CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL GALAȚI

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI GALAȚ

Comisia de Monitorizare a Controlului Managerial Intern
Tel: +40 236 307 740

FIȘA DE URMĂRIRE A RISCULUI FUR

Compartiment
ID RISC Risc monitorizat
SDSSRIASO_1 Colectarea, prelucrarea și administrarea datelor și informațiilor privind
beneficiarii, furnizorii publici și privați, precum şi serviciile administrate de
aceştia.

Expunere de risc NS2

Măsuri de control Termen implementare
Urmărirea și
colectarea cu celeritate a informațiilor
permanent

Stadiul implementării măsurilor de control

monitorizarea permanenta a riscului

Dificultăți întâmpinate
nu este cazul

Acțiuni noi propuse Termen de implementare

nu este cazul -

Expunere
risc NS2
rezidual

Evaluare Data Elaborat Verificat Aprobat Mențiuni conducator

( nume ) ( nume ) ( nume ) compartiment
( semnătura ) ( semnătura ) ( semnătura )
Manoliu
I 06.07.2020 Fuica Daniela Fuica Daniela Luminita
II Continuarea
III monitorizarii riscului
 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL GALAȚI
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI GALAȚ
Comisia de Monitorizare a Controlului Managerial Intern
Tel: +40 236 307 740