
- Formalizarea procedurilor unitatii este respectata, conform standard
- Reglementarea este implementata prin completarea Anexei 1 la procedura si atasarea (cel
putin in format pdf) a Proceselor verbale de instruire realizate anual sau ori de cate ori
este nevoie
- Se realizeaza instruirea periodica cu respectarea Planului anual de instruire
- Din analiza indicatorilor de eficienta si eficacitate asociati prezentei/prezentelor
reglementari, prin compararea valorilor tinta propuse si valorile realizate in perioada de
timp analizata, tendinta inregistrata dovedeste va procedura este la un nivel de calitate
acceptat cu privire la continut si forma, care corespunde necesitatilor de reglementare a
unitatii noastre.
- Despre evaluarea riscului rezidual obtinut comparativ cu riscul rezidual estimat, in
Capitolul III al prezentei analize, ultimele coloane precizeaza ca aceste riscuri, in urma
masurilor solutionate, au devenit minime, si sunt tolerabile si inerente activitatilor
conform procedurarii.

5.DATELE DE INTRARE STABILITE SI COMUNICATE PENTRU PREZENTA

ANALIZA:
Pentru perioada Semestrul I 2022 au fost stabilite:
- SETUL DE DATE COLECTATE PENTRU ANALIZELE
PROSPECTIVE
- SITUATIA INDICATORILOR DE EFICIENTA SI EFICACITATE IN
VEDEREA ANALIZEI REGLEMENTARILOR AFLATE IN
VIGOARE
Pentru analizele prospective sunt monitorizati in permanenta indicatori de eficienta si
eficacitate , analizele periodice precizand in tabelul Capitolului 4 valoarile tinta si valorile
realizate pentru fiecare semestru.
Indicatorii stabiliti pentru procedurile de sistem si cele operationale sunt:
- Numarul accidentelor/ incidentelor, în perioada de timp analizata – consecinta
a nerespectarii activitatilor procedurate
- Numarul cazurilor de evenimente adverse/ santinela/ sear-miss/ indezirabile,
în perioada de timp analizata – consecinta a nerespectarii activitatilor
procedurate
 Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Louis Turcanu”
300011, Timisoara, Str.Iosif Nemoianu nr.2
Centrala tel. 0256-203.303/ 0256-203.394
Secretariat tel/fax 0256-201.976 fax 0256-201.975
secretariat@spitalcopiitm.ro ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

- Numar de reclamatii/ sesizari din partea pacientilor sau a apartinatorilor –

consecinta a nerespectarii activitatilor procedurate
Datele prezentate sunt colectate din datele statistice la nivel de unitate, din Registrul
Evenimentelor adverse (Sesiunea din CaPeSaRo), Registrul de accidente/ incidente, Registrul de
reclamatii si sesizari de la nivelul unitatii sanitare.

6.CONCLUZII SI PROPUNERI URMARE A ANALIZEI – MASURI PROPUSE

6.1. In ce priveste procedura aplicabila, in sectorul de activitate care realizeaza prezenta

analiza, concluzia este precizata in urmatorul tabel:

Propunere Concluzie Detalii privind masurile propuse: Detalii privind termenul

propus:
Aplicabilitate imediata
DA
NU E CAZUL In cazul in care nu sunt necesare modificari
MENTINERE Solutionarea are termen de realizare
pana la data de _________________
Aplicabilitate imediata
DA In cazul modificarilor de structura din Solutionarea are termen de realizare
REVIZUIRE organigrama si modificarii Anexei 1
NU E CAZUL pana la data de _________________
In cazul actualizarii legislatiei, recodificarii, Aplicabilitate imediata
DA modificarii modului de lucru, sau a atributiilor Solutionarea are termen de realizare
REEDITARE NU E CAZUL – situatii cu impact major in respectarea pana la data de _________________
procedurii
Aplicabilitate imediata
DA In cazul abrogarii legislatiei care a stat la Solutionarea are termen de realizare
ABROGARE baza intocmirii prezentului documentului
NU E CAZUL pana la data de _________________

6.2. In ce priveste activitatea analizata, concluzia este:

- Procedura se aplica in cadrul Ambulatorului de Specialitate si este respectata de catre

intreg personalul.

- prin aceasta procedura sunt oferite asigurari cu privire la existenta documentelor necesare
derularii activitatii procedurale

- Pacientii care solicita informatii privind planificarea sau programarea consultatiilor sunt
indrumati catre fisierul unitatii si primesc informatia de a accesa modalitatea de programare /
informatii existente pe site-ul spitalului.
 Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Louis Turcanu”
300011, Timisoara, Str.Iosif Nemoianu nr.2
Centrala tel. 0256-203.303/ 0256-203.394
Secretariat tel/fax 0256-201.976 fax 0256-201.975
secretariat@spitalcopiitm.ro ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

- Pe site-ul spitalului pe langa toate informatiile de interes public exista intervalul orar la care se
pot face programari telefonice pentru a facilita accesul pacientilor la consultatie

7.COMISIA DE ANALIZA A REGLEMENTARII (PROCEDURII/ PROTOCOLULUI )

Nr.
NUME SI PRENUME FUNCTIE/ SECTOR ACTIVITATE DATA SEMNATURA
Crt.
1. Prof Dr GAFENCU MIHAI Director medical 08.08.2022
2. Asist . BUNCIANU Marilena Asistent coordonator Ambulator 08.08.2022
Asist . Gaceu Christine Asistent medical Ambulator 08.08.2022

8.DIFUZAREA ANALIZEI CATRE PARTILE INTERESATE / PERSONALUL DIRECT

INTERESAT

Nr. 1. Parte interesata catre care s-a difuzat 1. NUMAR DE INREGISTRARE

extern prezenta analiza; DATA SEMNATURA
Crt. 2. Nume si prenumele personalului direct
CORESPONDENTA EXTERNA 2.
FUNCTIE/ SECTOR ACTIVITATE
interesat din unitate
3. Dr. Constantin Caraion Sef SMCSS 08.08.2022
4. Ref. Bianca Epure SMCSS 08.08.2022
5. Prof. Dr. Mihai Gafencu Director Medical 08.08.2022
6. Ec. Gabriela Cohert Presedinte SCIM 08.08.2022

Prezentul raport a fost pus la dispozitia persoanelor implicate si a fost avizat de catre partile
interesate.